监督索引号53011200171101000

昆明市西山区总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一） 主要职能

维护职工群众的经济利益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设和社会改革，努力完成经济和社会发展任务指标；发挥职工群众参政议政的作用，代表和组织职工参与我区行政和社会事务管理；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、继续做好“帮扶维权”品牌，组织开展各种形式的送温暖帮扶救助活动。

2、紧紧围绕适应职工民生保障需要，着力构建服务职工网络。广泛开展困难职工帮扶救助、金秋助学、职工医疗互助、扶持创业担保贷款等帮扶活动，为广大职工提供更为直接方便的帮助。

3、组织开展多种形式的岗位培训，提升工会干部的业务素质和工作能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、生产生活和法律保护科。      所属单位1个。分别是：

1.昆明市困难职工帮扶服务中心西山分中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市西山区总工会。

纳入昆明市西山区总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区总工会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区总工会没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区总工会没有一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区总工会2023年度收入合计272.35万元。其中：财政拨款收入272.10万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.25万元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加0.59万元，增长0.22%。其中：财政拨款收入增加0.59万元，增长0.22%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.46万元，下降64.79%。主要原因是2023年度本级机关工会工会经费未返拨，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区总工会2023年度支出合计270.54万元。其中：基本支出239.05万元，占总支出的88.36％；项目支出31.49万元，占总支出的11.64％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年支出合计270.45万元相比，支出增加0.09万元，增长0.03%。其中：基本支出减少1.41万元，下降0.59%；项目支出增加1.49万元，增长4.97%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

项目支出增加1.49万元主要是用于开展创业担保贷款工作宣传品的制作。主要原因是用于开展创业担保贷款工作宣传品的费用，制作宣传帆布袋1100个，6.5元/个、加厚手提袋300个，26.00元/个，共计14950.00，物品发至10个办事处所辖工会，用于日常此项工作的大力宣传。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出239.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.21万元，占基本支出的90.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.84万元，占基本支出的9.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.49万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：2020年创业担保贷款奖补资金0.23万元、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费0.87万元、2022年第二批创业担保贷款服务补助经费0.39万元。主要用于开展创业担保贷款工作宣传品的费用，制作宣传帆布袋1100个，6.5元/个、加厚手提袋300个，26.00元/个，共计14950.00，物品发至10个办事处，用于日常此项工作的大力宣传。另外2023年区级送温暖帮扶资金30.00万。主要是用于2022年参加疫情防控驻守留观酒店的工作人员600人，500.00元/人，共计30.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出270.55万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加0.09万元，增加0.03%,主要原因是商品和服务支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出202.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%。主要用于行政运行支出172.59万元，主体项目支出30万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出32.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要支出为机关事业单位基本养老保险缴费19.86万元，其他行政事业单位养老支出10.07万元，其他就业补助支出1.26万元，死亡抚恤0.95万元，其他社会保障和就业支出0.02万元。

9.卫生健康（类）支出17.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要支出为行政单位医疗支出7.29万元，事业单位医疗支出1.84万元，公务员医疗补助7.38万元，其他行政事业单位医疗支出0.71万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要支出为创业担保贷款贴息及奖补0.23万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要支出为住房公积金18.34万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和预算相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区总工会2023年机关运行经费支出21.84万元，比上年减少4.11万元，下降15.83%；主要原因分析是单位办公费、维修(护)费、会议费、培训费、其他交通费支出较2022年有所减少。部门机关运行经费主要用于本单位办公费1.88万元，水费0.4万元，邮电费0.89万元，差旅费1.64万元，维修（护）费0.29万元，会议费 0万元，培训费0万元，委托业务费3.5万元，工会经费0.88万元，职工福利费3.66万元，其它交通费用8.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区总工会资产总额5.31万元，其中，流动资产3.12万元，固定资产2.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.3万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区总工会部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200171101111

附件1 2023年度部门决算公开-西山区总工会20241018041433963