昆明市西山区民政局2023年财政预算支出绩效自评情况报告

西山区人民政府：

为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《昆明市西山区财政局关于开展西山区2023年度财政预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，组织相关科室工作人员全程参与自评。依照部门整体支出绩效自评指标评分表，逐条逐项对照自查自评，现将我局2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

（1）机构情况

我局共设置1个行政机构，内设5个内设机构，下属事业单位2个。西山区民政局是区政府负责管理社会行政事务，发展社会福利保障事业的职能部门，成立于1984年2月，为政府工作部门，正科级，内设机构有办公室、基层政权与社会治理科、社会救助与慈善事业科、社会福利与养老服务科、社会事务科（殡葬管理、区划地名科、婚登/社团/民办非企业登记科）。

（2）编制情况

在职人员编制29人，其中：行政编制18人，事业编制13人。在职实有31人，离退休人员23人。

（二）部门职能。

昆明市西山区民政局的主要工作职责是：负责全区的城市居民最低生活保障、基层政权和社区建设、结（离）婚登记、社团登记、民办非企业单位登记管理、弃婴收养、流浪乞讨人员救助、行政区划、勘界、地名、门牌设置、殡葬管理、老龄事务、社会福利企业管理、社会救助、低保核对管理及发放、规划财务等方面的工作。

（三）部门工作完成情况。

1.社会救助兜底保障

2023年西山区持续深入开展低保专项治理、扶贫领域腐败和作风问题专项整治。健全“精准认定、按户施保、分类保障、应保尽保、应退尽退”的管理机制，严格执行新增低保对象经济核对、入户、长期公示三个100%目标，加强低保动态管理、家庭经济状况核对比对管理和低保对象定期入户核查管理，进一步提高救助精准度，杜绝“人情保、关系保”等不作为乱作为现象发生；落实好救助政策，加大救助力度，充分发挥兜底保障作用，切实保障好困难群体、特殊群体的基本生产生活。截至2023年12月，全区共有低保对象4072户4894人，累计发放最低生活保障金3778.38万元、特困人员269户272人，累计发放特困供养金及照料护理费320.36万元，发放免费电量补贴29.41万元；发放困难群众节日慰问97.86万元。街道、区民政局两级共审批临时生活困难救助662人（次），发放临时救助金297.34万元。共出动工作人员356人次，出动车辆262次，救助流浪乞讨人员201人次，返乡救助50人次。

2.养老服务体系建设

一是推动政策落实落细。制定出台了《西山区加强基本养老服务体系建设实施方案》，发布了《西山区基本养老服务清单》，加快建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系。二是完善养老服务设施建设。进一步建立“十五分钟养老服务圈”，梳理申报全区三级“一老一小”建设项目，申请上级资金720万元用于改扩建设棕树营、永昌、前卫3个街道综合养老服务中心，投入资金430万元改造张峰、医大、鱼翅路等7个社区居家养老服务中心（社区日间照料中心）项目建设；下达187.75万元提升改造春苑、棕树营南、碧鸡、盛高大城4个社区日间照料中心，秋苑社区老年幸福食堂建设，团结街道综合养老服务中心电梯安装项目；完成青鱼社区居家养老服务中心项目竣工验收；结合老旧小区改造，实施永宁里社区居家养老服务中心提质改造；完成幸福老年食堂建设5个。

三是加大老年人群体服务保障。稳步推进适老化改造和居家上门服务，累计开展居家上门服务时长达14300多小时，服务人次达5100多次。截至目前，累计对80岁以上老年人发放高龄津贴1708万元，惠及老年人2万余名；发放经济困难为老服务补贴8.7万元，惠及老年人167人。落实特困老人兜底保障制度，西山区综合福利院集中供养特困老人14人。

