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中国共产党昆明市西山区委员会组织部

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市、区委的有关规定；研究制定全区党建工作意见并组织实施；研究和指导全区党组织建设，特别是基层党组织建设。

2.研究、探索新形势下农村、党政机关、企事业单位、非公经济组织、社区党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；组织新时期党的建设的调查研究。

3.制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并对执行情况进行监督检查；指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出各街道党工委和办事处、区属部委办局和党群部门以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的建议和意见；负责区委管理干部的推荐、考察、考核、考评工作；办理干部职务任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理；负责交流干部、挂职锻炼干部等工作。

5.做好全区干部人事制度改革的宏观指导工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6.负责全区组织干部人事管理信息系统的建设；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。

7.负责全区干部教育工作，拟订全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全区干部教育工作。

8.指导、检查、协调全区知识分子工作；组织有突出贡献的优秀专业技术人员开展有关活动。

9.负责本区出席上级党代表大会代表的选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；参与和组织指导各街道党工委和基层党组织的换届选举工作；负责收缴和管理全区党费；负责基层党组织的撤建审批工作。

10.负责对干部选拔任用工作的监督，负责区管干部历史遗留问题的审查、审理工作，做好党员、干部、群众的来信来访工作。

11.负责全区因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。

12.负责全区干部、党员和党组织统计工作及干部人事档案的宏观管理。

13.宏观管理和指导全区老干部工作；代区委管理区委老干部局。

14.完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力提高政治站位扛起政治责任，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，将“理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制”有机融合、系统推进。

2.坚决把牢政治方向加强政治建设，始终把坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导作为首要政治任务。实施党的创新理论学习教育计划，统筹全区3.7万名党员全覆盖学习党的二十大精神，全区党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著增强。

3.坚持以人民为中心的发展思想，提升基层党组织政治功能和组织功能。以党的组织体系建设为重点，确保党的领导贯通各层级、覆盖各领域。发掘党建引领优势，以“四抓四促”为抓手，推动党建工作与中心工作融合互促。

4.突出围绕中心服务大局的重大任务，着力锻造堪当发展重任的高素质队伍。坚持正确用人导向，突出“谋远建强”，扎实开展争当“实干家”、整治“太平官”工作。突出“政治监督”，搭建从严从实监管制度体系，扎实开展“躺平式”干部专项整治工作，推动干部作风持续转变。突出“源头培养”，开展年轻公务员跟班锻炼、驻村锻炼。

5.深入实施人才强区战略，提高人才对经济社会发展的支撑力和牵引力。坚持党管人才，健全《“贤聚西山”人才支持计划实施办法》等“16”人才政策体系，启动“贤聚西山”人才支持计划工作，吸引各类高层次人才申报，新建“聚贤尚居”等人才公寓。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、信息科、教育科、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、老干部工作综合办公室、公务员管理科、人才科。

所属单位4个，分别是：

1.西山区老干部活动中心；

2.区委组织部党员教育中心；

3.西山区老年大学；

4.西山区干部档案管理信息中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市西山区委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1. 中国共产党昆明市西山区委员会组织部；

2.西山区老干部活动中心；

3.区委组织部党员教育中心；

4.西山区老年大学；

5.西山区干部档案管理信息中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1. 我部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 我部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2023年度收入合计2089.14万元。其中：财政拨款收入2088.76万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.38万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少166.1万元，下降7.37%。其中：财政拨款收入减少162.36万元，下降7.21%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少3.74万元，下降90.78%。财政拨款收入减少的主要原因是本年财政紧张，缩减了部门支出和项目支出，因此财政拨款收入减少。其他收入减少的原因是今年未获得离休干部示范党支部奖励、离休干部工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2023年度支出合计2076.21万元。其中：基本支出1159.48万元，占总支出的55.85％；项目支出916.73万元，占总支出的44.15％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少180.68万元，下降8.01%。其中：基本支出减少70.88万元，下降5.76%；项目支出减少109.8万元，下降10.7%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要是本年财政紧张，同时我部门秉持勤俭节约的原则，缩减了日常工作经费支出、项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市西山区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1159.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1045.91万元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.57万元，占基本支出的9.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市西山区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916.73万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年春城产业导师专项补贴经费8万元。根据昆明市委人才工作领导小组办公室印发《昆明市“春城产业导师”引进工程实施办法（试行）》（昆党人才办〔2022〕1号），计划采取“随报随审”方式，评估认定“春城产业导师”，给予个人荣誉、资金支持、生活保障等政策待遇，为鼓励和支持企业以柔性方式引进产业发展急需的专业技术人才、管理人才、技能人才。

2.2023年度省级人才发展专项资金12万元。根据《昆明市财政局关于下达2023年度省级人才发展专项资金的通知》（昆财行(2023)171号），昆明市财政局根据《云南省财政厅关于下达2023年省委组织部牵头省人才发展专项资金的通知》(云财行 (2023)116号)，下达2023年度省级人才发展专项资金，西山区12万元。

