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昆明市西山区民政局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山区民政局的主要工作职责是：负责全区的城市居民最低生活保障、基层政权和社区建设、结（离）婚登记、社团登记、民办非企业单位登记管理、弃婴收养、流浪乞讨人员救助、行政区划、勘界、地名、门牌设置、殡葬管理、老龄事务、社会福利企业管理、社会救助、低保核对管理及发放、规划财务、西山区综合福利院及民政配套设施项目建设等方面的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健全社会救助体系，兜牢基本民生保障

（1）兜牢兜实民生保障网。一是基本生活救助扩围增效。加大对辖区困难家庭动态排查力度，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。定期开展居民家庭经济状况数据比对，分类分层纳入帮扶政策范围，落实好“应保尽保、应救尽救、应退尽退”。 截至目前，全区共有低保对象4072户4894人，特困供养人员269户272人，累计发放最低生活保障金3878.38万元，特困供养金及照料护理费320.36万元，免费电量补贴27.82 万元。二是急难临时救助反应迅捷。严格落实“救急难”对象先行救助制度，以“快速响应、先行救助”的原则，对遭遇突发情况等特殊原因、受疫情影响导致基本生活陷入困境的家庭和个人纳入临时救助范围，提高街道临时救助审批额度到3000元，代发街道审批3000元（含）以下临时救助资金。截至目前，街道、区民政局两级共审批临时生活困难救助662人（次），发放临时救助金297.34万元。

（2）拓宽衔接多元救助途径。一是深化流浪乞讨“三级联动”救助模式。引入社会组织协助开展流浪乞讨人员救助服务，探索“民政+街道、社区+社会组织+专业社工+志愿者”工作方法，扩宽流浪乞讨人员服务救助渠道。截至目前，出动工作人员356人次，出动车辆262台次，共计救助流浪乞讨人员201人次。二是落实残疾人福利政策。通过购买社会组织服务项目方式开展永昌街道益康路社区精神障碍康复试点工作，严格执行残疾人“两项补贴”动态调整机制，应补尽补，应退尽退。截至目前，累计发放残疾人“两项补贴”633.97万元，惠及残疾人5587人。三是慈善事业良性发展。充分发挥西山区慈善协会统筹效力，汇聚社会各界爱心力量共同扶贫济困。截至目前，西山区慈善协会共开展爱心捐赠活动3次，筹集爱心衣物、米油、儿童书籍等生活物资278份，爱心企业捐赠新冠检测试剂6000份、月饼300个，惠及困难群众3000余人。

2.完善服务体系，“一老一小”提质效

（1）完善养老服务体系建设。一是推动政策落实落细。制定出台了《西山区加强基本养老服务体系建设实施方案》，发布了《西山区基本养老服务清单》，加快建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系。二是完善养老服务设施建设。进一步建立“十五分钟养老服务圈”，梳理申报全区三级“一老一小”建设项目，申请上级资金720万元用于改扩建设棕树营、永昌、前卫3个街道综合养老服务中心，投入资金430万元改造张峰、医大、鱼翅路等7个社区居家养老服务中心（社区日间照料中心）项目建设；下达187.75万元提升改造春苑、棕树营南、碧鸡、盛高大城4个社区日间照料中心，秋苑社区老年幸福食堂建设，团结街道综合养老服务中心电梯安装项目；完成青鱼社区居家养老服务中心项目竣工验收；结合老旧小区改造，实施永宁里社区居家养老服务中心提质改造；完成幸福老年食堂建设5个。三是加大老年人群体服务保障。稳步推进适老化改造和居家上门服务，累计开展居家上门服务时长达14300多小时，服务人次达5100多次。截至目前，累计对80岁以上老年人发放高龄津贴1717.12万元，惠及老年人2万余名；发放经济困难为老服务补贴8.7万元，惠及老年人167人。落实特困老人兜底保障制度，西山区综合福利院集中供养特困老人14人。