3.社会福利保障

一是构建未成年人保护体系。推进区、街道、社区三级未成年人保护体系建设，建成区级未成年人保护中心1个，街道未成年人保护站11个，社区儿童之家122个，配备街道儿童福利督导员11人，社区专（兼）职儿童主任122人。组织2023年西山区儿童督导员、社区儿童主任培训，进一步提升全区儿童督导员及儿童主任的业务能力；争取省市资金在西山区综合福利院建成“西山区未成年保护中心”，设置多功能活动室、康复室、阅读室、心理咨询室、宿舍等基础设施，实现功能全、定位明的区级未成年保护中心。二是落实未成年人分类救助保障措施。通过“四举措”做好孤儿基本生活保障工作，截至目前，我区有困境儿童787人，有孤儿及事实无人抚养儿童69人，累计发放基本生活保障金90.31万元。认真落实残疾人“两项”补贴，截至2023年12月，惠及残疾人5587人， 累计发放残疾人两项补贴633.97万元。

4. 基层社会治理

（1）夯实基础保障。

一是加强社区干部队伍建设。贯彻执行《西山区社区工作者管理若干规定（试行）》，建立健全社区工作者职数设置、选拔任用、教育培训、监督管理、激励保障、责任追究及退出等若干管理规定，建立完善“4级12档”职业体系，不断筑牢基层社会治理根基。组织开展年度社区目标管理绩效考核、社区工作者个人考核，评定“目标完成优秀社区”33个、“目标完成良好社区”32个，“目标完成社区”58个，纳入奖励发放人员1563人；评定2022年度“优秀”社区工作者230人；举办西山区2023年度社会工作人才能力建设专题培训班，累计培训400余人次，社工人才考试合格人数达259人，刷新历史新纪录，进一步推动西山区社区工作者队伍职业化、专业化发展。二是优化社区设置，健全基层组织体系。新成立前卫街道前兴社区居委会、马街街道后海社区，指导新成立社区各项筹备工作。三是全面推进社区“两房”危房排查修缮工作。按照统筹推进、损坏优先、分步实施的原则，安排前期修缮资金200万元优先启动团结街道妥排社区、谷律社区、律则社区、雨花社区4个社区“两房”D级危房修缮工作。

（2）深化基层治理。一是稳步提升基层民政服务阵地。按照“一年覆盖规范、二年升级提质、三年创响品牌”的思路，持续推进“1+10+X”三级社工站体系建设，推动社会工作服务向“一老一小”、“一残一困”、“社区综合治理”延伸。以省级示范街道社工站（前卫街道社工站）为标杆，持续立项实施10个街道社工站提升打造项目，探索拓展社区治理、志愿服务及其他领域社会工作服务，打造街道社工站“4+N”服务体系。二是扎实推进“五社联动”社区治理。举办2023年街道社工站建设和“五社联动”社区治理工作推进会暨项目推介会，投入资金250余万元立项实施“五社联动”社区治理服务项目14个，激活“五社”要素，形成群策群力、共建共治共享的良好局面。抓好省级城乡社区治理试点巡津新村建设工作，切实发挥典型示范带动作用。三是规范群众自治。全区每季度召开村（居）民会议、公开村（居）务的村（社区）达到100%。完善及修订126个社区村规民约、居民公约规范，指导新成立2个社区按照程序制定村规民约。评选宣传优秀村规民约、居民公约，不断提升村规民约、居民公约的规范化水平；实施村级事务阳光工程，完善任职、履职负面清单；常态化推进村民自治领域扫黑除恶专项斗争。

