监督索引号53011200361801000

昆明市西山区劳动就业服务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于就业创业、人才服务、失业保险的方针、政策和法律法规。

2.拟定全区就业创业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业创业工作目标任务。

3.负责完善公共就业和创业服务体系，开展公共就业服务工作。负责全区就业综合统计、信息工作，发布就业创业和人才服务工作有关信息。

4.负责全区就业补助资金预决算管理使用和监督工作。

5.指导全区各级就业服务机构开展就业岗位开发、城镇新增就业、就业失业登记、就业指导和其他就业服务工作，为失业人员提供免费咨询服务。

6.负责全区失业保险业务经办、失业保险基金管理、失业职工档案管理、企业稳岗补贴审核、失业动态监测等工作，开展失业保险稽核工作。

7.负责开展就业援助工作，落实就业援助政策。

8.负责落实就业扶持政策和社会保险补贴政策。

9.负责贯彻执行国家、省市区关于人才工作和促进就业创业的法律法规、规章和政策；向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务；承担流动人员档案管理、高校毕业生人事档案管理。

10.承担区小额担保贷款中心日常工作，按规定做好创业担保贷款工作审核工作，指导全区小额担保贷款工作负责对工作人员进行业务知识培训。

11.承担区促进农民就业工作领导小组办公室日常工作，组织实施全区农村劳动力转移就业，组织开展创业培训、技能培训等工作。

12.完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，共提供有效就业岗位42675个；新增城镇就业人数41232人，其中：城镇下岗失业人员再就业人数18189人，就业困难人员就业人数11645人；城镇登记失业率4.46%；高校毕业生就业登记14613人；农村劳动力转移就业52299人，其中省外转移1380人；新增农村劳动力转移3580人，新增转移收入5603.87万元；精准帮扶寻甸县转移就业1410人，其中脱贫劳动力1120人，累计提供就业岗位13066个；创业担保贷款共完成272户，发放金额4647万元，其中个人创业担保贷款完成188户，发放金额3266万元，贷免扶补小额贷款完成83户，发放金额1331万元，小微企业创业担保贷款完成1户，发放金额50万元；全区完成职业培训任务17698人次，其中：农村劳动力补贴性技能培训509人，新型学徒制培养802人，制造业技能培训1079人；开发见习基地49家，发布见习岗位2448个，累计新增就业见习人员1364人；春城大学生创业行动推荐报名137户，春城创业荟推荐报名115户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、失业保险科、市场就业科、就业促进科、就业培训科、稽核信息科、人才服务科。

所属单位1个，分别是：昆明市西山区职业介绍和就业培训中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区劳动就业服务局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市西山区劳动就业服务局；

2.昆明市西山区职业介绍和就业培训中心。

纳入昆明市西山区劳动就业服务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区劳动就业服务局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区劳动就业服务局2023年度没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区劳动就业服务局2023年度一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区劳动就业服务局2023年度收入合计5275.12万元。其中：财政拨款收入5232.52万元，占总收入的99.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.6万元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计减少144.15万元，下降2.66%。其中：财政拨款收入减少162.06万元，下降3%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加17.92万元，增长72.61%。主要原因是：一是2023年上级就业补助资金收入减少，二是昆明市人才市场管理办公室拨用于2023年支持高校毕业生来昆留昆就业创业市级补助资金35.04万元，比上年增加10.36万元；2023年收到云南省就业局拨用于招聘会工作经费7万元，上年未收到相关经费。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区劳动就业服务局2023年度支出合计5268.12万元。其中：基本支出562.41万元，占总支出的10.68％；项目支出4705.71万元，占总支出的89.32％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少151.15万元，下降2.79%。其中：基本支出减少24.67万元，下降4.2%；项目支出减少126.48万元，下降2.62%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年上级就业补助资金收入减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出562.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出520.76万元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.65万元，占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4705.71万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：网络系统运行维护专项经费9.6万元、失业动态监测调查经费0.56万元、流动人员人事档案管理经费4万元、社区（村）基层治理工作经费4.62万元、劳动用工登记经费11.96万元、职业技能提升行动购买培训监管和评价服务经费1.78万元、就业见习省级生活补助资金1303.7万元、其他就业补助支出3343.31万元、创业担保贷款奖励性补助资金26.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区劳动就业服务局2023年度一般公共预算财政拨款支出5232.52万元,占本年支出合计的99.32%。与上年相比减少162.06万元，下降3%,主要原因是2023年上级就业补助资金收入减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于网络系统维护费用；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出5132.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.09%。主要用于人员经费、公用经费、职业培训补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等；

9. 卫生健康（类）支出29.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出26.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于创业担保贷款奖励性补助资金；

13.交通运输支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出34.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区劳动就业服务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区劳动就业服务局2023年机关运行经费支出41.65万元，比上年减少83.29万元，下降66.66%,主要原因是2023年劳务派遣人员费用87.34万元由公用经费调整至人员经费，导致公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区劳动就业服务局资产总额36.81万元，其中，流动资产14.31万元，固定资产22.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.81万元，其中固定资产减少5.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额4万元，其中：授予小微企业合同金额4万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区劳动就业服务局2023年不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200361801111

（定）附件1 2023年度部门决算公开表样（全部）20241014023600751