中共昆明市西山区委宣传部2023年财政

预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

中共昆明市西山区委宣传部共有单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

（1）中共昆明市西山区委宣传部：行政单位，内设机构4个，分别是办公室、理论教育科、宣传网信科、文化发展及出版（版权）科；

（2）昆明市西山区融媒体中心：事业单位，内设机构5个，分别是办公室、策划编辑室、新媒体运营部、新闻采访部、媒资数据部。

部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

（二）部门职能

1.贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态领域的路线、方针和政策。

2.负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究方面的工作。

3.负责群众性精神文明创建活动的组织指导、业务培训、检查考核和评比命名工作，负责指导精神文明建设中的思想道德教育，总结交流和推广精神文明建设先进经验。

4.负责全区新闻舆论工作的宏观管理。负责部署党的方针、政策、形势任务以及区委在各个时期中心工作的宣传。负责协调、服务新闻单位的采访，组织对我区的宣传报道。

5.负责区委、区政府交办的重大外宣活动，指导全区对外宣传工作。

6.负责规划、部署全区思想政治工作，组织、指导、协调全区性重大宣传教育活动。

7.按照区委统一部署，参与制定全区宣传思想工作发展的规划，指导宣传思想系统制定政策和制度。

8.抓好全区宣传干部队伍建设。

9.完成区委、区政府和上级交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况

1.高举伟大思想旗帜，推动党的科学创新理论落地生根。一是突出思想引领，深化理论武装。领导干部引领学，充分发挥“领头雁”示范作用，区委理论学习中心组开展学习8次，围绕主题教育“解难题、抓落实”要求，明确重点学习清单，专题对调查研究、经济思想、意识形态、民族宗教、国家安全等重点内容开展学习，通过专家授课、实地考察、交流讨论等方式拓展学习思路，提升学习质效，全年带动全区各党委（党工委、党组）中心组学习300余次。二是坚持正面引导，壮大主流思想。深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，以“语润西山” 宣讲品牌为引领，以区委宣讲团委为龙头，广泛吸纳辖区单位专家学者、道德模范、身边好人等不断扩充基层宣讲团力量，构建起“领导讲政策”、专家讲理论、百姓讲故事的大宣讲格局。

2.擂响变革奋进鼓点，主动探索媒体融合发展崭新道路。一是融媒平台传播强劲。自有学习强国西山融媒号、“云上西山”APP、昆明西山发布微信等9个平台聚合260余万用户共振，发布图文、视频等作品发稿35579条，播放量近11亿，点赞1856万，评论627万。西山区融媒体中心新闻采访部安排新闻采访及资料收集合计495余次，聚合中央、省、市主流媒体关注西山区，策划组织集体采访60余次，刊播宣传报道共45059条，其中传统媒体2693条，网络媒体7721条，新媒体35579条，合作媒体1066条。二是原创作品提质增效。开设“打造六个春城”“活力西山·大讨论”“当好排头兵 西山正发力”“时代楷模主题作品展播”等20余个宣传专栏，组织西山“六个新突破”专题等集体采访40次以上。

3.涵养道德文明风尚，培育践行好社会主义核心价值观。一是抓实文明培育，弘扬社会文明新风。深入开展典型推介。组织道德模范、身边好人等先进典型开展先进事迹宣传宣讲活动40余次，线上线下受众人次达3万余人。二是深化文明实践，突出西山文明底色。通过文明实践“云平台”累计发布开展实践活动15875场，服务时长累计16.1万小时，参与群众40.5万人次。

4.深耕厚植文化沃土，不断满足人民群众文化生活期待。一是培育优质项目，促进产业提质增效。做优做强现有文创基地园区，推动19家省、市、区级文创园区、基地提档升级，“云纺文创园”被评为省级文创园区，评选出梵途文旅、游派新媒体等7家优质区级文创基地。聚力招商引资，优化文创发展环境。办好文创活动，实现文化惠企惠民。

（四）部门管理制度

1.《中共西山区委宣传部财政专项资金管理办法》；

2.《中共西山区委宣传部预算编制管理制度》；

        3.《中共西山区委宣传部项目管理实施办法》。

（五）部门资金来源及使用情况

由财政拨款，在2023年工作任务目标100%按时完成，经费支出都是根据单位实际工作来开支，及时调整预算，未超过预算数。在项目经费支出中，加强项目资金监管，资金使用合规，确保各项工作正常开展。

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2023年收入年初预算共计：1926.78万元，其中：基本支出1025.90万元，项目支出900.89万元。

2023年部门预算收入共计：1926.79万元，其中：基本支出1025.9万元，项目支出900.89万元。

2023年部门决算支出共计2104.24万元，其中：基本支出907.82万元，项目支出1196.42万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况（专债项目、重大基础建设等项目）

