昆明市西山区劳动就业服务局2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区劳动就业服务局属参公管理事业单位，设办公室、财务科、失业保险科、市场就业科、就业促进科、就业培训科、稽核信息科、人才服务科8个科室。

所属单位1个，为昆明市西山区职业介绍和就业培训中心。

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

（二）部门职能。

1.贯彻执行国家、省、市关于就业创业、人才服务、失业保险的方针、政策和法律法规。

2.拟定全区就业创业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业创业工作目标任务。

3.负责完善公共就业和创业服务体系，开展公共就业服务工作。负责全区就业综合统计、信息工作，发布就业创业和人才服务工作有关信息。

4.负责全区就业补助资金预决算管理使用和监督工作。

5.指导全区各级就业服务机构开展就业岗位开发、城镇新增就业、就业失业登记、就业指导和其他就业服务工作，为失业人员提供免费咨询服务。

6.负责全区失业保险业务经办、失业保险基金管理、失业职工档案管理、企业稳岗补贴审核、失业动态监测等工作，开展失业保险稽核工作。

7.负责开展就业援助工作，落实就业援助政策。

8.负责落实就业扶持政策和社会保险补贴政策。

9.负责贯彻执行国家、省市区关于人才工作和促进就业创业的法律法规、规章和政策；向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务；承担流动人员档案管理、高校毕业生人事档案管理。

10.承担区小额担保贷款中心日常工作，按规定做好创业担保贷款工作审核工作，指导全区小额担保贷款工作负责对工作人员进行业务知识培训。

11.承担区促进农民就业工作领导小组办公室日常工作，组织实施全区农村劳动力转移就业，组织开展创业培训、技能培训等工作。

12.完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

2023年，共提供有效就业岗位42675个；新增城镇就业人数41232人，其中：城镇下岗失业人员再就业人数18189人，就业困难人员就业人数11645人；城镇登记失业率4.46%；高校毕业生就业登记14613人；农村劳动力转移就业52299人，其中省外转移1380人；新增农村劳动力转移3580人，新增转移收入5603.87万元；精准帮扶寻甸县转移就业1410人，其中脱贫劳动力1120人，累计提供就业岗位13066个；创业担保贷款共完成272户，发放金额4647万元，其中个人创业担保贷款完成188户，发放金额3266万元，贷免扶补小额贷款完成83户，发放金额1331万元，小微企业创业担保贷款完成1户，发放金额50万元；全区完成职业培训任务17698人次，其中：农村劳动力补贴性技能培训509人，新型学徒制培养802人，制造业技能培训1079人；开发见习基地49家，发布见习岗位2448个，累计新增就业见习人员1364人；春城大学生创业行动推荐报名137户，春城创业荟推荐报名115户。

（四）部门管理制度。

昆明市西山区劳动就业服务局结合实际工作情况，进一步完善了内部控制制度，制定、完善了《贯彻落实“三重一大”集体决策制度实施办法》完善单位运行监控；建立了《西山区就业服务局财务管理制度》《收支管理办法》对单位财务审批、收入和支出管理、收入和支出分析、银行账户管理、印章管理、公务卡管理等内容进行了规定；建立了《预算管理办法》《西山区劳动就业服务局预算绩效管理制度》《昆明市西山区劳动就业服务局财政预算绩效自评工作制度》，对单位预算编审、批复、执行、决算管理、绩效管理、监督检查等内容进行了规定；建立了《采购管理办法》，对政府采购预算与计划编制、执行、验收、履约与备案管理、监督检查管理等内容进行了规定；建立了《资产管理办法》，对单位资产配置、使用、清查、处置以及财务核算等内容进行了规定；建立了《合同管理办法》，对单位合同管理内容进行了进一步的规范。我单位业务制度基本覆盖局内业务工作，做到用制度管人管事，堵塞制度漏洞，保证单位执行与管理合法合规。        

（五）部门资金来源及使用情况。

1.资金收入情况

2023年收入5275.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入5232.52万元，占总收入的99.19%；其他收入42.6万元。占总收入的0.81%。

