昆明市西山区总工会

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区总工会属区委领导下的人民团体组织，是参照公务员管理的事业单位，正科级建制。核定编制10人（参公人员7人、事业人员3人），机关工勤控制数1人。至2023年12月31日实有人数10人（参公人员7人、事业人员2人、机关工人1人）。单位内设办公室、生产生活和法律保护科，下设西山区困难职工帮扶服务中心（公益一类事业单位）。

（二）部门职能。

工会的基本职责是维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。工会坚持“组织起来、切实维权”的工作方针，坚持以职工为本，主动依法维权，维护职工的经济、政治、文化和社会权利。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系。工会依法通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工，听取和反映职工的意见和诉求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（三）部门工作完成情况。

1.突出政治引领，唱响职工思想教育“主旋律”

（1）强化政治引领，凝聚共识。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把讲政治要求体现在工会工作的全过程、各方面，组织开展党的二十大精神宣讲活动12场，覆盖职工3941人次，推进党的二十大精神进机关、进基层、进产业、进企业。

（2）注重文化建设，提升素质。全面开展“中国梦·劳动美”主题教育活动，选派2支队伍参加中国梦·劳动美“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”2023年昆明市职工学习党的二十大精神知识竞赛。举办了西山区第三届职工运动会、职工健步走、街舞锦标赛等“春城职工文体嘉年华”系列活动5场，鼓励职工群众积极参与全民健身，进一步激发广大职工的工作活力，增强工会组织的号召力、凝聚力和向心力。

（3）选树先进典型，示范带动。推荐6名候选人参加昆明市第二十四届劳动模范和先进工作者评选。组织一线职工、新就业形态劳动者、优秀工会干部、劳动模范共计186名分赴省内外参加省市区工会疗休养活动，在全社会营造了尊重劳模、学习先进的新风尚。

2.聚焦惠工服务，抓牢职工关心关爱“主基调”

（1）深化工会“四送”品牌，健全完善职工困难帮扶机制。关心关爱困难职工、一线职工、劳模等重点人群，投入335.60万元走访慰问职工9397名，为在档困难职工累计发放医疗、子女助学和生活救助金11.25万元。在全市首家开展困难职工安居品质提升行动，有效链接社会资源，联合云南众安保安服务有限公司工会筹集资金2万余元，为5户在档相对职工家庭添置家电家具，大幅提升困难职工的家居生活品质。

（2）保障医疗互助活动健康开展。组织617家单位57692名职工参加第十九期云南省职工医疗互助活动，办理补助申请8251条，已发放8225人次，补助金额7710358元；给予708名困难职工、新就业形态劳动者和农民减免或补助医疗互助参互金共计3.14万元。

（3）持续开展职工心理健康线上线下减压赋能服务。依托西山区职工心理健康减压赋能中心、西山区职工心理健康服务小程序，持续开展职工心理健康线上线下减压赋能服务27场次，其中团辅活动12场、健康讲座13场、直播4场，服务职工4380余人，帮助各行业职工解决职场压力、生活压力和人际关系等方面的心理困扰，促进我区劳动关系和谐，实现社会稳定。

（4）立足产业发展，强化劳动和技能竞赛。聚焦市“8+N产业链”、区“4×3产业组合战略”，围绕职工立足岗位、提升专业技能，全面激励引导广大技术人才学练技能、奋发成才，累计开展“72行大练兵·360行出状元”竞赛活动14场次，竞赛工种17个，参赛职工1290名，切实把竞赛办成劳动教育的主阵地、提升技能的练兵场、成长成才的加油站。

3.聚焦队伍活力，锤炼产业改革发展“主力军”

（1）高位统筹，夯实产改基础。在西山区新时期产业工人队伍建设改革工作领导小组的指导下，统筹推进全区产业工人队伍建设改革工作，构建“区委统一领导、工会牵头协调、相关部门齐抓共管”的工作格局。2023年产改工作首次写入区政府工作报告，年内区委常委会听取产改工作汇报1次；领导小组召开推进会、调度会，组织产改示范点观摩活动共4次，制定《2023年西山区产业工人队伍建设改革工作计划》《2023年西山区产业工人队伍建设改革任务分解表》《西山区推动产业工人队伍建设改革工作创新创效发展的实施方案》等文件，加强对全区产改工作的指导和统筹。