（2）健全儿童服务保障体系。一是构建未成年人保护体系。推进区、街道、社区三级未成年人保护体系建设，建成区级未成年人保护中心1个，街道未成年人保护站11个，社区儿童之家122个，配备街道儿童福利督导员11人，社区专（兼）职儿童主任122人。组织2023年西山区儿童督导员、社区儿童主任培训，进一步提升全区儿童督导员及儿童主任的业务能力；争取省市资金在西山区综合福利院建成“西山区未成年保护中心”，设置多功能活动室、康复室、阅读室、心理咨询室、宿舍等基础设施，实现功能全、定位明的区级未成年保护中心。二是落实未成年人分类救助保障措施。通过“四举措”做好孤儿基本生活保障工作，截至目前，我区有困境儿童787人，有孤儿及事实无人抚养儿童69人，累计发放基本生活保障金90.31万元。

3.夯实基层基础，构建社区治理新格局

（1）夯实基础保障。一是加强社区干部队伍建设。贯彻执行《西山区社区工作者管理若干规定（试行）》，建立健全社区工作者职数设置、选拔任用、教育培训、监督管理、激励保障、责任追究及退出等若干管理规定，建立完善“4级12档”职业体系，不断筑牢基层社会治理根基。组织开展年度社区目标管理绩效考核、社区工作者个人考核，评定“目标完成优秀社区”33个、“目标完成良好社区”32个，“目标完成社区”58个，纳入奖励发放人员1563人；评定年度“优秀”社区工作者230人；举办西山区2023年度社会工作人才能力建设专题培训班，累计培训400余人次，社工人才考试合格人数达259人，刷新历史新纪录，进一步推动西山区社区工作者队伍职业化、专业化发展。二是优化社区设置，健全基层组织体系。新成立前卫街道前兴社区居委会、马街街道后海社区，指导新成立社区各项筹备工作。三是全面推进社区“两房”危房排查修缮工作。按照统筹推进、损坏优先、分步实施的原则，安排前期修缮资金200万元优先启动团结街道妥排社区、谷律社区、律则社区、雨花社区4个社区“两房”D级危房修缮工作。

（2）深化基层治理。一是稳步提升基层民政服务阵地。按照“一年覆盖规范、二年升级提质、三年创响品牌”的思路，持续推进“1+10+X”三级社工站体系建设，推动社会工作服务向“一老一小”、“一残一困”、“社区综合治理”延伸。以省级示范街道社工站（前卫街道社工站）为标杆，持续立项实施10个街道社工站提升打造项目，探索拓展社区治理、志愿服务及其他领域社会工作服务，打造街道社工站“4+N”服务体系。二是扎实推进“五社联动”社区治理。举办2023年街道社工站建设和“五社联动”社区治理工作推进会暨项目推介会，投入资金250余万元立项实施“五社联动”社区治理服务项目14个，激活“五社”要素，形成群策群力、共建共治共享的良好局面。抓好省级城乡社区治理试点巡津新村建设工作，切实发挥典型示范带动作用。三是规范群众自治。全区每季度召开村（居）民会议、公开村（居）务的村（社区）达到100%。完善及修订126个社区村规民约、居民公约规范，指导新成立2个社区按照程序制定村规民约。评选宣传优秀村规民约、居民公约，不断提升村规民约、居民公约的规范化水平；实施村级事务阳光工程，完善任职、履职负面清单；常态化推进村民自治领域扫黑除恶斗争。

