昆明市西山区市政综合服务中心

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区市政综合服务中心隶属昆明市西山区城市管理局，公益一类财政全额拨款事业单位，正科级。核定事业编制35名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。截至2023年12月实有人员：公务员1名，机关工勤人员13名，事业人员18名。共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、环境卫生服务科、绿化服务科、综合管理科。

（二）部门职能。

1.贯彻落实国家、省、市关于环境卫生工作的方针、政策和法律法规，贯彻执行工作相关技术规范；

2.参与制定全区环境卫生发展规划；

3.组织专业环境卫生作业企业开展生活垃圾清运、道路保洁、公厕管理等工作；

4.做好辖区范围内环境卫生设施的管养维护等工作；

5.建立健全生活垃圾分类管理工作机制，推进生活垃圾分类管理的全面实施开展；

6.协助环境卫生企业资质审核；

7.参与制定辖区环境卫生基础设施规划建设，审核和验收环境卫生基础设施；

8.全区垃圾无害化处理的协调、统计、分析核定并上报垃圾处置量；

9.对国有资产设备进行管理，使用好国有资产，确保国有资产保值、增值。

（三）部门工作完成情况

依据市政中心的职责职能和2023年工作计划，中心制定了《昆明市西山区市政综合服务中心2023年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，并于2023年年初及时报送至区财政局。2023年底前，市政中心按时完成各项目的资金拨付工作。

1.根据环卫一体化PPP项目合同，督促环卫一体化PPP项目（一期、二期）企业按照要求开展辖区内清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、公厕和中转站管理等环卫作业；做好年度环卫工作目标管理和考核。

2.监督管理辖区内城市生活垃圾收集、运输、无害化处理。

3.做好餐厨废弃物收集运输、资源化利用和无害化处理的监督管理和协调工作。

4.按照大气污染防治办公室要求，做好大气污染防治道路洒水降尘工作。

5.按照市、区政府工作要求，做好垃圾分类领导小组办公室的相关工作。

6.按照相关要求与审计报告，做好西郊垃圾填埋厂渗滤液处理经费的拨付工作。

7.根据上级主管部门工作要求，负责建成区公园绿地、生产绿地、河道绿地的管养及考核工作；对建成区单位附属绿地、小区绿地等绿地的管理养护进行技术指导。

8.完成职工工资福利发放及办公等机关运行工作任务。

（四）部门管理制度

为加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，区市政中心制定了相关的财务管理制度，包括《昆明市西山区市政综合服务中心财务管理制度》《昆明市西山区市政综合服务中心内控管理办法》《昆明市西山区市政综合服务中心预算管理办法》《昆明市西山区市政综合服务中心绩效管理办法》《昆明市西山区市政综合服务中心收支管理办法》《昆明市西山区市政综合服务中心合同管理办法》《昆明市西山区市政综合服务中心采购管理办法》《西山区环卫一体化服务作业质量标准》《西山区环卫一体化作业质量评分标准》《西山区环卫一体化作业质量考核评分》等，对资金的审批支付流程、物资采购、公厕及垃圾中转站管理、环卫监督检查考核等工作进行了明确规定。

市政中心坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，严格执行国家财经法规，实行财务统一管理，坚持“收支两条线”的原则，做到账目清晰，账实相符，账账相符。同时保证各岗位各司其职，各尽其责，严格执行“三重一大”事项集体决策制度。

（五）部门资金来源及使用情况

市政中心2023年部门资金来源全部为财政预算，2023年可支配资金为16,754.43万元，部门实际支出为16,748.53万元，结转结余资金5.90万元，预算执行率为99.96%。

（六）政府采购情况

2023年市政中心组织开展政府采购项目7个，具体如下：

1.西山区2023年公园绿地管养项目，采购预算总金额1,102.27万元，招标方式为公开招标。2023年2月24日发布采购意向，4月7日发布招标公告，4月28日开标及评标，经评审确定福建东飞环境集团有限公司为中标单位，中标金额为1,025.98万元。

2.西山区2023年河道绿地管养项目，采购预算总金额248.08万元，招标方式为公开招标。203年2月24日发布采购意向，4月7日发布招标公告，5月4日开标及评标，经评审确定福建东飞环境集团有限公司为中标单位，中标金额为230.69万元。

