昆明市西山区残疾人联合会

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

昆明市西山区人民政府：

按照《昆明市西山区财政局关于上报2023年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2024〕14号）要求，对照区财政局下达的2023年部门预算支出数和绩效目标，依据自评指标评分表，对西山区残疾人联合会2023年财政预算支出绩效目标完成情况从部门整体支出和项目支出两方面进行自评，现将自评情况、存在问题和整改情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

西山区残疾人联合会属于行使行政职能的事业单位，规格为正科级，人员编制10人，其中：参公管理人员编制6人，工勤人员1人，财政全额拨款事业人员3人。实有人员13人，其中：参公管理人员5人，工勤人员工1人，财政全额拨款事业人员3人；退休人员4人。

（二）部门职能。

西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、指导和管理各类残疾人社团组织；10、承担区政府和市残联交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

（1）坚持党建引领，赋能残疾人事业高质量发展。扎实开展“主题教育”，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实效，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，将其转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推进残疾人工作的强大力量，以理论上的清醒筑牢政治上的坚定，以使命担当增强行动自觉，确保残疾人工作始终保持正确政治方向。按照“党建引领、资源集聚、精准服务、融合赋能”的工作思路，积极探索“党建+残疾人事业发展”的党建工作路径，依托联合组建“西山区志愿先锋党建联盟”、昆明市“春城暖阳”，共计开展扶残助残党建联盟活动13次；大力推进“模范机关”、“爱心物语·西山残联”党建品牌建设，开展“当好排头兵”、“大调研、解难题、抓落实”工作；以落实“三会一课”制度、充实“主题党日”内涵为抓手，累计开展“小微讲坛”49讲，不断提升残联党支部党员队伍的理论水平和业务技能。进一步完善“主要领导负总责、班子成员齐担责、部门人员均有责”的齐抓共管责任制体系和“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，一级对一级负责”的党风廉政建设工作机制，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，认真完成“社会福利政策执行及资金管理使用情况专项审计调查”中存在问题的整改落实，严防发生在残疾人身边的微腐败问题。在作风革命和效能建设上实现大转变、大提升，培养对党忠诚、人道廉洁、敬业奉献、心系残疾群众的高素质基层残联干部队伍。坚持一盘棋工作格局，西山区人民政府办公室下发《关于建立西山区残疾人就业保障金征缴工作联动机制（试行）的通知》（〔2023〕87号），协同残工委成员单位合力推进残疾人事业与本区经济社会协调发展，争取中央、省、市补助资金273.9万元，区财政安排预算1428.5万元。

（2）加强思想建设，持续凝聚残疾人事业发展正能量。严格落实意识形态工作责任制，认真抓好意识形态重点任务，切实强化党支部对宣传思想工作的全面领导，理事长办公会每季度专题研究一次意识形态工作，科学分析研判意识形态领域情况，有效防范处置风险隐患；将残疾人事业纳入全区宣传工作大局，纳入公民道德建设和新时代文明实践中心建设，充分发挥残联机关、残联专干、残疾人专门协会、盲人按摩机构、康复托养机构等“微信群”的宣传联络作用，积极探索新形势下做好残疾人事业宣传工作的方式和方法，全面报道好残联重点工作和重大活动，充分展示新时代全区各级残联组织的新作为、新举措；利用“全国助残日”、“国际残疾人日”、“全国残疾预防日”等重大活动、重要节点，加强残疾人事业全媒体宣传能力建设，宣扬扶残助残典型，讲好西山残疾人故事，传播残疾人事业好声音，引导残疾人感党恩、听党话、跟党走，上报工作信息80期，在中国网、云南网、云南日报、云南都市频道、昆明日报、掌上春城、昆明信息港、昆明残疾人、西山发布等新闻媒体进行宣传报道30次；持续开展党员“双报到双服务双报告”志愿服务活动，以高质量党建引领新时代残疾人事业成色更足。