3.档案数字化专项经费0.85万元，做好干部人事档案的散件整理、归档、数字化工作。

4.党员教育培训专项经费64.35万元。用于开展完成党教片摄制骨干培训班、“智慧党建”二期项目推进培训班、党员教育骨干培训班、“智慧党建”骨干培训班、农村党员业务技能培训班、电子商务知识培训班、“两系统”使用和维护专题培训。

5.干部监督管理专项经费2.66万元。开展干部个人有关事项报告，强化干部日常监管；加强特定岗位国家工作人员因私出国（境）审批管理；加大换届纪律宣传，保证换届风清气正。

6.干部专项经费3.45万元。完成2023年党政领导干部选拔任用工作，充分发挥干部考核评价的激励鞭策，干部关心关爱以及其他干部工作，完成昆明市市管领导班子和领导干部年度考核。

7.公务员招录、公开选调、教育管理、队伍建设专项经费7.48万元。用于新招录公务员外出考察差旅费。

8.公务员招录、公开选调、教育管理专项经费13.52万元。本年完成了以下内容：（1）公务员招录及考察工作；（2）中共昆明市委组织部2023年初任公务员培训班；（3）西山区2023年度考试录用公务员笔试考务，体检及考察工作；（4）公务员工资核算及业务申报流程培训；（5）公务员信息采集及统计；（6）新招录公务员及从区外遴选公务员外出考察差旅费。

9.机构编制专项经费11.31万元。本年完成以下内容：（1）中文域名注册工作是组织区委工作机关，区政府工作部门，有自建网站的街道党工委、办事处、开发园区、人民团体、区属事业单位和街道下设事业单位通过中央编办政务和公益机构域名注册管理中心平台，做好机改后新组建单位中文域名注册以及名称变更单位信息调整和完善，确保中文域名的准确性；（2）实名制系统建设根据市委编办相关文件精神，申请财政统一支付运营维护费用。机构编制实名制网络管理系统建设运行，中央、省、市通过机构编制实名制网络管理系统掌握各级机构、编制、人员的实际情况；（3）学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，总结积累机构改革和机构编制管理工作经验，供今后机构编制工作借鉴参考，对中央、省、市等关于机构编制工作的重要制度和重要资料进行汇编，确保机构编制管理工作科学化、规范化开展；（4）加强党对机构编制工作的集中统一领导，聚焦机构职能优化协同高效，提升机构编制资源使用效益，提高机构履职尽责能力和水平，不断促进机构编制管理科学化、规范化、精细化。

10.机关党建工作经费11.01万元。本年完成了以下内容：（1）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；（2）开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要；（3）做好党员服务工作，建立健全党内关怀帮扶长效机制。关心党员思想、学习、工作和生活，了解党员需求，及时反映涉及党员切身利益的重要情况；（4）组织开展创建党员先锋岗、争当服务群众标兵、党员承诺践诺等活动，鼓励党员到社区为群众服务。

11.基层党建专项经费43.93万元。本年完成了以下内容：（1）推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；（2）持续推进抓党建促乡村振兴；（3）不断压实各级党组织管党治党主体责任；（4）精心组织评选表彰。（5）认真组织开展党务培训。

12.老干部活动中心专项经费4.99万元，本年完成了以下内容：（1）制定活动中心中长期总体发展规划及年度工作计划、总结及拟写相关文字材料；（2）做好活动中心的经费管理工作，认真贯彻执行国家法律、法规，严格执行财经纪律，使财务工作做到“制度化、规范化、科学化”管理；（3）收集和了解老同志对服务工作的意见和建议，并对老同志反映和提出的问题；（4）接受省、市老干部活动中心的业务指导，加强同其它县区（市）老干部活动中心的横向联系。

13.老干部专项经费162.57万元，完成了以下内容：（1）企业离休干部及离休干部遗属各种补贴；（2）老干部读书班；（3）老干部报刊、杂志征订；（4）离退休干部党支部书记暨老干部专兼职工作人员培训班；（5）离退休干部党建和党员教育培训；（6）离休干部社区活动经费；（7）助老员活动经费及补贴；（8）西山区老干部诗词书画协会活动。

14.离休干部学习活动及助老员经费6.28万元。完成了西山区204名市属离休干部活动经费、助老员经费。

15.领导、干部教育培训专项经费177.8万元。完成了西山区2023年干部教育培训计划：（1）全区科级领导干部学习贯彻党的二十大精神轮训；（2）中青班培训；（3）公务员理想信念专题培训、新提拔科级领导干部培训、2023年西山区委区直机关工委机关党务干部培训；（4）其他区级主体培训班次和全区党建业务培训。