2.资金使用情况

2023年支出5268.12万元，其中：科学技术支出9.6万元，占总支出的0.18 %；社会保障和就业支出5168.43万元，占总支出的98.11%；卫生健康支出29.03万元，占总支出的0.55%；农林水支出26.17万元，占总支出的0.5%，住房保障支出34.89万元，占总支出的0.66%。

（六）政府采购情况。

昆明市西山区劳动就业服务局2023年严格按照财政部门等有关政府采购的外部规章制度及单位内部管理要求实施政府采购，注重提高政府采购效率，加强廉政建设。2023年政府采购预算数为103万元，年中调整后政府采购预算数为133.3万元，2023年实际完成采购预算 133.3万元，主要用于采购职业培训服务、复印纸和档案管理服务，政府采购执行率为100%。

（六）固定资产情况。

昆明市西山区劳动就业服务局重视资产管理工作，严格按照中心《资产管理办法》等内部管理规定配置、使用、处置各项资产。同时，明确资产使用人和管理人的岗位责任，认真做好单位资产的账卡管理、清查登记、定期检查等工作。

资产的购置由各科室按需提出申请，办公室从整体实际情况出发，遵循“勤俭节约，从严控制”“先调剂、后租赁、再购置”等基本原则，统筹安排单位资产的购置，严格控制采购新设备，继续使用现有的设备。在资产的使用过程中，注重对资产的维护和修缮等日常管理工作。对于出现问题的资产，由各科室资产使用人提出，办公室及时安排人员对资产进行维修，提高资产的使用寿命和使用效率。

2023年昆明市西山区劳动就业服务局接受昆明市西山区人力资源和社会保障局划转设备1.5万元，家具和用具0.98万元；因移交失业保险业务划转昆明市西山区社会保险局设备3万元，家具和用具1.67万元。截至 2023年12月31日，固定资产原值为48.99万元，其中：设备28.69万元，家具和用具20.3万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年部门预算安排5232.52万元，支出5232.52万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2023年无重大专项资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年其他资金安排42.6万元，为昆明市劳动就业服务局拨用于2022年失业保险动态监测调查费0.56万元；昆明市人才市场管理办公室拨用于2023年支持高校毕业生来昆留昆就业创业市级补助资金35.04万元；云南省就业局拨用于招聘会工作经费7万元；

2023年其他资金支出35.6万元，结余7万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共8个，8个全部完成。

1.度假区职能划转就业创业补助资金

根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规〔2018〕2号）文件严格审核及发放社会保险补贴、公益性岗位补贴，规范公益性岗位人员的管理及开展农促、职业培训工作。根据《昆明市人民政府关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》（昆政发〔2021〕22号）、 《昆明市西山区人民政府关于印发关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施方案的通知》（西政发〔2022〕2号） 及《关于贯彻落实进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作实施意见有关问题的通知》（昆人社通〔2022〕6号）文件要求，对毕业后1年内首次落户昆明（含集体户）的高校毕业生，按1000元标准给予一次性落户奖励；毕业年度高校毕业生来昆留昆到中小微企业或乡镇（街道）、村（居）委公共管理服务岗位就业，并签订2年以上劳动合同且依法缴纳社会保险费的，给予毕业生3000元的一次性就业补贴；毕业年度高校毕业生来昆留昆就业创业的，与用人单位（不含党政机关、事业单位和国有企业）签订2年以上劳动合同并依法缴纳社会保险的，分别给予博士研究生、硕士研究生、双一流高校本科生、普通高校本科生每人8000元、5000元、3000元、2000元的一次性租房补贴；对在昆创业且稳定经营2年以上或在昆就业且与用人单位（不含党政机关、事业单位和国有企业）签订3年以上劳动合同，并依法在昆缴纳社会保险满2年的全日制博士、硕士研究生，在昆首次购买商品住房且无自有住房的，分别给予8万元、5万元的一次性购房补贴。高校毕业生来昆留昆就业创业补贴所需资金按照财政分级承担的原则进行筹集，市级财政分担20%，区级财政分担80%。2023年度区级安排度假区职能划转就业创业创新补助资金164.34万元，实际支出164.34万元，预算执行率为100%。