3.西山区2023年长效机制花卉布置维护及景观提升改造项目，采购预算1,029.74万元，招标方式为公开招标。2023年2月21日发布采购意向，4月23日发布招标公告，5月18日开标及评标，经评审确定云南春曦建设工程有限公司为中标单位，中标金额为1,014.30万元。

4.西山区2023年日新路2个重要节点长效机制花卉布置维护项目，采购预算总金额69.80万元，招标方式为竞争性磋商。2023年7月10日发布采购意向，8月23日发布招标公告，9月4日开标及评标，经评审确定昆明市西山区碧鸡三友园艺为中标单位，中标金额为69.61万元。

5.西山区2023年主城区道路绿化补绿工程，采购预算总金额135.04万元，招标方式为竞争性磋商。2023年11月6日发布招标公告，11月17日开标及评标，经评审确定云南春曦建设工程有限公司为中标单位，中标金额为134.39万元。

6.昆明市西山区已建成城乡生活垃圾分类16个示范（强制）小区后续（2023年-2025年）运营维护项目，按照政府采购流程，于2023年5月19日公开招标及评标、5月22日公示招标结果、6月1日签订合同，合同总价215.66万元。

7.昆明市西山区2023年城乡生活垃圾分类示范（强制）小区项目，按照政府采购流程，于2023年5月19日公开招标及评标、5月22日公示招标结果、6月1日签订合同，合同总价213.75万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日市政中心国有资产总额为2,432.72万元，其中流动资产59.23万元；固定资产111.09万元；在建工程2,262.30万元。市政中心严格按照《行政事业单位会计制度》中“固定资产认定”的相关要求，达到固定资产标准的资产严格按照固定资产进行核算管理。年终，严格按固定资产清理规定对固定资产进行清理，坚持做到账实相符。除多次维修不能使用的资产外，固定资产利用率达到100%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

市政中心2023年部门预算安排资金共计24,135.00万元（其中：基本支出905.20万元、项目支出23,229.80万元）。因调整预算，截至2023年12月31日实际收入为16,206.31万元，2023年年初结转结余资金548.12万元，2023年可支配资金为16,754.43万元，部门实际支出为16,748.53万元，结转结余资金5.90万元，预算执行率为99.96%。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况（专债项目、重大基础建设等项目）

市政中心2023年无年度重大专项资金（专债项目、重大基础建设等项目）安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况

市政中心2023年部门专项资金安排共计15,937.91万元，其中：财政拨款15,392.74万元，上年结转结余545.17万元。实际支出15,935.62万元，结转结余资金2.29万元。结转结余资金为垃圾分类专项项目补助经费2.29万元。

市政中心2023年部门基本支出资金安排共计816.52万元，其中：财政拨款813.56万元，上年结转结余2.96万元。实际支出812.91万元，结转结余资金3.61万元。结转结余资金分别为：事业人员目标考核奖2.96万元；工伤保险0.65万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共11个，其中11个已完成。

1.环卫一体化PPP项目（一期）专项经费项目

环卫一体化PPP项目（一期）清扫保洁范围为一级道路清扫保洁面积：3950790.24平方米；二级道路清扫保洁面积：1441599.17平方米；三级道路清扫保洁面积：1577355.16平方米；交通隔离栏清洗面积：122692.8平方米；绿化带保洁面积：1991301.03平方米；运营管理88座直管公厕；洒水降尘项目覆盖道路20条。

2023年环卫一体化PPP项目（一期）月度考核频次达到计划目标，补助资金区级财政拨款3,821.72万元。全部按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

2.西山区环卫一体化PPP项目（二期）经费

2023年环卫一体化PPP项目（二期）月度考核，按照市政中心占比30%，涉农街道办事处占比60%、区网格中心占比10%的比例进行考核打分，汇总得出考核分数，并将考核结果运用于环卫经费的支付。

2023年环卫一体化PPP项目（二期）月度考核频次达到计划目标，补助资金区级财政拨款1,631.09万元。全部按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成。根据合同约定，每月先行支付80%运维绩效服务费用，已支付完毕，剩余20%的部分，待第三方绩效考核结束后按考核结果支付。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

3.西郊垃圾填埋厂渗滤液处理专项经费

2023年西郊垃圾填埋厂渗滤液处理专项经费补助资金，区级财政拨款97.05万元，根据昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场审计报告相关内容，按绩效申报进度，全部支付完毕。项目资金支付依据充分、符合相关规定。

4.垃圾处置专项目经费

2023年1-12月，共处置生活垃圾32.47万吨，日均量889.71吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。2023年垃圾处置专项经费补助资金区级财政拨款146.08万元。按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