（2）搭建多方平台，丰富产业工人精神文化生活。举办为期3天的滇池沿岸美丽乡村厨艺技能提升培训班，35名乡厨人才参加培训。举办西山区磷化产业生产和安全技能竞赛，300名职工代表参加了消防灭火、电工、叉车、磷化工分析化验四个工种的比赛，进一步提升了磷化产业工人的技能水平。举办西山区教育体育局工会第三届职工产教融合趣味运动会、海口“产业杯”篮球赛，共34支队伍400名职工参加比赛，进一步激发产业工人的活力。

4.融入中心发展，坚定职工建功立业“主心骨”

（1）加大新经济组织、新社会组织建会力度。一是扎实开展基层工会组织建设工作，以新就业形态劳动者“双覆盖双推进”工作为抓手，坚持“党建带工建、工建服务党建”的工作理念，不断推动党工组织同频共振、同向发力，把牢基层工会建设“方向盘”。二是大力推动灵活就业、平台就业等新就业形态劳动者加入工会，新建101家工会（其中新业态企业13家），吸纳会员3300人。三是关心关爱新就业形态劳动者，为470名新就业形态劳动者提供免费健康体检活动。

（2）积极推动构建和谐劳动关系，稳步推进法律援助和普法宣传工作。一是推进工会工作法治化建设。聘请北京德恒（昆明）律师事务所为法律顾问，全年负责为职工提供法律服务；区总工会领导干部接访共37次，全年接待接访职工32人次；选派1名工会社会化工作者组成昆明市代表队参加2023年云南省工会劳动法律知识竞赛，并获团体一等奖和个人一等奖。二是维护职工劳动经济权益，加强工会专职集体协商指导员队伍建设，深化工资集体协商，2023年签订集体协商合同94份，选树先进典型10个；开展工会劳动法律监督，圆满完成“两书”任务并形成10个典型案例；作为西山区安全生产事故调查组成员，参与安全生产事故调查8次，并配合调查组出具事故分析报告。

3.做优做实女职工工作，铸就品牌特色。一是打造西山区“玫瑰书香”女职工阅读品牌，选送5个作品参加2023年云南省总工会“书香玫瑰心向未来”诗歌朗诵暨亲子诵读活动，其中3个作品获奖。二是积极为广大青年职工会员搭建沟通交友平台，举办“广聚英才 ‘鱼’你相约”“如‘七’而至 ‘夕’望有你”2023年“会聚良缘”青年职工交友联谊活动2场，420余名来自各行各业的职工共赴浪漫盛会，成功牵手23对；其中，“广聚英才 ‘鱼’你相约”短视频获评全总女工委“新时代工会女职工工作微视频展播活动”三等奖。

5.夯实基础工作，坚守工会自身建设“主阵地”

（1）以政治建设为统领，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。成立党支部书记任组长西山区总工会党支部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作领导小组。先后召开专题会议5次，党支部书讲主题教育专题党课1次，集中学习6次；梳理形成检视问题3个，制定整改措施3个，制定为民解忧实事计划2件、民生项目1项（该项目被列入区级民生项目），推动主题教育深入开展、取得实效。

（2）加强锤炼提升素质本领。一是进一步优化工会组织体制、运行机制，加强基层工会干部队伍建设，着力构建职责明确、运转高效的工作格局。积极争取区委和市总支持，依法补选昆明市西山区工会第八届委员会主席，配齐“三委”班子。二是切实做好基层工会班子直选工作，指导19个直属工会进行换届和补选工作。三是在劳模之城青岛举办“西山区2023年工会干部专题培训班暨产业工人队伍建设改革培训班”，组织45名工会干部深入开展政策理论学习和业务辅导，不断提高我区工会干部的综合能力素养。

（3）夯实基础强化阵地建设。聚焦楼宇、商圈、海口产业园区等重点区域，集中力量支持示范性职工服务阵地建设。建设西山区总工会（永昌片区）职工服务中心，在前卫、西苑街道打造职工之家2个；新建工会驿站52个，金碧广场职工驿站获评全国总工会2023年“最美工会户外劳动者服务站点”，西山区红星社区工会驿站获评2023年“云南省最美工会驿站”。

（四）部门管理制度。

西山区总工会本级制定的制度：西山区总工会财务管理办法、西山区总工会预算管理办法（行政）、西山区总工会经费审批办法、固定资产管理办法、“三重一大”议事规则、中共西山区总工会党组会议制度等。

（五）部门资金来源及使用情况。

部门资金来源于当年一般财政预算拨款，使用情况严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等有关规定执行，大力推进财政资金的预算管理及使用。严格控制基本支出、公用支出和“三公”经费的支出，并且“三公”经费无增加，2023年度“三公”经费为0。坚持民主理财，定期公开经费收支情况，2023年度按照财政部门的要求完成了2023年预算公开、2022年部门绩效自评公开、2022年决算公开。工会工作自觉接受职工群众监督，财务工作主动接受纪检、审计部门、本级经费审查委员会的督查审查。

