昆明市西山区人民政府永昌街道办事处

2023年财政预算支出

绩效自评情况报告

昆明市西山区人民政府：

按照2023年度预算绩效管理工作要求，昆明市西山区人民政府永昌街道办事处对本部门整体支出和项目支出绩效情况进行了自评，现将自评情况汇报如下：

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：昆明市西山区永昌街道城市管理综合服务中心；昆明市西山区永昌街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区永昌街道退役军人服务站牌子）；昆明市西山区永昌街道文化综合服务中心；昆明市西山区永昌街道为民服务中心；昆明市西山区永昌街道农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区永昌街道滇池管理所牌子）；昆明市西山区永昌街道经济综合服务中心（加挂昆明市西山区永昌街道统计站牌子）；昆明市西山区永昌街道综合执法队。

永昌街道办事处属区财政全额拨款行政单位。人员编制47人，其中：行政编制 22人，事业编制25人。在职实有43人，其中：行政人员21人，事业人员22人；退休人员20人。

（二）部门职能。

昆明市西山区人民政府永昌街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于1987年。受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1. 促进经济发展，增加居民收入。做好城市经济发展规划，推动产业结构调整，提高城市经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进城市经济稳定增长。稳定和完善城市多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保城市居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进城市义务教育发展，推动城市公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展城市体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展城市老龄服务，加强城市残疾预防和残疾人康复工作。组织开展城市基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善城市公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善城市治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全城市应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（三）部门工作完成情况。

强化理论学习，筑牢思想根基，深化组织建设，夯实执政根基，加强党风廉政建设，严守底线。补充完善夜经济链条，发展“夜间经济区”，形成夜间经济集群。针对靶向企业提供个性化服务，建立企业档案，提供个性化政策支持和个性化咨询服务，创建包容、多元、和谐的夜间经济。招商引资见成效，主要经济指标稳中有升。通过全面走访，积极了解重点项目施工、企业运营过程中遇到的难题，建立服务企业台账，协助企业找准运营资金、场地、客源等方面的问题，切实为企业解决发展难题，进一步增强服务企业的针对性和有效性。常态长效提升市容环境，突出抓好生态文明建设。各项民生政策落实到位。科技、教育、卫生计生工作全面推进。建立健全排查整治长效工作机制，社会治安秩序持续好转。加大食品药品安全、交通安全监管力度，不断提高应急处置能力，切实保障人民群众生命财产安全，未发生重特大安全事故，为永昌地区经济、社会发展营造了良好的安全环境。

（四）部门管理制度。

严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《永昌街道“三重一大”事项决策制度》、《永昌街道办事处财务管理制度》等制度执行。在编制预算时，根据市、区财政局关于预算绩效管理的要求和程序，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年年初预算数4683.45万元，其中人员经费2615.19万元，公用经费254.00万元，项目经费1814.26万元。

2023年支出决算数4370.65万元，其中，人员经费决算数2346.80万元，公用经费决算数212.60万元，项目支出决算数1811.25万元。

（六）政府采购情况。

2023年政府采购支出60.18万元，用于采购满足办公需求的办公用品1.58万元，采购物业管理服务58.60万元。

（七）固定资产情况。

2023年固定资产年末原值为817.04万元，其中房屋630.77万元，车辆18.98万元，其他资产167.29万元。固定资产累计折旧420万元。

二、 部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年永昌街道办事处财政拨款收入4266.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入4235.43万元，政府性基金预算财政拨款收入18.25万元，国有资本经营预算财政拨款收入12.54万元。

2023年永昌街道办事处财政拨款支出4264.39万元，其中基本支出2559.40万元，项目支出1704.99万元，2023年财政拨款结转19.84万元，结转经费为2023年社会发展专项资金。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2023年永昌街道办事处纳入预算项目绩效管理的项目有80个，按功能科目划分：一般公共服务支出340.46万元，国防支出3.13万元，科学技术支出5.11万元，文化旅游体育与传媒支出22.22万元，社会保障和就业支出195.83万元，卫生健康支出37.45万元，城乡社区支出1069.6万元，农林水支出0.39万元，国有资本经营预算支出12.55万元；其他支出18.25万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年非财政拨款收入74.93万元，主要构成是区级各部门拨入的各项工作经费及公益岗工作人员社保补贴。非同级财政拨款支出106.26万元，非同级财政拨款年初结余49.08万元，非同级财政拨款年末结余17.74万元。