5.垃圾分类专项经费

2023年根据当年财政资金安排情况，生活垃圾分类专项经费支付86.64万元，其中支付昆明市西山区已建成城乡生活垃圾分类16个示范（强制）小区后续（2023年-2025年）运营维护项目预付款（第一批）30万元；支付昆明市西山区2023年城乡生活垃圾分类示范（强制）小区项目预付款（第一批）30万元；支付聘请第三方服务机构开展西山区生活垃圾分类考核工作项目（2022年）预付款26.64万元。支付依据充分、符合相关规定。

6.西山区公园绿地管养项目专项资金

管养单位按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好西山区公园绿地129.29万平方米、行道树4.36万株、二环高架挂花超1万米、高杆月季4000余株、造型桩景树50余株以及地栽月季1200平方米的各项养护工作，辖区绿化苗木长势良好，绿化景观良好；管养单位按期上报1-12月管养工作计划，落实两级巡查机制和网格化监管机制，确保制度规范，机制完善；严格执行《昆明市西山区城市管理局城市园林绿化管养维护工作考核实施方案（试行）》，完成辖区公园绿地1-12月管养考核工作；每月邀请2名植保专家对辖区公园绿地管养工作进行指导，出具专家意见24份。2023年支付管养费76.1万元。支付依据充分、符合相关规定。

7.西山区乔木增补项目资金

2022年完成967株乔木增补工作，工程于2022年9月15日组织初步验收，一次性验收合格，新植苗木规格满足“观花色叶乔木胸径不低于14CM，其他乔木不低于15CM”的要求，验收合格率大于96%。按照昆明市《园林绿化施工规范》和《园林绿化养护规范》做好苗木养护工作，目前苗木长势良好；2023年据财政资金统筹安排，拨付项目资金131万元。支付依据充分、符合相关规定。

8.西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目资金

长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目完成辖区近1.8万平方米花卉布置工作和15组立体花坛花卉更换种植工作，累计完成花卉布置312万盆。根据财政统筹安排，2023年支付项目资金80.87万元。支付依据充分、符合相关规定。

9.上划市级道路绿化分级管理综合费用专项资金

西山区上划市级道路（滇池路、环南路、环西路）绿地面积5.67万平方米，行道树3205株，时令鲜花8034.52平方米。2021年市容环境提升整治工程（含广福路、一环路）新增移交绿地5396.63平方米，时令花卉2019.05平方米，隔离栏花箱1099.55米。2023年专项资金526.11万元全额支付至市级专用账户。支付依据充分、符合相关规定。

10.西山区广福路省政协正门地块提升改造工程尾款资金

按照省政协要求和区政府批示要求，2022年1月完成了广福路省政协门口地块提升改造工作，共计提升改造面积约1100平方米，栽植八月桂2株，二乔玉兰4株，紫玉兰8株，栽植欧洲荚蒾、皇冠女贞、朱雀和百子莲989平方米。并于2022年7月8日组织竣工验收，新植苗木规格抽检合格率大于95%，满足设计要求，验收合格率大于96%。项目结算审核单位于2022年9月16日出具项目结算审核报告，项目审定总金额为105.80万元。2023年拨付项目尾款105.80万元。支付依据充分、符合相关规定。

11.大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目尾款资金

大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目于2022年6月底完工，2022年7月8日组织竣工验收，新植苗木规格抽检合格率大于95%，满足设计要求，验收合格率大于96%。本工程栽植乔木73株，慈竹800丛，叶子花90平方米 ，红叶石楠球296株，草坪557.27平方米，设置垃圾箱17个，新增垃圾用房1个，标志牌3个，安装大门和侧门1樘，并在完工后第一时间向市民开放。项目结算审核单位于2022年11月7日出具结算审核报告，审定总金额为84万元。2023年根据财政资金统筹安排，拨付50万元。支付依据充分、符合相关规定。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共8个，其中8个已完成。

1.环卫一体化PPP项目（一期）专项经费项目

环卫一体化PPP项目（一期）清扫保洁范围为一级道路清扫保洁面积：3950790.24平方米；二级道路清扫保洁面积：1441599.17平方米；三级道路清扫保洁面积：1577355.16平方米；交通隔离栏清洗面积：122692.8平方米；绿化带保洁面积：1991301.03平方米；运营管理88座直管公厕；洒水降尘项目覆盖道路20条。