5.优化社会服务，提高基本民生服务水平

（1）巩固殡葬改革成果。一是持续开展殡葬领域突出问题专项整治工作，加大对乱埋乱葬重点区域的巡查力度，对重点区域巡查30余次，“住宅式墓地”保持0增量，私埋乱葬现象得到有效遏制。倡导厚养薄葬、移风易俗新风尚，入村宣传1000余次，发放宣传材料10350份。二是推动特殊祭祀节点群众祭扫服务保障。印发了《西山区2023年清明期间文明祭扫安全保障工作节文明祭祀安全保障工作方案》，开展“文明祭扫 平安清明”移风易俗活动，印制发放“文明祭扫、平安清明”移风易俗主题布标250条、环保宣传袋6000个、三折页6000份、文明祭扫倡议书25000份、殡葬法规政策宣传材料25000份。大力推广网络祭扫、鲜花祭扫、家庭追思等文明低碳祭扫方式，引导树立移风易俗新风尚。三是持续做好惠民工作。截至目前，西山区共计发放特殊困难群体火化4.9万元，惠及49人；办理异地遗体运输19件。

（2）规范社会组织管理。一是强化社会组织审批和监管。截至目前，民办非企业单位成立登记14家，变更登记30家，注销登记11家。二是加大非法社会组织打击力度，持续开展铲除非法社会组织滋生土壤，净化社会组织生态空间工作。三是持续开展“僵尸型”社会组织整治、行业协会商会乱收费专项清理整治并进行“回头看”，进一步为企业减负纾困、激发市场主体活力；启动2023年年检工作，完成年检285家。

（3）加强婚姻登记管理。一是深入扎实开展婚姻管理引领婚育新风三年专项行动。通过“西山女性”微信平台，发布倡导婚育新风、早婚早育宣传信息59期。二是依法做好婚姻登记工作。严格实施离婚登记30天“冷静期”，跨区办理结婚登记786对，省内通办456对。截至目前，共登记结婚3495对，收到离婚申请2632份，办理离婚登记1556对，补领结婚证718对，补领离婚证218人。三是持续推进西山区民政局婚姻家庭辅导室服务。为20个咨询个案提供服务帮助，组织开展1场“以爱润家 和美同行”婚姻家庭成长系列讲座活动，弘扬简约文明向上的婚俗新风尚，引导新人树立正确的婚恋观。

（4）强化地名管理。持续做好地名标志牌的设置安装和管理维护工作，截至目前，批复命名7个小区地名，新办门牌号16件，开具门牌变更证明6份，街路巷地名标志牌设置安装136块，回复处置区长热线及数字城管件50件。

（四）部门管理制度。

一是按照财政拨款进度及拨付原则，全年的项目经费并非一次性拨付，是在当年使用过程中逐步拨付。在结合上年结余的基础上，财政根据工作进度有序进行拨付经费，保障了各项工作的正常开展。其余各项民政工作，均在现有政策和经费保障的情况下，正常开展。二是建章建制，提供制度保障。根据《西山区预算绩效管理工作考核实施方案》等文件精神，结合我局实际，修改制定了《西山区民政局财务制度》和《西山区民政局绩效管理办法（试行）》、进一步明确了绩效考核工作目标，保障预算绩效管理工作有序开展。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年昆明市西山区民政局总支出8651.22万元，其中：项目支出7569.81元、基本支出1081.41万元。2023年我局根据《昆明市西山区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（西财社〔2023〕1号）文件要求，一是按工作进度及时从财政财拨入资金，确保了各项资金的及时到位；二是按照年初绩效目标及实际工作情况，及时拨付和使用资金，在资和管理和使用方面，使到合理合规、专款专用，充分发挥了资金的使用效益。

（六）政府采购情况。

2023年我局政府采购金额为1.76万元，其中：货物采购支出1.07万元、政府采购服务支出金额0.69万元，采购资金来源为财政一般公共预算。

（七）固定资产情况。

1.2023年固定资产净值金额为：3822.79万元，其中：土地、房屋：3754.65万元；设备36.52万元；家具用具31.62万元；

2.无形资产净值为0.04万元；

3.以上两项共计3822.83万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年昆明市西山区民政局支出预算资金5405.46万元，其中：基本支出1153万元，含：人员经费1068.36万元、公用经费84.64万元；项目支出4252.46万元。2023年支出决算8651.22万元，其中：基本支出1081.41万元；项目支出7569.81万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

