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昆明市西山区发展和改革局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区发展和改革局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，对规划实施情况进行监测和评估。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

2.负责统筹协调经济社会发展，会同有关部门研究提出涉及总量平衡、发展速度和经济结构调整等内容的调控目标及相关政策措施。定期研究分析全区宏观经济和社会发展态势，做好宏观经济运行分析和经济信息服务工作，对经济运行提出政策措施建议。

3.组织有关部门拟订国民经济重要产业发展战略、产业布局，提出引导和扶持产业发展的政策、措施建议，促进全区经济结构合理化与区域经济协调发展。

4.推进面向南亚东南亚辐射中心和区域性国际中心城市建设工作。配合推进实施面向南亚东南亚辐射中心建设，实施面向南亚东南亚辐射中心建设重大规划、重大政策和年度工作安排。协调推进区域性国际中心城市建设，落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策，并开展年度监测评估及区域规划修订。牵头统筹组织拟订年度计划，对计划实施情况进行跟踪监测。

5.组织编制并推动实施新型城镇化规划。研究制定具体配套政策和具体实施方案。以项目推进为抓手，超前谋划储备一批新型城镇化发展的重大项目，加强对新型城镇化工作的指导和督促，开展方案实施情况动态监测与分析，做好分阶段评估和总结评估。

6.统筹八大领域牵头部门推进城乡绿化美化点位建设，牵头编制绿化美化十年规划、三年行动方案，组织编制八大领域专项行动方案，做好城乡绿化美化标杆典型奖补。

7.强化地区生产总值等经济指标运行监测，定期召开经济运行分析会，通报部门、街道完成情况，提出工作意见建议。结合省市安排部署，印发年度、季度工作方案，明确各项指标预期。

8.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，研究提出全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，针对固定资产投资中的重大问题，提出相应的对策措施；拟订全区年度财政性投资基本建设项目计划，提出区级基本建设资金安排意见；承担区级项目管理工作，负责项目的收集、筛选、储备，跟踪管理和监督检查，并组织开展辖区内投资项目争取各级资金补助和支持的相关工作；按规定权限，负责区级固定资产投资项目的审批、核准和备案，以及需上报上级部门审批、核准项目的指导、协调、初审、申报工作；负责安排项目前期工作经费，督促项目前期工作；参与研究政府投资建设项目投融资方案，参与基础建设金融合作、企业债券发行、招商引资等项目筛选和方案拟定。

9.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

10.贯彻执行国家、省、市有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划和年度计划。协调能源发展和改革中的重大问题。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作，协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

11.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；负责全区实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核、审批或上报并实施监督管理；负责全区行政性事业性收费管理和统计工作；组织开展重要商品和服务的价格监测工作；完成区管商品和服务的价格成本监审工作；贯彻落实国家有关涉案物品价格认证的法律、法规，依法受理辖区内纪委监委、司法及行政机关提出涉案物品价格认定等工作；负责西山区降低实体经济企业成本工作联席会议制度办公室日常工作。

12.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。深入推进简政放权，完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。协同推进优化营商环境有关工作。

13.拟订全区粮食和物资储备宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划、粮食和救灾物资储备年度计划；负责粮食流通的行业管理，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；负责区级政府储备粮油和救灾物资管理工作，提出区级政府储备粮油及救灾物资的收储、轮换和动用建议并组织实施；执行粮食流通管理条例。

14.负责全区粮食行业企业监管及行业统计指导，按市级要求完成粮油供需平衡调查工作；监督检查粮食流通市场秩序以及区级储备粮油和救灾物资的数量、质量和储存安全；监管粮食采购、储存环节的质量和原粮卫生；负责全区粮油及救灾物资应急预案的制定完善和落实工作。

15.负责市场粮油价格信息监测上报工作并做好国家粮油信息统计系统数据审核上报；负责区级“粮油应急供应网点”粮油销售数量、质量和价格监测分析和统计上报、食品安全和行业内安全生产工作；承担年度政策性粮食库存清查工作；负责西山区耕地保护和粮食安全责任制办公室日常工作。

16.负责国防知识教育、人民防空知识普及宣传；人民防空警报器设施维护管理；编制西山区人民防空方案、西山区人民防空工程专项规划；组织开展人防空袭演练；负责民用建筑地下防空设施审批、质量监督、竣工验收；国家、省、市下达的临时性专项工作等。

17.贯彻执行中央、省、市数字经济相关法律法规、方针政策、标准规范，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。指导大数据产业发展及贯彻实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等职责。

（二）机构设置情况

昆明市西山区发展和改革局（加挂西山区粮食和物资储备局、西山区数据局牌子、西山区人民防空办公室、西山区人民政府国防动员办公室），共设置8个内设机构，包括：办公室、体制改革和政策法规科、综合规划发展科、固定资产投资科、价格收费管理和监测认证科、粮食和物资储备管理监督检查科、能源和资源环境管理科、国防动员科。

