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昆明市西山区社会保险局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省和市城镇职工养老保险、机关事业养老保险、机关事业职业年金、工伤保险的方针、政策和法律法规、规章，具体组织实施本区城镇职工养老保险、机关事业养老保险、机关事业职业年金、工伤保险事业发展规划和年度计划。

2.负责办理城镇职工养老保险、机关事业养老保险、机关事业职业年金、工伤保险参保单位和人员参保登记、缴费核定、人员增减变动和关系转移；负责参保城镇职工养老保险、机关事业养老保险、机关事业职业年金、工伤保险人员待遇的审核支付；负责参保城镇职工养老保险人员正常退休审核。

3.负责对城镇职工养老保险、机关事业养老保险、机关事业职业年金、工伤保险基金的各个工作环节进行稽核检查。

4.负责城镇职工养老保险、机关事业养老保险、机关事业职业年金、工伤保险基金的管理。

5.负责指导街道、社区社会保险业务经办工作。

6.负责西山区范围内失业人员失业待遇、失业保险技能提升补贴申领审核；失业待遇、稳岗返还补贴、一次性扩岗补助发放；失业人员领取失业待遇期间代缴职工医保、失业保险省内外转移及失业待遇封存退费。

7.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年主要目标任务完成和基金收支情况

截至2023年12月全区城镇职工基本养老保险参保38.96万人，完成全年目标任务38.49万人的101.22%。其中，企业职工养老保险新增扩面4.79万人，完成全年目标任务4.55万人的105.27%，工伤保险参保25.91万人，完成全年目标任务25.91万人的100%。按项目参保工伤保险39个项目，参保2.46万人，建筑业新开工工程项目工伤保险参保率100%。失业保险参保22.62万人，完成全年目标任务22.28万人的101.52%。新增电子社保卡申领人数6.86万人，完成全年目标任务5万人的137.2%。

2023年全区企业职工基本养老保险基金收入564057.23万元（其中，清理回收往年欠费9315.9万元），基金支出564057.23万元，累计结余0万元（企业养老保险实行省级统筹，年底结余资金全部上缴）；工伤保险基金收入15083.66万元，基金支出15083.66万元，累计结余0万元（工伤保险实行省级统筹，年底结余资金全部上缴）；机关事业单位养老保险基金收入29498.51万元，基金支出30732.95万元，累计结余10632.44万元；职业年金收入6963.14万元，职业年金支出7673.41万元，累计结余20.22万元；8月1日起，失业保险业务经办职能由就业部门移交社保部门后，2023年8-12月失业保险基金收入合计21025.78万元，失业保险基金支出合计21025.78万元，累计结余0万元，（失业保险实行省级统筹，年底结余资金全部上缴上级财政）。

2.按时足额发放社会保险待遇。

（1）按时足额发放各项社会保险待遇。坚决兜牢民生底线，严控养老保险待遇支付渠道，建立企业职工办理退休“提前预审”制度，逐步实现企业退休到点核准向提前预审制度的全面过渡。截至11月底，共办理企业正常退休登记3402人。2023年全区退休人数6.07万人，发放养老金266621.33万元，连续第19年为退休人员上调养老金；发放工伤保险待遇5224人次6295.68万元；发放企业在职死亡人员“两费”257人1034万元；一次性待遇支付434人1516.6万元；发放企业退休人员死亡人员遗属待遇1578人7072.31万元，养老金社会化发放率和按时足额支付率均为100%。

自8月失业保险职能移交以来，发放失业保险待遇57372人次，9967.5万元，代缴领金人员医保25966人1147.13万元；兑付稳岗返还8241户企业3891.01万元，兑付技能提升补贴3287人567.5万元。

（2）常态化推进机关事业单位退休中人养老金准确计发工作。2023年完成2023年度245名西山区机关事业单位退休中人基本养老金待遇准确计发和清算工作，2023年度1月至11月308名西山区机关事业单位退休中人基本养老金按新办法待遇计发工作，清算补发基本养老金待遇差额金额736万元；职业年金2023年度累计归集金额5804万元，做到应归尽归；累计赎回定期待遇16755人次，累计赎回当期定期待遇金额518万元，累计赎回定期待遇补发金额168万元。

（3）提高使用社保卡社会化发放率。广泛宣传社保卡线下线上、全方位多维度的便民利民和增值服务功能，提高社保卡激活率和使用率，稳步推动养老保险待遇领取人员和工伤保险定期待遇领取人员使用社保卡。截至2023年12月，企业新增退休人员3136人，机关事业单位养老保险新增退休人员340人，全部使用社保卡领取养老待遇，比例达到100%。

（4）完善待遇领取人员资格确认工作。优化领取养老保险待遇、工伤保险定期待遇人员资格确认周期，通过发短信、打电话、发邮件等方式通知各单位、社区经办人每月督促未进行资格确认退休人员待遇领取资格。截至12月底，机关事业单位退休人员认证率99.19%，企业和灵活就业人员退休人员认证率99.36%，工伤保险待遇认证率98.51%。

3.持续开展社会保险扩面增效。

（1）加强领导、落实责任。制定年度工作方案、分解工作目标，建立工作推进情况跟踪督促定期通报机制，指导和督促街道、社区、企业落实扩面增效工作任务。截至2023年12月已全面完成各项扩面任务。

（2）健全扩面对象实名库。充分运用部门数据比对机制，多部门联合，分类分项掌握参保情况，分类施策。截至2023年12月建立已参保市场主体“实名库”16279条，未参保市场主体“实名库”27474条，建立农村转移劳动力“一户一档”“实名库”数据80439条。