我单位无专债项目、重大基础建设等项目。

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年昆明市西山区民政局其他资金收入29.47万元，是云南电网有限责任公司昆明供电局拨入的城乡定救及困难群众电费补助资金。2023年地退人员工资、医保金、生活补助专项资金4.14万元、云南电网有限责任公司昆明供电局拨入用于发放困难群众人员电费补贴资金0.07万元，共结余4.21万元。地退人员工资、医保金、生活补助专项结余资金4.14万元，已在2024年为地退人员补缴2023年的医保金；困难群众人员电费补贴结余资金0.07万元，按照《资金的管理办理》2024年已上缴区财政局。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共11个，11个区级项目已全部完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共23个，23个上级项目已全部完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年昆明市西山区民政局资金收入8655.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8503.91万元；政府性基金财政拨款收入122.04万元，其他收入29.47万元。2023年我局预算绩效项目有34个，其中区级项目11个，上级转移支付项目23个，除地退人员工资、医保金、生活补助专项资金结余4..14万元，其他预算项目资金已全部使用完毕。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配、下达、拨付情况

2023年昆明市西山区民政局支出预算资金5405.46万元，其中：基本支出1153万元，含：人员经费1068.36万元、公用经费84.64万元；项目支出4252.46万元。资金全部下达拨付到位，到位率100%。

2. 资金使用、执行情况

2023年昆明市西山区民政局项目实际支出7569.81万元，分别为一般公共服务支出1.53万元；科学技术支出5.93万元；社会保障和就业支出7410.9万元；其他支出151.45万元。主要用于全区城城市最低生活保障金支出、特困人员供养金支出、孤儿基本生活保障补助资金、高龄保健补助资金、残疾人生活和护理补助经费、临时救助补助资金按月足额发放。

3.资金预算绩效管理、支出责任履行情况

2023年项目预期目标已完成，我局严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。城市最低生活保障金支出、特困人员供养金支出、孤儿基本生活保障补助资金、高龄保健补助资金、临时救助补助等资金，由我局相关业务科室每月审核补贴享受人数及金额，通过“一卡通”每月10日前进行发放。残疾人生活和护理补助是由昆明市西山区残疾人联合会核定，审核每月发放人员及金额，同时将发放明细表给我局相关业务科室，我局业务科复核人数及金额后，通过“一卡通”每月10日前进行发放。我局补助资金发放工作规范有序，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我局人员编制29人，实有31人（其中包含外单位分流人员3人），不存在超编情况，“三公”经费中公务接待费0元，因公出国0元，公务用车运行维护费4.55元，各项支出按照目标完成情况控制支付进度；2023年我局各项数量指标任务均已圆满完成，截至2023年12月31日，昆明市西山区城市最低生活保障人数5.9万人次，完成全年目标任务100%；城市特困供养人数272人，完成全年目标任务100%；80岁以上高龄保健补助人数1.99万人，完成全年目标任务100%；残疾人生活和护理补贴人数5587人，完成全年目标任务100%；临时救助人数662人，完成全年目标任务100% ，发放率达到100%。我局的各项业务工作稳步有序开展，取得了良好的社会效益。让广大民政对象按时足额领取到补助资金，有效地保障了西山区贫困居民的基本生活，充分体现了以人为本、为民解困，发展成果由人民共享的执政理念,充分体现了各级政府对弱势群体的关爱，在促进社会公平，维护社会稳定，构建和谐社会，统筹协调发展等方面发挥了重要的作用。社会公众服务满意率达到100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.部门决策有效。

（1）部门目标明确。我局领导高度重视，根据2023年省、市民政工作目标要求，开会组织学习，明确2023年的工作重点及工作目标，逐一细化明确各科室工作任务。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标可衡量。