4.优化社会服务，提高基本民生服务水平

    （1）巩固殡葬改革成果。一是持续开展殡葬领域突出问题专项整治工作，加大对乱埋乱葬重点区域的巡查力度，对重点区域巡查30余次，“住宅式墓地”保持0增量，私埋乱葬现象得到有效遏制。倡导厚养薄葬、移风易俗新风尚，入村宣传1000余次，发放宣传材料10350份。二是推动特殊祭祀节点群众祭扫服务保障。印发了《西山区2023年清明期间文明祭扫安全保障工作节文明祭祀安全保障工作方案》，开展“文明祭扫 平安清明”移风易俗活动，印制发放“文明祭扫、平安清明”移风易俗主题布标250条、环保宣传袋6000个、三折页6000份、文明祭扫倡议书25000份、殡葬法规政策宣传材料25000份。大力推广网络祭扫、鲜花祭扫、家庭追思等文明低碳祭扫方式，引导树立移风易俗新风尚。三是持续做好惠民工作。截至目前，西山区共计发放特殊困难群体火化4.9万元，惠及49人；办理异地遗体运输19件。

（2）规范社会组织管理。一是强化社会组织审批和监管。截至目前，民办非企业单位成立登记14家，变更登记30家，注销登记11家。二是加大非法社会组织打击力度，持续开展铲除非法社会组织滋生土壤，净化社会组织生态空间工作。三是持续开展“僵尸型”社会组织整治、行业协会商会乱收费专项清理整治并进行“回头看”，进一步为企业减负纾困、激发市场主体活力；启动2023年年检工作，完成年检285家。

（3）加强婚姻登记管理。一是深入扎实开展婚姻管理引领婚育新风三年专项行动。通过“西山女性”微信平台，发布倡导婚育新风、早婚早育宣传信息59期。二是依法做好婚姻登记工作。严格实施离婚登记30天“冷静期”，跨区办理结婚登记786对，省内通办456对。截至目前，共登记结婚3495对，收到离婚申请2632份，办理离婚登记1556对，补领结婚证718对，补领离婚证218人。三是持续推进西山区民政局婚姻家庭辅导室服务。为20个咨询个案提供服务帮助，组织开展1场“以爱润家 和美同行”婚姻家庭成长系列讲座活动，弘扬简约文明向上的婚俗新风尚，引导新人树立正确的婚恋观。

（4）强化地名管理。持续做好地名标志牌的设置安装和管理维护工作，截至目前，批复命名7个小区地名，新办门牌号16件，开具门牌变更证明6份，街路巷地名标志牌设置安装136块，回复处置区长热线及数字城管件50件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、基层政权与社会治理科、社会救助与慈善事业科、社会福利与养老服务科、社会事务科（殡葬管理、区划地名科、婚登/社团/民办非企业登记科）。

所属单位2个，分别是：

1.西山区民政事务综合服务中心

2.居民家庭经济状况核对中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区民政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市西山区民政局。

纳入昆明市西山区民政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区民政局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区民政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区民政局2023年度收入合计8655.43万元。其中：财政拨款收入8625.95万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.48万元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计减少2991.57万元，下降25.69%。其中：财政拨款收入减少2998.47万元，下降25.79%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入增加6.05万元，增长25.82%。2023年度收入比2022年度减少的主要原因：2023年用于社会福利彩票公益金支出减少、西山区社区干部和社区专职人员五险及社区人员住房公积金拆分到各街道。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区民政局2023年度支出合计8651.22万元。其中：基本支出1081.41万元，占总支出的12.5％；项目支出7569.81万元，占总支出的87.5％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3539.15万元，下降29.03%。其中：基本支出减少2112.53万元，下降66.14%；项目支减少1426.62万元，下降15.86%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。2023年度支出比2022年度减少的主要原因是：2023年用于社会福利彩票公益金支出减少、“五社联动”经费、街道社工站建设运营经费、西山区社会治理项目专项经费、社会组织培育基地的运营和管理经费等项目未支付尾款；西山区社区干部和社区专职人员五险及社区人员住房公积金拆分到各街道；还有在职人员经费减少（退休2人、调出1人、去世1人）。导致本年支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1081.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1017.39万元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.02万元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7569.81万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务1.53万元，主要用于党建工作经费。