（六）政府采购情况。

凡是纳入政府采购目录的商品，一律按照有关程序申请办理，逐级上报、层层核批。2023年度我单位未发生政府采购项目的支出。

（七）固定资产情况。

截止到2023年12月31日，资产负债表日固定资产账面数为226,433.00元，其中通用设备类170,180.00元，通用家具类56,253.00元。固定资产实物由办公室专人负责，财务室负责资产资金价值的核算。固定资产账实、账账、账表相符。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1、收入支出预算安排情况。

2023年初部门预算收入为286.61万元，预算支出为286.61万元,。较上年初部门预算收入和支出273.41万元，分别增加了13.20万元。其中基本支出为256.61万元，项目支出为30.00万元。

2、收入支出预算执行情况。

a．收入支出与预算对比分析。

2023年预算收入286.61万元，实际收入272.35万元，较上年度实际收入271.76万元增加0.59万元。2023年预算支出286.61万元，实际支出270.54万元，较上年度实际支出270.46万元增加0.08万元。

b．收入支出结构分析。

2023年收入272.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入272.10万元，占总收入的99.90%。其他收入0.25万元，占总收入的0.10%。

2023年收入与上年度相比增加0.59万元，支出与上年度相比增加0.08万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2023年区级送温暖帮扶项目专项资金预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，预算执行率为100%。主要用于2023年度元旦春节送温暖关爱活动，对我区在节日期间驻守的一线职工发放慰问款30.00万元。2023年度下达上级转移资金三笔，分别是2020年创业担保贷款奖补专项资金0.23万元、贷免扶补创业担保贷款创业服务补助经费0.86万元、2022年第二批创业担保贷款服务补助经费0.40万元，实际支出1.49万元，预算执行100%。上级转移支付专项资金与上年度相比增加1.49万元，主要是用于本级工会开展扶持创业担保贷款工作的宣传，制作宣传品费用1.49万元，全部发放完毕。

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年末财政拨款结转结余1.55万元，非财政拨款结转结余0.97万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共1个，其中1个已完成，区级财政安排的项目资金按照年初制定的工作计划逐一推进落实。2023年区级送温暖帮扶项目专项资金预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，预算执行率为100%。资金主要用于元旦春节开展驻守岗位的一线职工的慰问，慰问人数600人，资金支出30.00万元。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共3个，其中3个已完成。2023年收到上级转移支付项目资金（扶持创业担保贷款工作经费）1.49万元，实际支出为1.49元，主要是用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体就业创业工作方面政策的大力宣传。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

我部门充分发挥工会帮扶中心的作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助我区困难职工解决生活、医疗、子女上学等方面的实际问题，通过帮扶为困难职工排忧解难，共享改革发展的成果；同时实施两节送温暖送关爱品牌工作，重点节日开展对一线职工的关怀慰问。区级财政安排的项目资金按照年初制定的工作计划逐一推进落实。2023年区级送温暖帮扶项目专项资金预算数为30万元，实际支出30万元，预算执行率为100%。开展困难职工、青年人群就业帮扶工作，按照相关部门的工作要求，有序推进我区扶持创业担保贷款业务，2023年度省级转移支付资金1.49万元，实际支出1.49万元，主要用于贷免扶补业务政策宣传。

（二）资金管理情况分析。

在预算编制环节以“细”为立足点，把精细管理落到财务实践中，严格掌控预算。根据“关口前移、超前防范”的原则，提前介入工会的每一项经济活动，避免预算编制质量低、约束力弱、随意性大的问题。在预算执行环节以“严”为立足点，以有利于工会维护职工权益为出发点，把资金用到实处，使每一笔资金都用对用好用实，保证预算能按计划有效执行。在预算评价环节以“实”为立足点，每半年对预算执行情况进行一次研判，定期向各业务科室通报资金支出情况，对预算执行中存在的问题进行汇总解决。特别是要对重大资金的使用效果和完成情况给予科学、准确的评价和考核，及时提出进一步的修改建议和完善意见。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

继续做好“帮扶维权”品牌，组织开展各种形式的送温暖帮扶救助活动。紧紧围绕适应职工民生保障需要，着力构建服务职工工作网络。广泛开展困难职工帮扶救助、职工送温暖、扶持创业担保贷款等活动，为广大职工提供更为直接方便的帮助。组织开展多种形式的岗位培训，提升工会干部的业务素质和工作能力。2023年度区级帮扶送温暖资金实施效果明显，受助群体满意度达到98%，绩效综合评分98份。