（3）增进民生福祉，不断完善残疾人社会保障体系。织密筑牢残疾人民生保障安全网，落实惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用。根据《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制的实施意见》，制定《关于进一步完善西山区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施的通知》，按月发放残疾人两项补贴5639人次633.7万元；为7217名残疾人购买城乡居民医疗保险218.3万元，为560名残疾人购买“春城惠民保”保险；为1838名残疾人提供养老保险缴费补助36.76万元；配合教育部门着力解决实名制未入学适龄残疾儿童义务教育问题，为340名义务教育阶段、特教学校在校残疾学生和考取大中专、高中、职高残疾学生、残疾人子女提供“春雨行动”、“彩票公益金助学”等补助金额46.1万元；通过政府购买服务为473名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务补助182.75万元，其中昆明大观医院、西山区慧灵心智障碍者服务中心被列为“省级残疾人残疾人托养服务示范机构”；为使用残疾人机动轮椅车代步的下肢残疾人160人发放燃油补贴4.2万元；修改完善《西山区残疾人特殊困难临时救助办法（试行）》，为181名（户）因病因灾致困残疾人家庭实施特殊困难临时救助41.4万元；为有需求的残疾人提供辅助器具精准适配服务，制定《西山区残疾人基本型辅助器具适配办法（试行）》，开展残疾人辅助器具适配摸底调查和需求评估；“春节”、“六一”儿童节、“中秋节”走访困难残疾人家庭1167人（户）发放慰问金35万元；健全易返贫致贫人口动态监测预警和帮扶机制，对海口、团结、碧鸡涉农社区低收入残疾人人口开展动态监测，对海口街道2户2人开展“西山区2023年防止返贫监测帮扶集中排查督导包保工作”，持续开展涉农街道社区残疾人“乡村振兴”帮扶工作，切实改善残疾人民生。

（4）强化精准服务，提升残疾人健康水平。认真贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市残疾预防和残疾人康复工作实施方案的通知》，强化残疾预防，保障和改善残疾人健康，对涉农地区碧鸡、海口、团结街道办事处的3427名残疾人发放“健康防疫包”；3家机构通过“昆明市残疾儿童康复救助定点服务机构”认证，经过认真筛查，122名0--14岁残障儿童进入18家市残联定点机构实施康复训练服务，预拨补助经费104.4万元；开展年度精神疾病人员巡诊检查工作，为643名家庭经济困难的精神障碍人士实施住院康复治疗、免费服药、自购药款补助等康复救助服务补助72.5万元，持续开展全国UFE精神障碍社区康复服务模式试点工作；组织开展文化助残“五个一系列活动”，举办西山区残疾人趣味运动会；推动无障碍设施建设、改造和使用管理情况纳入创文、创卫考核指标体系，为警民融合服务站改造无障碍设施投入经费11.7万元。

（5）开展就业帮扶，有效推动残疾人就业创业。认真落实昆明市人民政府办公室《关于印发昆明市促进残疾人就业三年行动方案（2023—2025年）的通知》，开展“走访拓岗促就业”活动，走访企业12家，拓展就业岗位23个，促进6名残疾人就业；组织50余名有就业意愿的残疾人参加“云南省2023年春风行动暨就业援助月”、“一心助残就业行动”和“2023年高校残疾人毕业生招聘会”专场招聘会活动，期间11名残疾人求职者与用人单位初步达成用工意向性协议；发放2023年应届高校残疾毕业生9人求职就业补助0.9万元；对25名就业困难的残疾人进行慰问，发放慰问金2万元；扶持残疾人自主创业，为34名自主创业残疾人发放19.4万元的创业补助；通过广泛开发和搜集适合残疾人的岗位，多渠道、多形式促进残疾人充分就业创业，对3名就业年龄阶段自主参加残疾人职业技能培训取证补助的残疾人发放取证补助款共计0.57万元；组织残疾人参加职业技能竞赛，其中一级视力残疾人周兴松在“2023年全国新原建设杯盲人按摩技能竞赛”中获得第四名；举办有34家盲人保健按摩机构92名从业人员参加的盲人按摩行业消防安全培训，并开展“促进消防安全经营专项检查”活动，今年新参加盲人保健按摩规范化建设2家、补助4万元，26家参与规范化建设的盲人按摩机构年审，给予8.8万元扶持；为提升盲人医疗按摩人员业务能力，组织16名医疗按摩人员参加国家级和省级继续教育，补助资金2.24万元；为406名获得机动车驾驶培训取证的残疾人补助56.25万元；区级国家机关、事业单位、人民团体带头履行按比例安置残疾人就业义务，审核通过用人单位安置残疾（军）职工就业并出具《云南省用人单位安排残疾人就业情况确认书》259份、实际安排残疾人就业545人，协助税务机关征收残疾人就业保障金5134.87万元，完善覆盖城乡的残疾人就业服务网络，利用信息化手段掌握残疾人就业及培训状况。