三、 项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

永昌街道办事处2023年区级项目共47个，其中47个已完成。

(二)上级项目完成情况。

永昌街道办事处2023年上级项目共33个，其中33个已完成。

四、 绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年支出年初预算数4683.45万元，决算数4370.65万元，支出决算数比预算数减少6.68%。其中，人员经费决算数2346.80万元，比预算数减少10.26%，因2023年在职在编人员和社区人员减少，以及2023年调整了社保和公积金基数，故人员经费比预算数减少；公用经费决算数212.60万元，比预算数减少16.3%，因2023年会议费、差旅费、事业人员公务交通补贴均比预算数减少；项目支出决算数1811.25万元，比预算数减少0.17%，因2023年社区党组织服务群众经费、社会发展资金等项目资金比预算数减少。

（二）资金管理情况分析。

2023年永昌街道办事处财政拨款收入4266.23万元，其中人员经费2346.80万元，公用经费212.60万元，项目经费1704.99万元。

2023年永昌街道办事处纳入预算项目绩效管理的项目有80个，按功能科目划分：一般公共服务支出340.46万元，国防支出3.13万元，科学技术支出5.11万元，文化旅游体育与传媒支出22.22万元，社会保障和就业支出195.83万元，卫生健康支出37.45万元，城乡社区支出1069.6万元，农林水支出0.39万元，国有资本经营预算支出12.55万元；其他支出18.25万元。非同级财政拨款项目支出106.26万元。

所有预算项目均按照项目支出绩效目标申报表中所列内容，按时按量完成工作，合理使用财政预算资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年年初预算数4683.45万元，其中人员经费2615.19万元，公用经费254.00万元，项目经费1814.26万元。

2023年支出决算数4370.65万元，其中，人员经费决算数2346.80万元，公用经费决算数212.60万元，项目支出决算数1811.25万元。

1. 通过《永昌街道“三重一大”事项决策制度》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》、《永昌街道办事处财务管理制度》等制度规范办事处和16个社区相关工作；

2. 坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节。严格控制财政资金使用范围、遵守预算执行进度要求，力争预算完成率达99%；

3. 按照政府采购要求完成采购计划，根据《西山区人民政府关于印发<西山区国有资产处置审批管理办法>的通知》要求加强国有资产管理，定期进行国有资产清理，规范固定资产审批报废相关工作，力争资产利用率达80%；

4. 根据《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》等文件要求，严格控制“三公”经费支出。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 部门决策35分。坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节。严格控制财政资金支出范围、遵守预算执行进度要求。

2. 部门管理20分。通过《永昌街道“三重一大”事项决策制度》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》、《永昌街道办事处财务管理制度暂行办法》等制度规范管理办事处和社区相关工作。在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障。支付进度率、“三公”经费控制率均达到了预期目标。

3. 部门绩效41分。

（1）在区委区政府的正确领导和决策下，基本完成了各项经济指标及各工作任务，职责履行达100%。

（2）履职效益包括社会效益、行政效能和社会公众或服务对象满意度三个细项指标。我办强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，把提高工作对象满意度做为主要抓手，按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的群众。

（3）做好困难党员、老乡干部及残疾人、优抚救济对象的走访、慰问等工作，使服务对象满意。

五、 存在问题及改进措施

1. 存在问题

办事处的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在不足之处。一是预算绩效管理的范围有待扩大，评价指标体系需要进一步完善等。二是街道内审制度执行不严格，办事处根据国家有关财经法律法规和实际，制定了《永昌街道“三重一大”事项决策制度》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》、《永昌街道办事处财务管理制度暂行办法》等，管理制度执行力度应加强。

2. 改进措施

一是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的部门，探索实施部门整体支出绩效目标管理，实行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。二是发挥最大效能，严格监督检查。接受监督，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，对存在问题的情况责令限期整改，对严重违反经费使用规定的给予减少专项经费等办法进行处罚，有效发挥项目经费的最大效能。三是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政所和办事处财务部门参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 办事处严格按照八项规定要求严格控制“三公”经费的支出，严格执行年初预算，达到了预期目的。基本支出预算执行率、项目支出预算执行率达到100%。

2. 办事处根据国家有关财经法律法规和实际，制定了《永昌街道“三重一大”事项决策制度》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》、《永昌街道办事处财务管理制度暂行办法》等，管理制度健全率达100%。

3. 办事处在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规率达100%。

绩效结果自评分96分。

七、 其他

无。

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