所属单位2个：西山区经济研究中心，西山区数字经济发展中心为财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.做好规划、计划落实工作

一是启动西山区“十五五”前期研究工作，为制定“十五五”规划筑牢基础。二是编制《西山区2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》《昆明市西山区2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划的报告》。三是落实《西山区城乡绿化美化三年行动方案（2022-2024年）》《城乡绿化美化总体规划规划（2022-2031年）》，继续推进西山区绿美点位建设。

2.稳定经济运行

一是研究提出2024年全区地区生产总值、固定资产投资等经济指标预期，制定经济运行工作方案，合理分解任务目标至部门街道。二是强化经济运行监测，提出更具针对性和可操作性的工作措施建议，力争全年经济平稳健康运行。三是持续推进产业工作。以加快打造更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区为核心定位，以“4×3”产业发展战略为主线，按季度落实“4×3”产业进展情况。四是贯彻落实好各级各类惠企助企政策，继续做好西开企业税收优惠减免初审工作，结合省、市扶持补助政策，制定我区稳增长政策，确保政策红利直达市场。五是配合开展“当好排头兵”大竞赛活动。做好“地区生产总值”、“固定资产投资”等指标考评打分，汇总实力春城赛道各项指标成绩。六是配合开展人才评选工作。组织产业菁英专项人才、春城产业技术领军人才申报评审，配合做好人才考核和管理服务。

3.项目建设及投资管理

一是按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，研究提出全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，针对固定资产投资中的重大问题，提出相应的对策措施；二是拟订全区年度财政性投资基本建设项目计划，提出区级基本建设资金安排意见；三是承担区级项目管理工作，负责项目的收集、筛选、储备，跟踪管理和监督检查，并组织开展辖区内投资项目争取各级资金补助和支持的相关工作；四是按规定权限，负责区级固定资产投资项目的审批、核准和备案，以及需上报上级部门审批、核准项目的指导、协调、初审、申报工作；五是负责安排项目前期工作经费，督促项目前期工作；六是参与研究政府投资建设项目投融资方案，参与基础建设金融合作、企业债券发行、招商引资等项目筛选和方案拟定。

4.能源与资源环境

一是加大宣传力度，坚决杜绝“地条钢”的生产活动死灰复燃。二是持续推进西山区海口、团结片区新能源发电项目各项前期准备工作，力争进入云南省年度新能源建设方案，按要求推进项目建设。三是做好2017年以来固定资产投资项目节能验收；严控“两高”项目盲目发展，推进行业节能低碳改造，淘汰落后产能，能耗和排放达到国家强制标准；广泛宣传节能工作，推介节能新技术新产品和节能理念。四是持续统筹协调推动长江经济带发展的相关工作。五是持续做好发改领域能源行业安全生产监督工作。六是持续推进新能源汽车充换电基础设施统筹协调工作。

5.价格收费管理和监测认证

一是收费管理。贯彻落实国家、省行政事业性收费政策，做好全区行政事业性收费统计；做好民办学校收费备案工作；配合区级各部门做好价格收费咨询、指导。二是价格认定。配合纪委监委、司法及行政机关，做好涉刑、涉烟、涉纪案件涉案物品价格认定工作。三是成本监审。按照定价目录和权限，做好区属重要商品和服务价格成本监审工作。四是价格监测。按照国家、省、市价格监测目录，做好辖区重要民生商品价格监测工作。

6.经济体制改革工作

一是做好企事业单位公务用车制度改革后续工作，做好相关政策的统筹与衔接，完善车改后公务出行保障措施。二是抓好全面深化改革工作，加强对改革事项的协调督促，适时跟踪了解推进落实情况，总结经验成效。三是做好《市场准入负面清单（2022年版）》的贯彻落实，不断完善市场准入负面清单的保障机制。四是协调度假区社会事务移交后续工作。五是协同做好营商环境提升工作。

7.粮食和救灾物资管理储备安全

一是落实市级下达的区级粮油储备任务。严格按要求做好轮换和管理工作，确保区级政府储备粮油数量真实、质量良好、储存安全和管理规范。二是管好用好区级受灾群众基本生活保障物资。做好区级救灾基本生活保障物资储备、采购、储备工作，确保库存救灾物资能够满足西山区自然灾害救助应急预案中“三级应急响应”启动条件规定的紧急转移安置人口的基本生活保障需求。三是持续推进粮食应急保障体系建设。保障我区粮油应急供应网点、保障中心、加工企业、储运企业和配送中心正常运转，充分发挥粮食应急保障企业保供稳市作用，有效提升应对突发事件能力。四是落实粮食流通监管责任。加强对我区粮食市场供求形势的监测和预警分析，形成分析报告为区委区政府决策提供重要依据。