16.人才工作专项经费99.9万元。完成了以下内容：（1）2023年立项建设10个人才工作创新项目，每个扶持经费3万元，共需预算30万元；（2）对2022年立项的20个人才工作创新项目，进行考核验收；（3）2023年建设10个专家工作站；（4）对2022年建设的专家工作站，进行年度考核，按20%的比例评出2个优秀给予奖励；（5）拨付2022年度万名人才兴万村经费；（6）2023年柔性引进10名高层次人才；（7）举行2023年人才工作培训班；（8）开展人才服务现代产业发展工作，发布产业急需紧缺人才目录、开展专题培训、人才交流活动。

17.西山区“五个先锋”评选工作专项经费133.9万元，本年完成了以下内容：（1）村规民约、居民公约等制度完善并有效执行，被评为县级及以上民主法治示范村（社区）；（2）推行网格化服务管理，村（社区）网格化管理覆盖率100%，网格员配备率不低于常住人口万分之三，网格群众工作微信群全覆盖；城市社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率不低于90%；（3）加强平安村（社区）建设，落实矛盾纠纷排查调处职责，在评选周期内无违法上访、无群体性事件、无吸毒人员、无刑事案件、无公共安全事故发；（4）各县（市）区、开发（度假）区对获得先锋的村（社区）正职、副职、委员、村（居）民小组党支部书记（组长），给予奖励。

18.西山区老干部诗词书画协会工作经费实际完成金额25万元。根据区委老干部局的工作部署，按照协会章程，坚持党的领导，认真进行诗词书画等创作和有关的学术研究。团结会员开展诗词书画艺术学习、传授、创作研究活动，带领会员对西山区历代诗词书画文化资料进行收集，发掘，整理研究。配合区委老干部局开展文化宣传，加强城乡地区、风景名胜、旅游景点及企事业单位的文化建设做好诗词书画的普及工作，为提升西山形象、宣传西山文化，传承和传播传统文化作出积极的贡献。 结合全区“文化三下乡”开展写送春联活动，结合当年主题组织会员及书画摄影爱好者举办书画摄影展览并开展会员活动，开展传统文化“五进”活动，编制《西山诗书画》季刊。

19.西山区老年大学专项经费44.91万元。本年完成了以下内容：(1)组织拍摄“永远跟党走·奋斗新征程”昆明市离退休干部庆祝中国共产党周年活动；（2）昆明市主城区老年大学教师薪酬水平和区老年大学发放老师报酬，聘请保洁人员劳务派遣费等费用；（3）举办 2023年昆明市老干部桥牌队式赛；（4）“共筑新时代、新春送祝福”走基层进社区系列活动；（5）全市老干部“示范活动中心（室）”建设工作；（6）办公室需购买办公电脑、复印机、纸张、笔、档案袋等各类办公耗材及用品及各式教学设备。

20.信息专项经费35万元。主要工作为：（1）加强和改进全市组织系统信息宣传工作；（2）完成对区级部门和街道的组织工作信息宣传考核；（3）加强和巩固党对意识形态工作的全面领导。

21.追加2023年老干部工作经费22.77万元。按云南省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于企事业单位离休干部死亡一次性抚恤金发放有关问题文件的通知》（云人社发〔2012〕264号）和西山区人社局《关于机关事业单位工作人员死亡后“两费”计发有关问题的通知》（西人社通〔2019〕29号）文件精神，给予离休干部丧葬补助费和一次性抚恤金。

22.追加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费22.98万元。用于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，保障主题教育工作扎实开展，推动党的事业发展。

23.机关规范智慧化共享党群活动室建设经费2.08万元。用于机关规范智慧化共享党群活动室建设，属于其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出2,074.13万元,占本年支出合计的99.9%。与上年相比减少167.98万元，下降7.49%,主要原因是本年财政资金紧张，部分项目款项尚未下达，故本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出1,777.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%。主要用于保障正常行政运行的基本工资、津贴补贴、劳务派遣人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出147.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出及退休人员生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出64.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于在职人员单位部分医疗保险部分支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出84.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.6万元，决算为1.8万元，完成年初预算的39.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.6万元，决算为1.8万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的39.13%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.6万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的39.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.6万元，决算为1.8万元，完成年初预算的39.13%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位秉持勤俭节约的原则，尽量缩减经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.43万元，下降57.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0 %；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.26万元，下降55.67%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位秉持勤俭节约的原则，尽量缩减经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2023年机关运行经费支出113.57万元，比上年减少96.64万元，下降45.97%,主要原因是本年减少了楼宇党建人员工资及服务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费13.45万元、水费2万元、邮电费2.18万元、差旅费8万元、维修（护）费8万元、会议费4.02万元、培训费1.87万元、委托业务费10万元、工会经费3.63万元、福利费17.73万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用40.89万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市西山区委员会组织部资产总额119.97万元，其中，流动资产64.22万元，固定资产55.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.74万元，其中固定资产增加38.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.9万元，其中：授予小微企业合同金额3.9万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会组织部2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200160101111

2023年度部门决算公开表-组织部20241017095032586