2.度假区职能划转劳动用工登记经费

通过省级劳动用工备案平台受理各单位各类合同备案申报，2023年共计维护在执行合同217092个，全年累计办理账号申请、账号变更、账号注销、合同新签、合同续签、合同变更、合同解除等备案共计188954个，实现2023年单位合同备案100%网上办理，未有未办结备案申请。2023年度区级安排度假区职能划转劳动用工登记经费11.96万元，实际支出11.96万元，预算执行率为100%。

3.度假区职能划转大学生创业园运行管理经费

为进一步做好西山区大学生创业工作，根据《昆明市人力资源和社会保障局关于做好 2023 年“春城大学生创业行动”项目申报推荐及评审工作的通知》和《西山区人力资源和社会保障局“春城大学生创业行动”项目初审、集中培训和答辩工作实施方案》等文件要求，我单位委托云南泛海创业研究中心对西山区范围内申报春城大学生创业行动项目的创业企业开展实地调研、集中路演和答辩培训工作。安排专门的创业导师和专门工作人员对西山区申报的 90 家创业企业进行入户调查和实地勘查，入户调查内容涉及申报企业基本信息的核实比对、了解企业经营状况、企业财务状况、纳税情况、企业用工情况、申报各类创业扶持政策等基本信息，并根据要求对调查企业进行评分和综合评价。邀请具有丰富创业项目评审和大赛指导经验的专家，对西山区申报实际到场51户企业进行集中培训，具体内容包括：春城大学生创业行动项目申报及评审要点分析、投融资商业计划书制作、PPT制作指导、项目现场路演与答辩点评指导。2023年度区级安排度假区职能划转大学生创业园运行管理经费3.18万元，实际支出3.18万元，预算执行率为100%。

4.就业创业补助资金

根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规〔2018〕2号）文件严格审核及发放社会保险补贴、公益性岗位补贴，规范公益性岗位人员的管理及开展农促、职业培训工作。根据《昆明市人民政府关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施意见》（昆政发〔2021〕22号）、 《昆明市西山区人民政府关于印发关于进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作的实施方案的通知》（西政发〔2022〕2号） 及《关于贯彻落实进一步做好当前和今后一个时期就业创业工作实施意见有关问题的通知》（昆人社通〔2022〕6号）文件要求，对毕业后1年内首次落户昆明（含集体户）的高校毕业生，按1000元标准给予一次性落户奖励；毕业年度高校毕业生来昆留昆到中小微企业或乡镇（街道）、村（居）委公共管理服务岗位就业，并签订2年以上劳动合同且依法缴纳社会保险费的，给予毕业生3000元的一次性就业补贴；毕业年度高校毕业生来昆留昆就业创业的，与用人单位（不含党政机关、事业单位和国有企业）签订2年以上劳动合同并依法缴纳社会保险的，分别给予博士研究生、硕士研究生、双一流高校本科生、普通高校本科生每人8000元、5000元、3000元、2000元的一次性租房补贴；对在昆创业且稳定经营2年以上或在昆就业且与用人单位（不含党政机关、事业单位和国有企业）签订3年以上劳动合同，并依法在昆缴纳社会保险满2年的全日制博士、硕士研究生，在昆首次购买商品住房且无自有住房的，分别给予8万元、5万元的一次性购房补贴。高校毕业生来昆留昆就业创业补贴所需资金按照财政分级承担的原则进行筹集，市级财政分担20%，区级财政分担80%。2023年度区级安排就业创业补助资金449.4万元，实际支出449.4万元，预算执行率为100%。