（2）部门职能明确。一是《中共昆明市西山区委办公室昆明市西山区人民政府办公室关于印发＜昆明市西山区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》(西办通〔2019〕24号)文件，明确了我局职能职责；二是2023年紧扣部门职能职责，认真制定部门年度工作计划，并认真开展具体工作。

（3）资源配置合理。一是2023年严格按照区财政局人员经费、公用经费标准和编制要求，科学合理编制了基本支出预算；二是紧扣实际工作需要，合理确定资金使用范围和资金需求量，并严格按照区财政局相关程序和工作要求，做好项目支出预算追加申报工作，合理追加了项目支出预算；三是在2023年部门年初预算基本支出中安排了办公经费, 并能合理更新完善办公设备, 充分满足了部门日常工作需求;四是2023年我局项目支出总额7569.81万元 ，其中重点项目支出7569.81万元 ，重点支出安排率100%，确保了重点项目的顺利实施。

2.部门管理规范

（1）预算管理良好。一是按区财政相关工作要求，完成了2023年部门编制工作，同时对部门预算项目支出进行了预算绩效目标申报工作；二是2023年严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减，及时完成预算调整工作，预算调整规范。

（2）财务管理规范：一是2023年我局严格执行行政单位会计制度，严格按《西山区民政局财务管理规定（试行）》《西山区民政局公务接待和工作误餐管理规定（试行）》《西山区民政局预算绩效管理工作制度（试行）》等内部管理规定，加强预算绩效管理、规范财务行为，为高效安全使用财政资金，顺利完成年度工作目标任务提供了制度保障；二是2023年我局政治严格执行《云南省民生资金监管平台使用暂行办法》，《昆明市西山区民政局民生资金监管平台使用管理暂行办法》、《昆明市西山区民政局财务制度》等管理规定，严格按规定用途使作财政资金，避免挤占挪用等问题的出现；按项目实施方案、合同协议及工作进行及财政国库集中支付要求拨付和使用资金额 ；严格规范审批程序， 按规定层层审批，相关局班子集体讨论会议纪要等资金审批依据齐全；严格财务报销手续，相关业务合同和协议、相关项目评估报告等资金拨付及报销依据手续完备；三是2023年严格执行《西山区民政局财务管理（试行）》，财务人员严格履行职责，认真做好日常财务审核及核算等工作，并按区财政局相关要求做好预算绩效管理工作，不断提高财务监控的有效性。对下拨的专项资金， 事前明确了资金的方向、用途及专款专用等内容，并定期不定期对下拨的专项资金进行监督检查，对发现不合规、不合理的问题，及时纠错，同时对资金使用单位提出整改要求，并督促整改。

（3）人力资源管理规范。一是2023年部门编制数29人，实际在职人员数31人（其中包含外单位分流人员3人），在职人员控制率100%。 二是2023年严格按照区人社局、区财政局等部门相关管理要求，规范做好在编人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作；对劳务派遣人员、临时人员严格按区政府按相关规定， 并结合我局内部管理规定做好劳务派遣人、临时人员的招聘、培训、工资发放考核等工作。

（4）资产管理良好。一是2023年严格执行《西山区民政局国有资产管理规定（试行）》，不断加强资产管理、规范资产使用，相关制度执行良好，二是截至2023年12月31日，我局资产净值总额3822.83万元。

(5)业务管理规范：一是我局先后制定了《西山区民政局项目管理办法》、《西山区民政局预算绩效管理工作制度（试行）》，不断规范项目管理和项目绩效管理， 为确保财政资金的安全高效使用及各项工作任务的顺利完成提供了制度保障；二是2023年我局政府采购工作严格按照西山政府采购要求规范进行。

3．部门绩效良好

（1）部门产出良好。一是2023年我局各项工作任务已按计完成，工作完成率100%；二是2023年我局已按各级要求，在规定时限内完成了全年工作计划数， 工作完成及时率100%；三是2023年我局已按各项工作目标和相关指标要求，认真履行工作职责， 各项工作质量均符合要求，工作质量达标率100%。四是2023年我局重点工作已按交办数完成，工作结办率100%。