（四）绩效指标完成情况分析。

部门产出

（1）实际完成率

部门履行职责实际完成工作数等于计划工作数，实际完成率为100%。

（2）完成及时率

部门在规定时限内及时完成的实际工作数等于计划工作数，完成及时率为100%。

（3）质量达标率

达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数相比，质量达标率为98%。

（4）重点工作办结率

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数相比，重点工作办结率为100%。

部门效果

（1）经济效益

部门履行职责对经济发展产生了直接或间接影响。

（2）社会效益

部门履行职责对社会发展产生了直接或间接影响。

（3）生态效益

部门履行职责对生态环境产生了的直接或间接影响。

（4）社会公众或服务对象满意度

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度达到了98%。

部门可持续发展

（1）队伍建设情况

部门管理人员定期接受培训，熟悉政策、不断提高自身业务能力。

（2）信息共享、公开情况

部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，相关部门信息共享。

（3）长效管理创新情况

鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，使部门工作长期可持续发展得到保障。

部门整体支出绩效自评得分98分。

五、存在问题及改进措施

存在的问题：

1.围绕中心、服务大局的意识还有待进一步强化，强化职工思想政治引领还存在差距；

2.重大节日开展送温暖送关爱活动形式单一，绩效目标还需细化；

3.对专项资金执行监控还需完善；

改进措施

1.认真做好财政资金预算绩效管理工作、绩效评价工作，积极开展重点项目定期追踪。

2.按照“坚持统筹兼顾、全面推进、突出重点，科学规范、权责对等、公开透明”的原则，业务科室今后应继续健全完善好区级预算项目绩效评价体系和指标体系。项目实施科室以及项目负责人对项目的服务对象的需求进行充分调研、收集汇总、科学研定，对项目推进过程中可能遇到的困难和问题要有应对策略，融入更多操作层面的方式方法，使项目方案既精准又可行，更好操作。

2.要加强预算编制的科学性、准确性、完整性，对全年预算执行进度实行动态跟踪，建立并完善工会资金绩效考核制度，确保资金的使用效益，倒逼各项工作任务的落实。

3.加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

4.本级经费审查委员会对预算项目的执行、评价、反馈应开展全程监督、检查，及时提出问题，及时整改，确保资金安全。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门逐步推进预算绩效评价指标体系建设，能充分发挥绩效导向的作用，实现资金使用绩效的最大化，全面推进绩效评价信息公开：

1.强化思想认识。一方面要将开展好预算绩效管理工作从业务工作上升到政治任务来抓，主要领导应亲自抓绩效管理政策规定的贯彻落实，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效观念。另一方面，绩效管理工作不是一个部门的事情，需要各科室齐心协力、联合联动，健全绩效管理各项流程。我单位已经成立了绩效管理的领导小组，下一步应尽快明确各相关部门的职责职能，做到各司其职。业务科室的负责人要敢于担当、敢于碰硬，不当老好人，对于不符合绩效要求的计划坚决不立项，资金坚决不予审批和放行。

2.提高管理水平。一是用好内外资源。相关的智库专家具有长期研究绩效管理工作的理论优势，工会业务科室人员具有具体实践工作经验，应将两者有机结合起来，形成合力，共同推进绩效管理工作的纵深发展。二是提升工作效能。业务科室的工作人员是绩效管理的具体执行者和实践者，要注重加强自身的理论学习和应用实践，全面知悉绩效运行的重要性和必要性，认真掌握绩效申报、评价、反馈的具体流程。

3.完善考核体系。绩效管理领导小组负责人应每半年召集各业务科室、财务室的负责人对预算项目的绩效开展考核工作。在具体实践中一是分类建立指标体系。工会工作涉及面广，要熟悉帮扶工作的具体内容，广泛征求上级部门以及职工群众的意见建议。既要建立普遍适用的共性指标体系，又要建立能彰显工会业务特色的个性指标体系。二是充分量化指标体系。加强部门发展规划与绩效目标的融合，强化量化指标运用，减少定性指标的运用。三是扩大指标体系覆盖面。既要扩大项目的覆盖面，还要扩大指标评价范围。

4.强化结果运用。严格对照核定的绩效目标进行量化打分，将考核评价结果、绩效目标时限程度与财政预算安排、资金分配等挂钩。对虽然完成绩效目标，但是绩效目标申报明显偏低的项目，应该进行科学调整，防止设置过低无法发挥绩效管理的实际作用。

七、其他

无

昆明市西山区总工会

2024年8月15日

2023年度部门绩效自评情况表