5.流动人员人事档案管理经费

根据《中共云南省委组织部 省人力资源和社会保障厅等五部门关于转发进一步加强流动人员人事档案管理服务工作文件的通知》（云人社发〔2014〕305号）、云南省劳动和社会保障厅公告（第4号）文件精神，按照政府购买服务方式委托第三方为西山区和度假区行政区域内的流动人员提供人事档案管理服务，实现流动人员人事档案8.6万份集中统一管理，建立流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统等基础设施，完成流动人员人事档案涉及的档案托管服务。2023年度区级安排流动人员人事档案管理及退休申报专项经费4万元，实际支出4万元，预算执行率为100%。

6.网络系统运行维护专项经费

委托第三方根据《昆明市西山区劳动就业服务局网络系统运行维护合同》要求，对我局提供服务器、网络系统相关设备运行维护服务，确保各网络系统的正常使用和办公正常，推进人社服务快行动，营造良好的营商环境，大力推进公共就业服务“打包办、提速办、简便办”，为群众提供更加优质便捷高效的服务。2023年度区级安排网络系统运行维护专项经费9.6万元，实际支出9.6万元，预算执行率为100%。

7.职业技能提升行动购买培训监管和评价服务经费

将培训机构申请开班时提交的开班审批表、花名册、课程表等要件发送至第三方监管机构云南泛海创业研究中心，建立培训监管群实时反馈现场检查情况，要求云南泛海创业研究中心每次检查后出具评价结果及现场检查台账资料。采取资料审核和调查回访的方式了解具体检查情况。确保每个培训班建有一套完整的监管资料，做到了量化评价、规范监管。截至2023年12月31日云南泛海创业研究中心已完成2023年度西山区职业技能提升行动培训监管工作，累计完成现场查班89次。2023年度区级安排职业技能提升行动购买培训监管和评价服务经费1.78万元，实际支出1.78万元，预算执行率为100%。

8.社区（村）基层治理工作经费

按照《中共云南省委组织部、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅印发〈关于引导高校毕业生到社区（村）工作进一步加强基层一线力量的实施意见〉的通知》和《云南省2023年社区（村）基层治理专干招聘工作实施方案》要求，西山区已完成社区（村）基层治理专干前期考试、体检等相关工作，并产生了考务费51080元，其中49500元由省级财政承担，1580元由区级财政承担；产生了体检费44626元（含6人复检产生费用526元）。2023年度区级安排社区（村）基层治理工作经费4.62万元，实际支出4.62万元，预算执行率为100%。

（二）上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共17个，17个全部已完成。

1.2021年度省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费

根据《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》（昆财外〔2019〕31号）文件的相关规定，加强创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，促进西山区创业担保贷款工作的开展。2023年创业担保贷款扶持创业188人，贷免扶补扶持创业83人。2023年度安排2021年度省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费5.29万元，实际支出5.29万元，预算执行率为100%。

2.2022年第二批中央就业补助资金

根据《云南省人力资源和社会保障厅关于规范开展2023年度职业培训工作的通知》《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训标准目录的通知》（云人社通〔2023〕17号）《昆明市人力资源和社会保障局关于转发云南省人力资源和社会保障厅关于规范开展2023年度职业培训工作的通知》文件要求，做好职业培训工作，加强对就业重点群体的职业技能提升培训和创业培训，大力推行中国特色企业新型学徒制，按规定给予符合条件的参训人员职业培训补贴；根据《关于认真做好2022年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知》（昆人社通〔2023〕11号）文件要求，按照“先缴后补”的原则为符合条件的灵活就业人员按个人实际缴费额的1/2兑付社保保险补贴；根据相关文件做好其他就业补助资金的审核、拨付，落实好各项就业政策，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。2023年度安排2022年第二批中央就业补助资金399.48万元，实际支出399.48万元，预算执行率为100%。