（2）部门效果良好。一是通过开展城市最低生活保障金的发放，有效地保障了西山区贫困居民的基本生活，充分体现了以人为本、为民解困，发展成果由人民共享执政理念，充分体现了和级政府对尽弱势群体的关爱，促进社会公平，维护社会稳定，构建和谐社会，统筹协调发展等方面发挥了重要的作用。二是通过开展城市特困供养金的发放，给予供养人员的生活照顾和物质帮助，解决他们的供养问题关系到社会保障体系和完善体现了社会主义制度的优越性。做好这个群体的社会保障工作，是实践“三个代表”重要思想的具体体现是全面建设小康社会的需要。三是通过高龄老人保健金的发放，让老年人生活水平和老年人享受的优惠待遇政策的落实和经济社会发展同步提高。充分发挥政府各部门的职能作用，加强协调，密切合作，加大资金执法监督力度，发挥人大、政协、新闻媒体、社会公众的执法和监督作用，多为老年人办实事、做好事，解决实际问题，提高广大老年人的物质文化生活水平。四是通过西山区散居儿童和集中供养儿童工作开展的实际情况，对全区散居孩子做好摸底调查，建立档案，让32名散居儿童和集中供养的35名孤弃儿童基本生活得到保障。五是通过临时救助对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。六是实施“三社联动”项目，着力提升西山区社区治理水平和能力，探索建立以社区为平台，社会组织为载体，社会工作者为支撑的“三社联动”社区治理模式。七是通过开展养老机构服务管理及养老机构建设，为满足全区老年人持续服务需求，提升养老服务水平及养老服务质量。八是通过开展区划地名管理，提质提升西山区街路巷地名标志牌，改善市容环境， 进一步提高地名公共服务水平，提升城市品质，展现西山区的美好城市形象。

（3）部门可持续发展较好。一是2023年严格按照区委、政府及上级业务主管部门等相关要求，积极组织我局干部职工及劳务派遣人员参加政策理论、业务技能等学习培训；二是2023年严格按照政府信息公开规定，先后按规定内容及规定时间公开2022年部门决算信息及绩效信息和2023年部门预算信息及绩效信息， 并与相关部门积极做好信息共享工作；三是我局对在职人员及劳务派遣人员实行考核，从而不断提高单位工作效率。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题：民政资金量大灵活，科目繁琐，收支跨度大，来源渠道多，使用程序严格，人员动态变化较大，政策时刻更新，工作内容在逐渐增加，临时灾害及各类突发事件频发，预算难以做到精准，支出会出现滞后现象，年末会有一定结余。

2.改进措施：

（1）进一步增强预算绩效管理意识，加强领导，加强研究，加快项目资金支付进度，提高项目支出预算执行率。

（2）进一步建立和完善项目绩效考评制度，将重点项目纳入部门年度绩效考核，进一步抓好落实，促进项目实施和预算资金支付工作。

（3）加大督促力度，定期开展对项目资金使用情况的监督和跟踪问效，并形成常态化。

（4）严格执行单位资产管理制度，进一步合理配置和规范管理固定资产，及时了解和掌握固定资产的运行状况和使用情况，提高固定资产使用率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年昆明市西山区民政局在区委 、区政府的领导下，在上级业务主管部门的帮助下，认真履行职能职责，圆满完成了年度工作目标及任务，2023年整体支出绩效自评得分99分。严格按照政府信息公开规定，先后按规定内容及规定时间公开2022年部门决算信息及绩效信息和2023年部门预算信息及绩效信息，并与相关部门积极做好信息共享工作。

七、其他

我单位无其他。

        民政局-2023年度部门决算公开（绩效自评部分—部门版）

                            昆明市西山区民政局

                    2024年8月12日