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附件1

昆明市西山区第三幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区第三幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区第三幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区第三幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施学前义务教育，促进基础教育发展，学前教育相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、保教办公室、总务办公室、卫生保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实行党组织领导下的校长负责制，党组织和党的工作全覆盖，做好党的工作与保教工作相结合。

2、注重师生德育教育工作，坚持保育和教育相结合，坚持开展每周一次的国旗下讲话，认真完成班级德育主题任务，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程。

3、充分利用文化资源和自然、社区资源、风景名胜常游览，逐步探索和挖掘出适合于本园发展的班本课程，利用周边可利用的资源挖掘适合各年龄段幼儿开展的主题课程为帮扶项目，开展结对帮扶，共同成长。

4、以家长自愿参与为原则，各班级轮流请家长参与护学岗安全维护，建立“家长义务安全员”制度，家园联动，共同守护幼儿身心健康。

5、把好食品安全关，落实制度、措施到位、规范执行、理论与实际相结合，做好厨房卫生消毒管理、库房管理、各区域餐间管理、48小时留样管理、膳食管理、痕迹管理、工作人员管理，保障幼儿饮食安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入337.44万元，其中：一般公共预算337.44万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加106.47万元，主要原因是本年度扩招了三个班，增加了长期聘用教师人数，聘用教师工资及生均经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入337.44万元，其中:本年收入337.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加106.47万元，主要原因是本年度扩招了三个班，增加了长期聘用教师人数，聘用教师工资及生均经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出337.44万元。财政拨款安排支出337.44万元，其中：基本支出229.5万元，与上年对比增加110.47万元，主要原因是本年基本支出包含长期聘用人员工资，而上年预算在项目支出中；项目支出107.94万元，与上年对比减少4万元，主要原因是本年度西山区校园人防建设项目补助经费中减少1名保安。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育298.92万元，其中基本支出205.56万元，项目支出93.36万元。主要用于学前教育方面的支出。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出14.58万元，主要反映用于我园人防建设所需保安支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.15万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.03万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

5.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.28万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位重特病医疗统筹及工伤保险的支出，全部为基本支出。

7.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.06万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区第三幼儿园2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15.92万元，其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购服务预算14.58万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第三幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第三幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区第三幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第三幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我园本年度重点项目为幼儿园运转项目专项经费，项目总金额93.28万元，项目目标为维护本年度我园正常运转，以《指南》、《规程》、《纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平。不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建文明单位工作。关注幼儿身心和谐发展，强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。数量指标为保障幼儿人数187人以上正常学习，质量指标为教育教学质量完成率100%、各项开支、临聘工资支付及时率100%、临聘任教职工任职条件达标率100%、保障教育教学正常运转率100%、教育人员教育理论培训率100%，满意度指标为幼儿、家长、教师满意度95%以上、全体幼儿对园内教学适应率95%以上、家长对学习教育教学满意度95%以上、全体教职工对政策的知晓度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第三幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，昆明市西山区第三幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区第三幼儿园资产总额62.51万元，其中，流动资产21.54万元，固定资产40.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.35万元，其中固定资产减少3.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元0；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136006800111

附件2：2024年部门预算公开情况表（西三幼）20240402100256486