8.国防动员、人民防空工作

一是开展全区国防动员宣传教育、国防训练演练工作。二是做好西山区人民防空袭演习、演练。三是负责全区人民防空群众组织建设和防空训练。四是负责辖区内防空警报设施的拆除审批工作，人防工程审批、验收、人防工程质量监督。五是编制《昆明市西山区人民防空方案》《昆明市西山区人民防空工程专项规划》。

9.完善数据管理工作体制

一是做好数据局职能转接工作。二是做好以大数据为引领的信息产业管理，统筹推进全区社会经济、社会治理各个领域信息化、智慧化、智能化、产业化的开发应用及推广。三是统筹数据资源的建设、管理和运用，促进三次产业与大数据深度融合，检测分析数字经济产业运行态势并发布有关信息。四是开展数字经济发展的支撑服务和数字经济系统建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。

截至2023年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 4,121.56万元，其中：一般公共预算4,121.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加32.50万元，主要原因是一般公共预算同比增加32.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4,121.56万元，其中：本年收入4,121.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,121.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.50万元，主要原因是一般公共预算财政拨款同比增加32.50万元。          

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,121.56万元。财政拨款安排支出 4,121.56万元，其中：基本支出912.96万元，与上年对比增加44.90万元，主要原因是2024年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费有所增加；项目支出3,208.60万元，与上年对比减少12.40万，主要原因是区级储备粮油专项经费预算同比减少126万元，2024年新增业务项目预算113.60万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010401行政运行支出632.37万元，主要用于人员经费及公用经费方面支出；

2.2010402一般行政管理事务支出10万元，主要用于筑牢长江生态屏障推进西山区长江经济带高质量发展专项资金项目支出；

3.2010404战略规划与实施支出2214万元，主要用于重大项目投资前期工作经费，“十四五”期间经济发展专项经费、充电基础设施建设（集中充电示范站）专项奖励经费、“十五五”规划编制专项经费以及稳投资、高质量做好项目工作专项经费等项目支出；

4.2010405经济运行调节支出日常49万元，主要用于西山区（度假区）涉案物品价格认定评估及收费成本监审专项经费、落实绿色能源高质量发展贯彻“3060”发展战略专项经费，稳经济、稳增长、稳市场系列政策研究发布宣讲专项经费等项目支出；

5.2010406社会事业发展规划支出10万元，主要用于促进民营经济发展壮大专项经费支出；

6.2010407经济体制改革研究支出2万元，主要用于依据法律顾问制度按法治政府建设要求聘请专业律师专项经费支出；

7.2013102一般行政管理事务支出0.60万元，主要用于离退休干部党建工作经费支出；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.2080599其他行政事业单位养老支出103.32万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

10.2080801死亡抚恤支出6.60万元，主要用于遗属补助支出；

11.2101101行政单位医疗支出21.27万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

12.2101102事业单位医疗支出11.07万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

13.2101103公务员医疗补助支出34.81万元，主要用于公务员医疗补助支出；

14.2101199其他行政事业单位医疗支出4.03万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

15.2210201住房公积金支出52.18万元，主要用于住房公积金支出；

16.2220102一般行政管理事务支出10万元，主要用于耕地保护和粮食安全考核专项经费支出；

        17.2220401储备粮油补贴支出800万元，主要用于西山区区级储备粮油专项经费支出。

18.2240108应急救援支出50万元，主要用于2024年度假区职能划转应急救灾物资专项经费、区级救灾物资管理专项经费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区发展和改革局2024年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额14.83万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算13.03万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.60万元，较上年增加2.20万元，增长91.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区发展和改革局2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年增加2.20万元，增长95.65%。其中：公务用车购置费0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加2.20万元，增长95.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是：2024年国防动员科特种车（人防车）运行维护费纳入预算管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局2024年重点项目为区级财政重大基础建设项目前期专项经费项目，专项用于开展本区财政性投资重大基本建设项目前期工作。确保商贸物流、产业转型升级、园区建设等项目顺利开展，优先保障能够争取上级资金的项目和列入我区“年度财政性投资建设项目计划”的项目开工，加强和规范区级财政性重大基本建设项目前期工作经费管理，提高项目前期工作质量和投资效益，具体预算绩效目标情况详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区发展和改革局2024年机关运行经费安排82.03万元，与上年对比增加5.04万元，主要原因是2024年增加公务用车运行维护费2.20万元以及2024年人员经费支出增加2.84万元。因此，机关运行经费同比预算有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区发展和改革局部门资产总额11,450.43万元，其中，流动资产5,378.24万元，固定资产6,072.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9,529.81万元，其中固定资产减少1,856.71万元。处置房屋建筑物829.92平方米，账面原值1,534.73万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产32项，账面原值35.58万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200130300111

附件：昆明市西山区发展和改革局2024年部门预算公开情况表

财政重大基础建设项目前期专项经费项目