3.2022年度就业见习省级生活补助资金

根据《云南省人民政府办公厅关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业若干措施的通知》（云人社通〔2022〕64号）、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于印发〈昆明市高校毕业生就业见习工作实施办法〉的通知》（昆人社通〔2017〕59号）文件要求，按照昆明市就业见习目标任务，组织开展就业见习工作，受理辖区内就业见习基地见习补贴资金的申报、审核及拨付工作。2023年度累计新增就业见习人员1364人。2023年度安排2022年度就业见习省级生活补助资金217.19万元，实际支出217.19万元，预算执行率100%。

4.2022年度省级创业担保贷款补助服务经费

根据《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》（昆财外〔2019〕31号）文件的相关规定，加强创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，促进西山区创业担保贷款工作的开展。2023年创业担保贷款扶持创业188人。2023年度安排2022年度省级创业担保贷款补助服务经费7.43万元，实际支出7.43万元，预算执行率为100%。

5.2022年度省级贷免扶补工作专项经费及吸纳就业补贴经费

根据《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》（昆财外〔2019〕31号）文件的相关规定，加强创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，促进西山区创业担保贷款工作的开展。2023年贷免扶补扶持创业83人。2023年度安排2022年度省级贷免扶补工作专项经费及吸纳就业补贴经费3.91万元，实际支出3.91万元，预算执行率为100%。

6.2022年高校毕业生就业见习市级生活补助资金

根据《云南省人民政府办公厅关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业若干措施的通知》（云人社通〔2022〕64号）、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于印发〈昆明市高校毕业生就业见习工作实施办法〉的通知》（昆人社通〔2017〕59号）文件要求，按照昆明市就业见习目标任务，组织开展就业见习工作，受理辖区内就业见习基地见习补贴资金的申报、审核及拨付工作。2023年度累计新增就业见习人员1364人。2023年度安排2022年高校毕业生就业见习市级生活补助资金80.26万元，实际支出80.26万元，预算执行率100%。

7.2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费

根据《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》（昆财外〔2019〕31号）文件的相关规定，加强创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，促进西山区创业担保贷款工作的开展。2023年创业担保贷款扶持创业188人，贷免扶补扶持创业83人。2023年度安排2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费2.25万元，实际支出2.25万元，预算执行率为100%。

8.创业担保贷款服务补助经费

根据《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》（昆财外〔2019〕31号）文件的相关规定，加强创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，促进西山区创业担保贷款工作的开展。2023年创业担保贷款扶持创业188人，贷免扶补扶持创业83人。2023年度安排创业担保贷款服务补助经费1.47万元，实际支出1.47万元，预算执行率为100%。

9.创业担保贷款奖补专项资金

根据《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》（昆财外〔2019〕31号）文件的相关规定，加强创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，促进西山区创业担保贷款工作的开展。2023年创业担保贷款扶持创业188人，贷免扶补扶持创业83人。2023年度安排创业担保贷款奖补专项资金7.58万元，实际支出7.58万元，预算执行率为100%。

10.创业担保贷款中央及省级奖补资金

根据《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》（昆财外〔2019〕31号）文件的相关规定，加强创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，促进西山区创业担保贷款工作的开展。2023年创业担保贷款扶持创业188人，贷免扶补扶持创业83人。2023年度安排创业担保贷款中央及省级奖补资金14.81万元，实际支出14.81万元，预算执行率为100%。

11.就业补助资金

根据《云南省人力资源和社会保障厅关于规范开展2023年度职业培训工作的通知》《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训标准目录的通知》（云人社通〔2023〕17号）《昆明市人力资源和社会保障局关于转发云南省人力资源和社会保障厅关于规范开展2023年度职业培训工作的通知》文件要求，做好职业培训工作，加强对就业重点群体的职业技能提升培训和创业培训，大力推行中国特色企业新型学徒制，按规定给予符合条件的参训人员职业培训补贴；根据《关于认真做好2022年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知》（昆人社通〔2023〕11号）文件要求，按照“先缴后补”的原则为符合条件的灵活就业困难人员按个人实际缴费额的1/2兑付社保保险补贴；根据《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（昆人社通〔2020〕37号）文件要求，按时足额将公益性岗位工资待遇拨付到用人单位，并按规定给予社会保险补贴，用以保证上岗人员的基本待遇；根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规〔2018〕2号）文件要求，对在毕业年度有就业创业意愿并积极求职创业的低保家庭、3个藏区县和8个人口较少民族（独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族）、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校毕业生，残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生，按每人1000元的标准给予一次性求职创业补贴；根据相关文件做好其他就业补助资金的审核、拨付，落实好各项就业政策，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。2023年度安排就业补助资金1295.4万元，实际支出1295.4万元，预算执行率为100%。