无重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况

2023年其他资金收入共计61,200.00元，为收到西山区财政局2023年爱国卫生运动及国家卫生城市工作经费20,000.00元、收到昆明市广播电视局广播电视奖、金孔雀奖杯优秀作品拍摄补助2,200.00元、收到昆明市社会科学界联合会“云岭大讲堂·昆明讲坛”走进西山专家宣讲经费2,500.00元、收到中国共产党昆明市委员会宣传部第六届云南国际人才交流会社会宣传经费30,000.00元、收到昆明市社会科学界联合会“云岭大讲堂”走进西山专家宣讲经费2,500.00元、收到昆明市民族歌舞剧院有限公司西山区文学艺术界联合会演出经费4,000.00元。截至2023年12月31日已支出28,600.00元，年末结余32,600.00元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2023年区级项目共19个，均已完成。

(二)上级项目完成情况

我单位2023年上级项目共11个，其中10个已完成，1个第六届云南国际人才交流会社会宣传经费项目因该项目经费从区级项目资金支出，上级补助经费尚未支出。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

2023年部门预算收入共计：1926.79万元，其中：基本支出1025.9万元，项目支出900.89万元。

2023年部门决算支出共计2104.24万元，其中：基本支出907.82万元，项目支出1196.42万元。

（二）资金管理情况分析（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关规定，依据单位实际情况，填报本单位预算，按照单位内部控制制度，严格执行单位支出相关制度，确保单位资金安全有效使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.做好区内日常宣传和对外宣传工作，组织重大活动等新闻宣传；组织策划专版、专题深度报道西山区改革发展的各项事业成就；配合区委和上级外宣部门做好国内外新闻记者采访的服务工作；抓好外宣队伍建设和外宣培训工作。

2.负责做好全区党员干部、群众的教育工作，指导好学校思想教育，探索做好城乡群众宣传教育工作的方法，做好全区党员干部思想状况分析工作；加强党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验的教育；做好党员集中培训工作。

3.组织开展全区群众性精神文明建设活动；组织开展文明城市、文明单位、文明村镇等创建与管理工作；评选精神文明建设各类先进典型；对各级各部门精神文明建设工作进行指导，协调各街道（镇）、各职能部门、军地之间开展军民共建、警民共建、城乡共建等活动；组织全区精神文明建设的理论研究工作，广泛开展宣传教育活动；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（四）绩效指标完成情况分析（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.高举伟大思想旗帜，推动党的科学创新理论落地生根。区委理论学习中心组开展学习8次，围绕主题教育“解难题、抓落实”要求，明确重点学习清单，通过专家授课、实地考察、交流讨论等方式拓展学习思路，提升学习质效，全年带动全区各党委（党工委、党组）中心组学习300余次。深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，构建起“领导讲政策”、专家讲理论、百姓讲故事的大宣讲格局。

2.擂响变革奋进鼓点，主动探索媒体融合发展崭新道路。自有学习强国西山融媒号、“云上西山”APP、昆明西山发布微信等9个平台聚合260余万用户共振，发稿35579条，播放量近11亿，点赞1856万，评论627万。区融媒体中心新闻采访部安排新闻采访及资料收集合计495余次，聚合中央、省、市主流媒体关注西山区，策划组织集体采访60余次，刊播宣传报道共45059条，其中传统媒体2693条，网络媒体7721条，新媒体35579条，合作媒体1066条。开设“打造六个春城”“当好排头兵 西山正发力”等20余个宣传专栏，组织西山“六个新突破”专题等集体采访40次以上。

3.涵养道德文明风尚，培育践行好社会主义核心价值观。抓实文明培育，弘扬社会文明新风。组织道德模范、身边好人等先进典型开展先进事迹宣传宣讲活动40余次，线上线下受众人次达3万余人。通过文明实践“云平台”累计发布开展实践活动15875场，服务时长累计16.1万小时，参与群众40.5万人次。

4.深耕厚植文化沃土，不断满足人民群众文化生活期待。培育优质项目，促进产业提质增效。做优做强现有文创基地园区，推动19家省、市、区级文创园区、基地提档升级，“云纺文创园”被评为省级文创园区，评选出梵途文旅、游派新媒体等7家优质区级文创基地。聚力招商引资，优化文创发展环境。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.对于工作中绩效指标设置把握不到位，考核内容量化不够，各等次确定的考核标准、考核条件过于简单和笼统。

2.绩效目标设定存在不足。总体指标设置待完善，只论述了如何加强管理和制度建设，未对工作事项及内容作描述；产出指标将众多项目混合在一起，未加以细分，应逐项一一分解说明。

（二）改进措施及建议

1.提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

2.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。

3.应进一步重视考核总结。考核工作结束后，不注意向考核对象反馈考核意见，没有充分有效的利用和转化考核结果，使考核作用不能充分发挥。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位于2024年4月9日完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，通过对2023年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价。并及时对绩效自评报表及报告进行公开。

七、其他

无。

2023年度部门决算公开（绩效自评部分—部门版）-宣传部