2.其他技术研究与开发支出5.93万元，主要用于“西山e志愿”微信小程序推广运用专项资金。

3.社会组织管理支出7.44万元， 主要用于社会组织培育基地的运营和管理。

4.行政区划管理和地名管理支出21.52万元，主要用于行政区划管理和地名管理经费支出。

5.基层政权建设和社区治理支出 95.21万元，主要用于基层政权建设和社区治理。

6. 其他民政管理事务支出168.27万元，主要用于其他民政管理事务方面的支出。

7.死亡抚恤支出24.96万元，主要用于地退人员死亡抚恤、新兴百货商店离退休人员死亡抚恤经费方面的支出。

8. 儿童福利支出90.31万元，主要用于孤儿基本生活保障补助支出。

9.老年福利支出1717.12万元，主要用于高龄老人保障金支出。

10.养老服务支出24.61万元，主要用于养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对机构的 运营、建设补助支出等。

11.其他社会福利支出4.95万元，主要用于无名尸、无主遗体处理支出。

12.残疾人生活和护理补贴支出633.97万元，主要用于残疾人生活和护理补贴支出。

13.城市最低生活保障金支出3878.38万元，主要用于低保金的支出。

14.临时救助支出297.34万元，主要用于城乡困难群众临时生活困难救助方面的支出。

15.流浪乞讨人员救助支出21.71万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

16.城市特困人员供养支出320.36万元，主要用于特困供养人员方面的支出。

17.其他城镇生活救助支出97.86万元， 主要用于城乡定救和节日慰问经费的支出。

18.其他社会保障和就业支出6.89万元，主要用于婚姻登记、婚姻家庭辅导工作经费支出。

19.用于社会福利的彩票公益金支出122.04万元， 主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出，包含儿童福利类、残疾人福利类、养老服务体系提升等项目支出。

20.其他支出29.41万元，主要用于困难群众电费补贴支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出8499.77万元,占本年支出合计的98.25%。与上年相比减少3018.5万元，下降26.21%,2023年度支出比2022年度减少的主要原因是：2023年用于社会福利彩票公益金支出减少、“五社联动”经费、街道社工站建设运营经费、西山区社会治理项目专项经费、社会组织培育基地的运营和管理经费等项目未支付尾款；西山区社区干部和社区专职人员五险及社区人员住房公积金拆分到各街道；还有在职人员经费减少（退休2人、调出1人、去世1人）。导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他技术研究与开发支出“西山e志愿”微信小程序推广运用项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出8380.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.6%。主要用于民政管理事务、抚恤、社会福利、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出51.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出59.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.6万元，决算为4.55万元，完成年初预算的98.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.6万元，决算为4.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.6万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的98.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.6万元，决算为4.55万元，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照《云南省厅关于试运行开展公务用车保险加油维修框架协议采购的通知》公务用车车辆维修需走系统采购程序，无法支付0.05万元，所以减少0.05万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降1.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增减少0.05万元，下降1.09%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照《云南省厅关于试运行开展公务用车保险加油维修框架协议采购的通知》公务用车车辆维修需走系统采购程序，无法支付0.05万元，所以减少0.05万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2023年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。2023年度无车辆购置情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障主要用于低保及困难群众入户审核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区民政局2023年机关运行经费支出64.02万元，比上年减少108.67万元，下降62.93%,主要原因是2023年编外人员工资未列入机关运行经费支出导致机关运行经费较2022年度有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费9.51万元、水费1.72万元、电费0.99万元、邮电费2.16万元、差旅费5.44万元、培训费1.16万元、工会经费2.98万元、福利费14.19万元、公务用车运行维护费4.55万元、其他交通费用21.32万元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区民政局资产总额3972.14万元，其中，流动资产146.31万元，固定资产3822.8万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产3万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少692.53万元，其中固定资产增加42.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11790.14平方米，账面原值3990.91万元，实现资产使用收入62.5万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额1.76万元，其中：授予小微企业合同金额1.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区民政局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200331401111

附件1 2023年度部门决算公开表20241014031535389