12.就业见习生活补助资金

根据《云南省人民政府办公厅关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业若干措施的通知》（云人社通〔2022〕64号）、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于印发〈昆明市高校毕业生就业见习工作实施办法〉的通知》（昆人社通〔2017〕59号）文件要求，按照昆明市就业见习目标任务，组织开展就业见习工作，受理辖区内就业见习基地见习补贴资金的申报、审核及拨付工作。2023年度累计新增就业见习人员1364人。2023年度安排就业见习生活补助资金246.19万元，实际支出246.19万元，预算执行率100%。

13.就业见习省级生活补助资金

根据《云南省人民政府办公厅关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业若干措施的通知》（云人社通〔2022〕64号）、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于印发〈昆明市高校毕业生就业见习工作实施办法〉的通知》（昆人社通〔2017〕59号）文件要求，按照昆明市就业见习目标任务，组织开展就业见习工作，受理辖区内就业见习基地见习补贴资金的申报、审核及拨付工作。2023年度累计新增就业见习人员1364人。2023年度安排就业见习省级生活补助资金760.06万元，实际支出760.06万元，预算执行率100%。

14.昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助资金

根据《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市企业下岗失业参战退役人员就业帮扶专项资金管理使用办法（暂行）的通知》（昆政办〔2014〕33号）、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于落实企业下岗失业退役参战人员就业帮扶政策的通知》（昆人社通〔2014〕25号）文件，切实做好企业下岗失业参战退役人员补贴保障工作。2023年度安排昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助资金58.35万元，支出58.35万元，预算执行率为100%。

15.上级就业补助资金

根据《关于认真做好2022年度灵活就业人员社会保险补贴兑付工作的通知》（昆人社通〔2023〕11号）文件要求，按照“先缴后补”的原则为符合条件的灵活就业困难人员按个人实际缴费额的1/2兑付社保保险补贴；以促进企业吸纳就业、促进重点群体求职就业为要点。积极宣传、落实好企业吸纳就业、一次性扩岗补助相关政策，鼓励企业招用高校毕业生、城乡劳动者等就业群体并依法签订劳动合同、缴纳社会保险，促进就业容量提升；选取10户就业困难家庭，按照每户1000元的标准，以实物及慰问金相结合的方式进行走访慰问。2023年度安排上级就业补助资金789万元，实际支出789万元，预算执行率为100%。

16.中央就业补助资金

根据《云南省人力资源和社会保障厅关于规范开展2023年度职业培训工作的通知》《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训标准目录的通知》（云人社通〔2023〕17号）《昆明市人力资源和社会保障局关于转发云南省人力资源和社会保障厅关于规范开展2023年度职业培训工作的通知》文件要求，做好职业培训工作，加强对就业重点群体的职业技能提升培训和创业培训，大力推行中国特色企业新型学徒制，按规定给予符合条件的参训人员职业培训补贴。2023年度安排中央就业补助资金128.76万元，实际支出128.76万元，预算执行率为100%。

17.中央普惠金融发展专项资金

根据《昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于印发〈昆明市创业担保贷款奖励性补助资金管理实施细则（试行）〉的通知》（昆财外〔2019〕31号）文件的相关规定，加强创业担保贷款奖励性补助资金的使用和管理，促进西山区创业担保贷款工作的开展。2023年创业担保贷款扶持创业188人，贷免扶补扶持创业83人。2023年度安排中央普惠金融发展专项资金3.79万元，实际支出3.79万元，预算执行率为100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年资金安排5275.12万元，实际支出5268.12万元，预算执行率为99.87%。