2023年环卫一体化PPP项目（一期）月度考核频次达到计划目标，补助资金上级转移支付4,278.28万元，全部按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

2.西山区环卫一体化PPP项目（二期）经费

西山区环卫一体化PPP项目（二期）涉及城乡51条道路（机扫28条；人工保洁23条）清扫保洁2470189.74平方米、绿化带保洁102082.74平方米，交通隔离栏保洁14440.8平方米，运行7座垃圾中转站（其中碧鸡街道1座、海口街道5座、团结街道1座）和4座直管公厕的管理维护（其中海口街道4座）。每月按照市政中心占比30%，涉农街道办事处占比60%、区网格中心占比10%的比例进行考核打分，汇总得出考核分数，并将考核结果运用于项目相关资金的支付。

2023年环卫一体化PPP（二期）月度考核频次达到计划目标，补助资金上级转移支付768.91万元，全部按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，先行支付80%运维绩效服务费用，已支付完毕，剩余20%部分，待第三方绩效考核结束后按考核结果支付。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

3.垃圾处置专项目经费

2023年1-12月，共处置生活垃圾32.47万吨，日均量889.71吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。2023年垃圾处置专项经费补助资金上级转移支付853.92万元，全部资金用于生活垃圾清运和处置，按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

4.生活垃圾处理专项资金

2023年1-12月，共处置生活垃圾32.47万吨，日均量889.71吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。2022年生活垃圾处理专项资金补助资金上级转移支付581.32万元，全部资金用于生活垃圾清运和处置，按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

5.主城区生活垃圾处理经费

2023年1-12月，共处置生活垃圾32.47万吨，日均量889.71吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。2023年生活垃圾处理专项资金补助资金上级转移支付800万元整，全部资金用于生活垃圾清运和处置，按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

6.第二批主城区垃圾处理经费

2023年1-12月，共处置生活垃圾32.47万吨，日均量889.71吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。2023年生活垃圾处理专项资金补助资金上级转移支付800万元整，全部资金用于生活垃圾清运和处置，按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

7.第三批主城区垃圾处理经费

2023年1-12月，共处置生活垃圾32.47万吨，日均量889.71吨/日，垃圾无害化处理率达到100%。2023年生活垃圾处理专项资金补助资金上级转移支付390万元整，全部资金用于生活垃圾清运和处置，按绩效申报进度执行，项目按进度实施完成，根据合同约定，全部支付完毕。项目资金支付符合合同及考核办法的规定。

8.主城区道路绿化补绿补助资金

按市级工作要求已于2023年11月底前完成西山区主城区不少于440株补植工作。西山区主城区道路补植乔木成活率不低于90%。死亡苗木督促施工单位同品种同规格进行更换。西山区主城区道路绿化补绿补助资金136.71万元已全额支付。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

市政中心2023年12月31日实际收入为16,206.31万元，2023年年初结转结余资金548.12万元，2023年可支配资金为16,754.43万元，其中：公用经费816.52万元、专项资金15,937.91万元，部门实际支出为16,748.53万元，结转结余资金5.90万元，结转结余资金分别为：垃圾分类专项项目补助经费2.29万元，事业人员目标考核奖2.96万元；工伤保险0.65万元，全年预算执行率为99.96%。

（二）资金管理情况分析

市政中心坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算，于2023年年初向区财政局报送了《昆明市西山区市政综合服务中心2023年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，目标申报表依据市政中心的职责职能和2023年工作计划情况制定。

市政中心各项目可使用资金按区财政局下发2023年部门预算批复执行。为加强会计核算与监督、严格财务审批制度、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益，在项目资金使用过程中，严格执行国家财经法规，实行财务统一管理，坚持“收支两条线”的原则，做到账目清晰，账实相符，账账相符。同时保证各岗位各司其职，各尽其责，严格执行“三重一大”事项集体决策制度。在执行过程中，按照区财政局的相关要求，执行预算进度，提高支出效率，按季度上报各项目预算绩效跟踪情况，对需进行预算调整的项目，按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批；依照有关法律、法规、规章和区财政局的有关规定，及时、足额上缴非税收入。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.道路清扫保洁。按照PPP合同协议，完成对云南北控环境服务有限公司的督促和考核，对全区道路清扫保洁、垃圾收运、中转站、公厕、运输车辆的日常检查、月度考核。道路机械清扫每日不低于3次，道路冲洗除尘每日不少于1次，洒水每日不少于3次，机动车道人工保洁每日不少于3次。完成对昆明西山北控城市环境服务有限公司的督促和考核，涉农街道清扫保洁，主要采取“一扫两保、巡回保洁、应急保洁”模式，基本达到“五无五净”标准，推动环卫一体化PPP项目（二期）逐步规范化。