（3）加强宣传，提升全民参保意识。线上线下相结合方式，开展“看得懂、算得清”主题宣传服务活动，重点把参加基本养老保险的好处、实惠向老百姓讲清楚，引导群众自觉主动参保。同时，加强对未参保、断缴人员的政策短信推送和“一对一”参保宣讲，提升宣传的针对性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，分别是：办公室、财务科、基金信息管理科、养老保险待遇审核科、机关事业保险统筹科、城镇职工保险统筹科、工伤保险待遇管理科、养老保险待遇管理科、职业年金管理科、稽核科、失业保险科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区社会保险局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市西山区社会保险局。

纳入昆明市西山区社会保险局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区社会保险局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人），原有工勤人员按实有人数单列管理3人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员0人，原有工勤人员按实有人数单列管理3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区社会保险局2023年度收入合计9947.30万元。其中：财政拨款收入9946.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.43万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2319.35万元，下降18.91%。其中：财政拨款收入减少2319.78万元，下降18.91%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.43万元，增长0%。主要原因是：一是减少了代发的剥离学校退休人员统筹外补贴及1-3月全区机关事业单位离退休人员统筹外补贴2479.97万元（1-3月统筹外补贴由原代发专户资金发放）；二是减少了1-3月市属改制单位等四类退休人员养老待遇或生活补助专项资金443.92万元（1-3月统筹补贴由原代发专户资金发放）；三是随着退休人员的增多，企业退休人员独生子女奖励经费增加542.89万元；四是增加了退休1人及辞职1人的职业年金记实17.01万元；五是增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金14.04万元；六是增加了2022年第二批市属县区参保国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金22.77万元；七是2023年退休2人，调出1人，年底调入2人，人员正常调整变动以及增资、社保、公积金缴费基金调整，人员经费增加7.4万元。

二、决算情况说明

昆明市西山区社会保险局2023年度支出合计9946.87万元。其中：基本支出3141.61万元，占总支出的31.58%；项目支出6805.26万元，占总支出的68.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2319.78万元，下降18.91%。其中：基本支出减少2452.25万元，下降43.84%；项目支出增加132.47万元，增长1.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：一是减少了代发的剥离学校退休人员统筹外补贴及1-3月全区机关事业单位离退休人员统筹外补贴2479.97万元（1-3月统筹外补贴由原代发专户资金发放）；二是减少了1-3月市属改制单位等四类退休人员养老待遇或生活补助专项资金443.92万元（1-3月统筹补贴由原代发专户资金发放）；三是随着退休人员的增多，企业退休人员独生子女奖励经费增加542.89万元；四是增加了退休1人及辞职1人的职业年金记实17.01万元；五是增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金14.04万元；六是增加了2022年第二批市属县区参保国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金22.77万元；七是2023年退休2人，调出1人，年底调入2人，人员正常调整变动以及增资、社保、公积金缴费基金调整，人员经费增加7.4万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3141.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3092.54万元，占基本支出的98.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.07万元，占基本支出的1.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6805.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.科学技术支出9万元，用于网络设备、社保系统及网络维护工作。

2.全民参保计划专项经费5万元，用于全民参保、扩面增效工作。

3.社会保险稽核工作服务专项经费11万元，用于社会保险稽核工作服务。

4.（一般性转移支付）企业退休人员独生子女奖励经费1342.88万元，用于保障企业退休人员独生子女奖励经费发放工作。

5.企业退休人员独生子女奖励经费2545万元，用于保障企业退休人员独生子女奖励经费发放工作。

6.国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金2137.85万元，用于保障国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金。

7.2023年市属改制单位等四类退休人员养老待遇或生活补助专项资金697.92万元，用于保障2023年市属改制单位等四类退休人员养老待遇或生活补助资金。

8.2022年第二批市属县区参保国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金42.57万元，用于保障昆明市2022年第二批国有企业办职教幼教待遇差补助资金。

9.国有企业退休人员社会化管理补助资金14.04万元，用于保障国有企业退休人员社会化管理补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区社会保险局2023年度一般公共预算财政拨款支出9932.83万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少2333.82万元，下降19.03%，主要原因是：一是减少了代发的剥离学校退休人员统筹外补贴及1-3月全区机关事业单位离退休人员统筹外补贴2479.97万元（1-3月统筹外补贴由原代发专户资金发放）；二是减少了1-3月市属改制单位等四类退休人员养老待遇或生活补助专项资金443.92万元（1-3月统筹外补贴由原代发专户资金发放）；三是随着退休人员的增多，企业退休人员独生子女奖励经费增加542.89万元；四是增加了退休1人及辞职1人的职业年金记实17.01万元；五是增加了2022年第二批市属县区参保国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金22.77万元；六是2023年退休2人，调出1人，年底调入2人，人员正常调整变动以及增资、社保、公积金缴费基金调整，人员经费增加7.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于科学技术研究与开发支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9842.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.09%。主要用于保障社会保险经办机构行政运行的人员经费及公用支出；保障全区机关事业单位离退休人员退休待遇发放；保障市属改制单位退休人员等四类人员养老待遇或生活补助；保障国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助；保障企业退休人员养老待遇中的独生子女奖励经费发放。

9.卫生健康（类）支出38.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于保障职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区社会保险局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年持平均为0.00万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区社会保险局2023年机关运行经费支出49.07万元，比上年减少59.83万元，下降54.94%，主要原因是度假区职能划转劳务派遣人员劳务费，2023年记账支出功能科目调整为其他工资福利支出。部门机关运行经费主要用于支付度假区职能划转劳务派遣人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区社会保险局资产总额19.97万元，其中，流动资产1.2万元，固定资产18.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.86万元，其中固定资产减少1.61万元，流动资产增加0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值17.37万元，实现资产处置收入85元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区社会保险局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200355701111

（定）附件1 社保局2023年度部门决算公开表（全部）