监督索引号53011200136000400000

昆明市第三幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 昆明市第三幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第三幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第三幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规及《幼儿园纲要》、《幼儿园工作规程》等；坚持正确的办园方向，制订幼儿园发展的目标和措施，并组织实施。

贯彻执行国家幼儿园课程标准，坚持保育和教育相结合，遵循幼儿身心发展的规律、年龄特点、个体差异等，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：保教组和后勤组，保教组管理人员职数为2人（教研组长、保育组长），后勤组管理人员职数为1人（后勤组长），分别由副园长和党支部副书记分管。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。实施学龄前幼儿保育和教育，促进基础教育发展。

其主要职责任务是：

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规及《幼儿园纲要》、《幼儿园工作规程》等；坚持正确的办园方向，制订幼儿园发展的目标和措施，并组织实施。

2.贯彻执行国家幼儿园课程标准，坚持保育和教育相结合，遵循幼儿身心发展的规律、年龄特点、个体差异等，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3.继续开展“园长培训班”任务和跟岗学习任务，积极开展“对口帮扶”，引领昆明市、西山区开展课程游戏化课题研究；依托“王蕾名师工作室”课题研究，推动教师专业发展。

4.发挥幼儿园对社会的教育影响力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个，是二级预算部门。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中：离休 0人，退休 49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1564.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1564.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加119.88万元，主要原因是随着新园区的开班，聘任制教师增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财务总收入 1564.15万元，其中：本年收入1564.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1564.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门总收入增加119.88万元，主要原因分析是聘任制教师增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1564.15万元。财政拨款安排支出 1564.15万元，其中：基本支出1331.40万元，与上年对比增加189.75万元，主要原因分析医保、养保、公积金基数调整后，总体缴费基数增加，新招聘人员购买社保；项目支出232.75万元，与上年对比减少69.87万元，主要原因分析学校减少保安人员配备。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育1168.85万元，其中基本支出998.70万元，项目支出170.15万元。主要用于学前教育方面的支出。

2.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.09万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

3.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出97.92万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

4.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.27万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

5.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.45万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.05万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

7.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.92万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市第三幼儿园2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额153.77万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算153.45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第三幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第三幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市第三幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第三幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我园本着实施学龄前幼儿保育和教育，促进基础教育发展的目标，以确保园内幼儿及教师一日生活、工作的正常开展，实施的幼儿园运转补助经费，根据《昆明市西山区财政局关于对支出预算执行进度考核的通知》（西财〔2017〕47号）及《昆明市西山区财政局关于编制2023-2025年中期财政规划和2024年部门预算的通知》要求，制定2024年运转补助经费项目预算绩效目标。我单位一直以“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”为原则，在保证幼儿园正常运转和发展的基本需要为前提，参考上年度预算、决算情况，以及对园内人员和物资的需求进行核算，并且经过市场调查，对物价进行了解，结合实际的需求，申请此项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第三幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，昆明市第三幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市第三幼儿园资产总额1672.58万元，其中，流动资产103.29万元，固定资产1568.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.98万元，其中固定资产增加144.92万元，无形资产减少0.55，流动资产减少80.39处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136000400111

附件2：昆明市第三幼儿园2024年部门预算公开情况表20240325035153414