2.做好垃圾收集、清运、处置工作。督促PPP项目公司及时进行收集、清运生活垃圾，并在垃圾收运过程中，严格采取全密闭措施，实行垃圾收集、清运、处置的一条线监管，垃圾清运率≥95%，所清运垃圾运至海口垃圾处理厂进行无害化处理，无害化处理率达到100%。

3.大气污染防治攻坚战。持续开展大气污染防治，巩固提高全区环境空气质量，按照区政府、区大气污染防治办相关要求，督促云南北控环境服务有限公司对重点道路进行洒水降尘、压尘、冲洗作业。

4.加强公厕免费开放管理，开放的公厕做到“七无七净”。

5.强化垃圾中转站的监督管理。中转站运行过程中垃圾转运车及集装箱做到密闭运输、对设备进行保养和日常保洁。

6.深入开展垃圾分类工作。落实月考评工作机制，每月对辖区各街道（西山风景区）、区级各成员单位进行材料核查和实地抽查。积极推进生活垃圾分类“进校园”“进教材”“进课堂”，倡导各校园垃圾分类节能减排，开展社会实践活动。在28个强制、示范小区设有28套智能分类设施并建成2间环保分类小屋，配备垃圾分类督导员30名。各垃圾分类责任主体指导辖区行政机关、企事业单位、学校等498个公共机构带头开展强制分类工作，公共机构强制分类率达100%。

7.西山区公园绿地管养项目。管养单位按照昆明市《园林绿化养护技术规范》认真做好西山区公园绿地129.29万平方米、行道树4.36万株、二环高架挂花超1万米、高杆月季4000余株、造型桩景树50余株以及地栽月季1200平方米的各项养护工作，辖区绿化苗木长势良好，绿化景观良好；扎实落实各项管养制度，管养单位按期上报1-12月管养工作计划，落实两级巡查机制和网格化监管机制，确保制度规范，机制完善；严格执行《昆明市西山区城市管理局城市园林绿化管养维护工作考核实施方案（试行）》，完成辖区公园绿地1-12月管养考核工作；按照合同约定，按进度申请支付管养费。每月邀请2名植保专家对辖区公园绿地管养工作进行指导，已出具专家意见24份；认真完成1-12月市级绿化巡查整改工作，在昆明市城市园林绿化养护巡查考评中，2023年2月、5月-8月、12月位列全市各县市区第一名，1月、4月、9月第二名，3月、10月第三名，11月第四名，12月第一名。2023年完成西福路（南二环-广福路）段261株行道树复壮工作。通过做好公园绿地浇水、施肥、病虫害防治、修剪整形、中耕除草等日常养护工作，进一改善城市绿化景观，提升城市绿化品质。

8.西山区乔木增补项目。2022年完成967株乔木增补工作，工程于2022年9月15日组织初步验收，一次性验收合格，新植苗木规格满足“观花色叶乔木胸径不低于14CM，其他乔木不低于15CM”的要求，验收合格率大于96%。按照昆明市《园林绿化施工规范》和《园林绿化养护规范》做好苗木养护工作，目前苗木长势良好，保障足额工程费用和管养费用前提下，可以长期良好的绿化景观。

9.西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目。2023年6月和2023年12月完成辖区近18000平方米花卉布置工作和15组立体花坛花卉更换种植工作，累计完成花卉布置312万盆。严格按照昆明市《园林绿化施工规范》开展花卉布置工作，在规定时期内完成，深耕翻土，土壤消杀，边缘整齐，色彩搭配合理。时令草花种植密度不低于64株/平方米，满足设计要求

10.上划市级道路绿化分级管理综合费用专项项目。西山区上划市级道路（滇池路、环南路、环西路）绿地面积56736.12平方米，行道树3205株，时令鲜花8034.52平方米。2021年市容环境提升整治工程（含广福路、一环路）新增移交绿地5396.63平方米，时令花卉2019.05平方米，隔离栏花箱1099.55米。上划道路养护质量满足《关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》明确的养护质量，无斑秃，无死亡，无杂草，长势佳，景观好。

