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附件1

云南省昆明市第五中学

2024年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第五中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第五中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第五中学

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市第五中学，为昆明市西山区教育局直属公益一类财收全额拨款事业单位，为二级完中，学校始终坚持正确的办学理念，积极贯彻党的教育方针，依法治校，全面实施素质教育，参照区政府批准的“三定”方案；学校认真贯彻党的教育方针，依法治校，深化教育改革，实施素质教育，按照国家课程标准完成初中高中教育教学，培养合格的毕业生。规范学校管理，认真执行单位预算决算制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、科研室、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制149人。在职实有人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3941.27万元，其中：一般公共预算3941.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了64.01万元，主要原因分析是2024年学校教职工人数减少，导致人员经费及日常公用经费拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3941.27万元，其中：本年收入3941.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3941.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了64.01万元，主要原因分析是2024年学校教职工人数减少，导致人员经费及日常公用经费拨款减少。

四、预算单位支出情况

2024年年部门预算总支出3941.27万元。财政拨款安排支出3941.27万元，其中：基本支出3882.25万元，与上年对比减少33.80万元，主要原因是2024年学校教师人数减少，基本支出经费中人员类工资减少及社保类金额减少；项目支出59.02万元，与上年对比减少97.81万元，主要原因是2024年银龄讲学计划经费项目减少12万元，其他人员支出减少82.50万元，西山区校园人防建设项目补助经费减少9.72万元，特殊教育经费增加0.22万元，城乡初中生均公用经费区级补助资金增加3.14万元，普通高中学生助学金及义务教育家庭经济困难学生生活补助经费增加3.05万元。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育2805.07万元，其中基本支出2787.86万元，项目支出17.20万元。主要用于初中教育方面的支出。

2.205-02-04，教育支出-普通教育-高中教育118.98万元，其中基本支出116.58万元，项目支出2.40万元。主要用于高级中学教育支出。

3.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育2.12万元，其中基本支出1.59万元，项目支出0.54万元。主要反映盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，全部为项目支出。

4.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出38.88万元，主要用于西山区校园人防建设项目补助经费，全部为项目支出。

5.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出244.50万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

6.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出185.64万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

7.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗150.93万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

8.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助109.78万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

9.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17.81万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

10.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金267.56万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

云南省昆明市第五中学2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额79.07万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算79.07万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第五中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第五中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省昆明市第五中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第五中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.云南省昆明市第五中学2024年补2023年提标城乡初中生公用经费1.42万元，主要目标是推进城乡义务教育的均衡发展，初步缩小城乡差异，提高补助在校学生比例，强化绩效的监控和评价，加强校舍的安全保障机制，强化教师主体责任，提高师资力量，加强资金使用管理，持续做好义务教育保障工作。

2.云南省昆明市第五中学2024年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助经费0.64万元，主要目标是按照《昆明市普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》的相关要求，资助普通高中在籍在校的建档立卡家庭经济困难学生。

3.云南省昆明市第五中学2024年特殊教育补助经费0.54万元，主要目标是确保特殊教育教学活动正常开展，确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，逐步提高残疾学生入学率。

4.云南省昆明市第五中学2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.65万元，主要目标是根据《昆明市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》义务教育家庭经济困难学生生活补助标准为：宿制家庭经济困难学生小学1000元/ 生.学年，初中1250元/生.学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.学年，初中625元/生.学年；按照中央承担50%、省级承担10%、市级承担*8%、区级承担32%的比率资助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生。

5.云南省昆明市第五中学2024年西山区校园人防建设项目补助经费38.88万元，要目标是强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

6.云南省昆明市第五中学2024年普通高中免学杂费经费0.27万元，主要目标是按照《昆明市普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》相关要求，根据学校办学等级确定资助标准，资助符合条件的普通高中在籍在校的家庭经济困难学生。

7.云南省昆明市第五中学2024年城乡初中生均公用经费15.13万元，主要目标是推进城乡义务教育的均衡发展，初步缩小城乡差异，补助在校学生比例逐步提高，强化绩效的监控和评价，加强校舍的安全保障机制，强化教师主体责任，提高师资力量，加强资金使用管理，持续做好义务教育保障工作。

8.云南省昆明市第五中学2024年普通高中国家助学金经费1.49万元，主要目标是根据全国学生资助管理信息系统内提供“重点保障人群情况查询”确定资助名单，保障贫困学生全覆盖，切实落实资助政策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第五中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，云南省昆明市第五中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明市第五中学资产总额3937.96万元，其中，流动资产49.32万元，固定资产3658.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产230.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少104.52万元，其中固定资产减少109.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136004800111

附件2：2024年部门预算公开情况表（样表）20240325042207339