（二）资金管理情况分析。

2023年资金安排5275.12万元，其中中央财政安排2572.07万元，省级财政安排1015.86万元，市级财政安排433.29万元，区级财政安排1211.3万元，非财政拨款收入42.6万元。资金已按规定下达、拨付和使用。根据绩效管理办法，我局严格按照要求对所有转移支付资金进行入库，监控及自评，实现资金绩效管理过程全覆盖。在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.贯彻执行国家、省、市关于就业创业、人才服务的方针、政策和法律法规，拟定全区就业创业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业创业工作目标任务，确保全区就业局势的稳定。                      

2.以保障和改善民生为中心，以推动更高质量的就业为目标，坚持劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业的方针，继续实施就业优先战略和更加积极的就业政策。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2023年共提供有效就业岗位42675个，完成全年目标任务的177.81%；新增城镇就业人数41232人，完成全年目标任务的100.57%，其中：城镇下岗失业人员再就业人数18189人，完成全年目标任务的121.26%，就业困难人员就业人数11645人，完成全年目标任务的137%；城镇登记失业率4.46%，控制在4.5%的目标之内；年底实有农村劳动力转移就业52299人，完成全年目标任务的101.51%，其中省外转移1380人；新增农村劳动力转移3580人，完成全年目标任务的179%，新增转移收入5603.87万元，完成全年目标任务的186.8%；精准帮扶寻甸县转移就业1410人，完成全年目标任务的100.71%，其中脱贫劳动力1120人，完成目标任务的100%，累计提供就业岗位13066个，完成目标任务的108.88%；创业担保贷款共完成272户，完成目标任务的147.83%，其中个人创业担保贷款完成188户，完成目标任务的170.91%，贷免扶补小额贷款完成83户，完成目标任务的113.70%，小微企业创业担保贷款完成1户，完成目标任务的100%；全区完成职业培训任务17698人次，完成目标任务的110.61%，其中：农村劳动力补贴性技能培训509人，完成目标任务的101.8%，新型学徒制培养802人，完成目标任务的106.93%，制造业技能培训1079人，完成目标任务的102.76%；开发见习基地49家，发布见习岗位2448个，完成目标任务的170%，累计新增就业见习人员1364人，完成目标任务的132.43%；春城大学生创业行动推荐报名137户，完成目标任务的171%，春城创业荟推荐报名115户，完成目标任务的115%。

（2）质量指标。

2023年度社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴、求职创业补贴的发放准确率及部门预算资金完成率均为100%，均按目标任务100%完成。

（3）时效指标。

2023年度资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率及预算批复完成率均为100%。

（4）成本指标。

2023年社会保险补贴人均标准：灵活就业人员按申报人实际缴费额的1/2为标准补贴，公益性岗位人员按单位承担部分为标准补贴；

2023年公益性岗位补贴人均标准：按1990元/人*月为标准补贴。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2023新增城镇就业人数41232人；城镇失业率为4.46%；城镇下岗失业人员再就业18189人，就业困难人员就业11645人。

（2）社会效益。

西山区2023年度没有零就业家庭，未出现因就业问题发生的重大群体性事件。

3.满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均为95%，群众对提供的两项服务非常满意。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题。

年初预算编制不够全面。主要原因为年初无法准确预算上级拨付资金。

（二）改进措施。

1.加强新会计制度学习培训，规范部门预算收支核算。

2.不断创新与改进工作方式，进一步提高工作效率。

3.不断完善各类制度建设，以更好地适应以后各项工作的开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，逐步改进和完善资金使用管理，更加积极地实施就业政策；

按照相关要求，在政府门户网站财政预决算公开专栏公开财政预算支出绩效自评报告。  

七、其他

无其他需要说明的问题。

昆明市西山区劳动就业服务局2023年度部门决算公开（绩效自评信息）表