11.西山区广福路省政协正门地块提升改造工程尾款项目。按照省政协要求和区政府批示要求，2022年1月完成了广福路省政协门口地块提升改造工作，共计提升改造面积约1100平方米，栽植八月桂2株，二乔玉兰4株，紫玉兰8株，栽植欧洲荚蒾、皇冠女贞、朱雀和百子莲989平方米。2022年7月8日组织竣工验收，新植苗木规格抽检合格率大于95%，满足设计要求，验收合格率大于96%。2023年1月已移交昆明市绿化服务中心加强提升改造地块管养维护工作，确保景观效果持续良好。

12.大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目尾款项目。大观路282号滇池一级保护区绿化提升项目于2022年6月底完工，2022年7月8日组织竣工验收，新植苗木规格抽检合格率大于95%，满足设计要求，验收合格率大于96%。栽植乔木73株，慈竹800丛，叶子花90平方米 ，红叶石楠球296株，草坪557.27平方米，设置垃圾箱17个，新增垃圾用房1个，标志牌3个，安装大门和侧门1樘，并在完工后第一时间向市民开放。

13.主城区道路绿化补绿补助资金项目。按市级工作要求已于2023年11月底前完成西山区主城区不少于440株补植工作。西山区主城区道路补植乔木成活率不低于90%。死亡苗木督促施工单位同品种同规格进行更换。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.产出指标

（1）数量指标。完成对环卫一体化PPP项目一期、二期的考核工作；完成辖区内道路（含涉农地区）清扫保洁总面积982.87万平方米、河道保洁总面积181.86万平方米；垃圾收运32.47万吨；垃圾分类开展378场主题和积分兑换活动；完成公园绿地绿地126.55万平方米，行道树4.30万株的管养工作；完成乔木增补数量3200株，主城区道路乔木补绿数量400株，乔木补绿完成率100%；完成花卉布置面积2.87万平方米，布置任务280万盆。

（2）质量指标。辖区直管公厕管理达标率达90%；居民区生活垃圾分类实施覆盖率达90%；生活垃圾处理率达90%；环卫一体化PPP项目营运率达90%；公园绿地养护质量达标率达96%；苗木成活率达90%；时令鲜花种植摆放密度达到64株/平方米。

（3）时效指标。完成环卫一体化PPP项目监督考核全年12次指标；完成年度垃圾收集及处置率达95%以上；完成绿化管养考核全年12次指标。

（4）成本指标。按时完成市政中心人员经费、日常共用经费支出，保障机构正常运转；按时完成各项目经费支付。

2.效益指标

（1）社会效益指标。环卫一体化、公厕及垃圾中转站管理、垃圾分类及处置、绿植养护、花卉摆放等项目的实施提高了我区城市品质、环境质量，效果良好。

（2）生态效益指标。环卫绿化工作的实施，提升了我区空气质量、降低了环境污染、提升道路绿化覆盖率和品质、营造“花繁色艳、形式多样”的城市花卉景观。

（3）可持续影响指标。环卫绿化工作对我区今后的城市品质、环境质量起到了推动作用。

3.满意度指标

各相关方面对环卫绿化工作满意度达85%以上。完成年初设定目标。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

市政中心在2023年整体支出绩效管理方面取得了较大的成效，但依然存在以下问题：

1.预算绩效管理工作创新不够。市政中心一直以来高度重视预算绩效管理工作，但由于缺乏相关管理经验，导致预算支出绩效管理工作创新还须加强。

2.在预算支出绩效管理存在预算调整的情况，年初预算的编制工作还需继续加强。

3.在整体支出绩效管理监控方面，执行进度还有待细化。

（二）改进措施

针对2023年度部门整体支出绩效自评过程中发现的问题与不足，计划从以下两个方面进行整改：

1.积极参与财政部门组织的各项绩效培训，不断提高工作水平和知识储备。

2.积极、主动与相关部门做好沟通协调，确保预算编制、支出和调整的科学性、准确性和精细化。做到编制有依据，支出有计划。提高财政预算资金的支出效率和使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我中心将绩效自评结果作为完善单位制度和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。

自评结果将报送区财政局，并按照要求将绩效评价结果编入本部门财务报告和决算公开中，按相关规定依法予以公开。

七、其他

根据我中心2023年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

昆明市西山区市政综合服务中心

2024年8月14日

昆明市西山区市政综合服务中心2023年度部门决算公开