（6）完善管理体系，推动残疾人组织建设。深化残联改革与可持续能力建设，用改革的思维创新管理与服务模式，完成编外聘用人员（社区残协专职委员）规范清理，释放内生动力。按照市残联及市卫健委《昆明市全面推行残疾人证“网上办”工作实施方案》的通知要求开展残疾人证“网上办”，推行残疾人证电子证照应用、“跨省通办”和开展残疾人证“网上办”，共办理《残疾人证》585份；不断优化残疾人办证服务，为241名行动不便的残疾人提供上门评残服务，其中33人符合办证条件；依法规范残疾评定和残疾人证核发管理，聘用8名西山区人民医院残疾评定医师为西山区残疾评定人员，并在“全国残联信息化服务平台”为西山区残疾评定人员建立残评账号，开展网上办理残疾人证工作；在云南省公安厅交通警察总队高速公路交巡警支队“凯苑社区警民融合服务站”设立残疾人便民服务窗口；办理“关于进一步促进残疾女性就业，助力西山经济社会发展的建议”人民代表建议、政协委员“关于对大龄心智障碍残疾人康复托养的建议”提案各1件；按照属地化原则做好残疾人矛盾纠纷和信访热点难点问题排查梳理，加强残疾人舆情动态监管，做好12345、12385等各类残疾人来信来访接待和受理71件；开展“普法强基法律常识在线答题活动”、“4·15”全民国家安全教育日、“美好生活·民法典相伴”等主题宣传活动，不断提高残疾人学法、守法、用法意识，依法维护残疾人合法权益；继续做好残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作的入户调查、登记、数据录入等工作；健全和完善残疾人专、兼职委员队伍管理考核；充分发挥五个残疾人专门协会的桥梁和纽带作用，全面加强区、街道、社区三级残联组织建设，推动残疾人工作有机融入社区建设，盘活社区资源，切实为残疾人提供就近、便捷的“最后一公里”服务，真正实现“让残联组织在基层活跃起来，让残疾人在残联活跃起来，让残联在社会上活跃起来”的工作局面。

（四）部门管理制度。

加强单位内部控制管理，认真做好我区残疾人工作，本单位已建立10项制度，例如：《西山区残疾人托养管理办法》、《西山区残疾人特殊困难救助办法》、《西山区残疾人就业扶持办法》、《西山区残疾人培训管理办法》、《西山区残联干部职工考核管理办法》、《西山区残联关于加强基层残疾人工作人员使用管理实施办法》、《西山区残联理事长办公会议议事规则》、《西山区残联机关干部联系街道办事处残联工作制度》、《西山区残联党员直接联系群众制度》。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年我单位全年收入为1591.10万元，其中：财政拨款收入1591.10万元。

本年支出1591.10万元，其中：基本支出673.15万元，占本年支出的42.31%；项目支出917.95万，占本年支出的57.69%。按支出经济分类来看，工资福利支出616.22万元，占比38.73%、商品和服务支出96.79万元，占比6.08%、对个人和家庭的补助878.09万元，占比55.19%。

2023年年末结转结余资金0.00万元。

我单位严格执行“三公”经费政策，2023年度“三公”经费支出为1.53万元，其中公务用车购置及运行维护费1.46万元，公务接待费0.07万元。

（六）政府采购情况。

昆明市西山区残疾人联合会开展了政府采购相关经济业务流程梳理工作，建立了内部采购管理制度，单位内部采购业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则，在采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管等岗位由不同的人员承担，初步形成采购业务管理的相互制约和相互监督，严格按照政府采购管理制度执行。2023年采购A4复印纸1批，价值0.21万元。

（七）固定资产情况。

1.资产的基本情况：截至2023年12月31日，资产总计204.15万元，负债合计0.26万元，净资产合计203.89万元，负债和净资产总计204.15万元。其中：固定资产原值为546.07万元，净值为203.72万元，累计折旧342.35万元。

2.资产处置情况：2023年无资产处置情况。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年支出预算1428.53万元，其中：基本支出666.21万元，含：人员经费640.74万元、公用经费25.47万元；项目支出762.32万元，其中：一般公共预算项目支出712.32万元，政府性基金预算项目支出50.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元。

2023年度决算支出合计1591.10万元。其中：基本支出673.15万元，其中工资福利支出616.22万元，商品和服务支出96.79万元，对个人和家庭的补助878.09万元。项目支出917.95万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

2023年我单位重大专项资金支出为残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费补助资金76.97万元、残疾人就业和培训补助专项经费64.97万元、残疾人托养服务补助专项经费122.00万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

2023年安排其他资金0.00万元，实际支出0.00万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共16个，项目均已全部完成，主要有：

1、残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费补助资金255.24万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

2、残疾人就业和培训补助专项经费64.97万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

3、残疾人托养服务补助专项经费122.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

4、残疾人特殊困难临时救助专项经费30.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

5、度假区职能划转残疾人特殊困难临时救助补助专项经费4.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

6、度假区职能划转残疾人助学补助专项资金3.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

7、度假区职能划转残疾人托养服务补助专项资金6.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

8、全国残疾人信息数据动态更新及办理第三代残疾人证专项经费16.54万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

9、残疾儿童康复救助服务专项经费34.50万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

10、西山区残疾人联合会办公用房租金及改造经费11.38万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

11、残疾人助学补助专项经费19.93万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

12、度假区职能划转精神障碍人员服药补助专项经费4.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

13、度假区职能划转残疾人驾驶员培训和创业补助经费7.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

14、度假区职能划转残疾人节日慰问专项经费5.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

15、精神病综合防治与康复服务工作专项经费44.45万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

16、度假区职能划转残疾儿童康复救助服务专项经费6.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

（二）上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共17个，17个项目均已全部完成，主要有：

1、残疾儿童康复救助上级补助经费40.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

2、残疾儿童康复救助省级补助经费37.69万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

3、残疾人创业就业服务扶持上级补助资金4.25万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

4、残疾人基层组织建设及服务上级补助经费0.64万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

5、残疾人基层组织建设市级补助经费2.42万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

6、残疾人家庭无障碍改造项目上级补助经费7.88万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

7、残疾人教育上级补助专项经费21.20万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%

8、残疾人就业保障金上级补助经费0.14万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

9、残疾人就业保障金上级补助专项经费32.77万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

10、残疾人就业服务市级补助经费0.34万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

11、残疾人就业服务市级补助资金1.21万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

12、残疾人康复服务省级补助资金2.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

13、残疾人事业发展上级补助经费61.16万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

14、残疾人事业发展中央补助资金24.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

15、残疾人特殊困难临时救助上级补助经费7.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

16、残疾人托养服务上级补助资金36.75万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

17、盲人按摩机构规范化建设扶持上级补助经费4.00万元，2023年已全部支付完毕，支出进度100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年我单位全年收入为1591.10万元，其中：财政拨款收入1591.10万元。占收入100%。

（二）资金管理情况分析。

根据年初预算指标2023年我单位下达的资金主要为：社会保障和就业支出1349.26万元，卫生健康支出14.37万元，住房保障支出14.90万元，其他支出50.00万元，所有资金已使用，预算执行率100%。

根据资金管理制度及主管部门资金使用要求，该年度各项工作完成较好。根据事前设定绩效目标，在预算编制时设定好绩效目标，资金拨付、使用时明确资金绩效目标；预算执行时做好项目实施和监督管理；加强绩效管理，按规定按时上报各项绩效管理工作；完善各项管理制度，完善内部控制。注重工作的经济性和实效性，本着厉行节约、科学高效的原则，将财政预算资金用在提高教学质量和管理效率上，发挥财政资金的最大效能。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年根据年度预算情况按时拨付各项经费到我单位，我单位根据工作目标和计划，合理规划和安排资金的使用，落实财政预算资金使用率100%。其中用于人员经费支出651.95万元，主要为人员类工资及社保费；公用经费支出21.20万元，主要用于日常办公支出、水电费支出、培训教育支出、设施设备维修维护支出等；项目支出917.95万元，主要用于残疾人托养服务补助，残疾儿童康复救助及残疾人就业保障金支出等等。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、经济性分析

2023年年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2、效率性分析

2023年部门整体支出绩效情况自评为优，各科室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

3、效益性分析

2023年较好地完成了年初设定的各项目标任务，专项经费实际支出未超出预算规定，积极保障了服务对象的服务工作，认真履行工作职责，质量达标率100%。

五、存在问题及改进措施

1.存在问题。绩效指标覆盖面不够，指标设置不全面，部门管理制度执行不够细致规范、绩效目标精细程度不够细化，量化程度不足。项目自评中存在绩效目标与申报项目不匹配、目标设置不合理的情况。

2.改进措施

一是强化事前评估和调研工作。事前评估，在预算编制前，将项目纳入事前评估，将绩效关口前移，加强项目的事前绩效评估和定期评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。加强审核，强化绩效目标管理，严格绩效目标审核，做好绩效运行监控，发现问题及时解决和整改；

二是完善指标体系、加强预算绩效管理。预算编制单位严格按照相关规定和要求进行绩效目标申报，加强绩效目标编制，加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度；

三是主管部门应高度重视项目支出年度绩效目标的准确设定及其管理工作，在增强部门绩效管理意识、改进管理方法、克服管理薄弱问题的基础上，以完善部门项目绩效目标和加强组织领导为前提，健全管理制度、完善管理机制、明确管理责任、实施监督检查、组织绩效考评为主线，全面加强财政预算支出绩效目标管理工作，切实提高项目支出绩效管理水平及效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《昆明市财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（昆财绩〔2017〕41号）和《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）等文件要求，按时限要求做好我单位预算支出绩效自评报告公开工作。

七、其他

我部门无其他说明事项。

昆明市西山区残疾人联合会2023年绩效自评表