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昆明市第一中学西山学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明市第一中学西山学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第一中学西山学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第一中学西山学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照区政府批准的“三定”方案；学校认真贯彻党的教育方针，依法治校，深化教育改革，实施素质教育，按照国家课程标准完成初中高中教育教学，培养合格的毕业生。

全面落实《云南省中小学管理规范》，学校安全保障体系健全，安保人员和安全设施齐全，有突发事件预警处理预案。依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度基本建立。校长负责制和内部管理体制改革成效明显，教师绩效考核和流动服务考评制度完善。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室、校安处、资源中心、科创中心。

   所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制235人。在职实有235人，其中：财政全额保障235人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5995.91万元，其中：一般公共预算5995.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了363.28万元，主要原因是：西山区“民转公”学校补助经费项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5995.91元，其中:本年收入5995.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5995.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了363.28万元，主要原因是：西山区“民转公”学校补助经费项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5995.91万元。财政拨款安排支出5995.91万元，其中：基本支出5203.82万元，与上年对比增加了1911.08万元，主要原因是本年度部分教师转入编制，导致人员经费增加；项目支出792.08万元，与上年对比减少2274.37万元，主要原因是西山区“民转公”学校补助经费项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育3954.10万元，其中基本支出3898.20万元，项目支出55.89万元。主要用于初中教育方面的支出。

2.205-02-04，教育支出-普通教育-高中教育75.05万元，其中基本支出72.05万元，项目支出3万元。主要用于高级中学教育支出。

3.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出733.18万元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

4.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出386.31万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

5.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出30.60万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

6.208-08-01，事业单位离退休-抚恤-死亡抚恤1.14万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

7.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗238.47万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

8.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助114.79万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

9.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20.19万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

10.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金442.08万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市第一中学西山学校2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额63.18万元，其中：政府采购货物预算63.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一中学西山学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第一中学西山学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市第一中学西山学校2024公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第一中学西山学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

城乡义务教育生均公用经费区级补助资金，本年度共安排项目资金49.71万元。城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2、西山区“民转公”学校补助经费，本年度共安排项目资金630万元。学校在2024年度将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和全国教育大会精神，规范办学，平稳过渡，确保教育教学井然有序，办学质量稳步提高，着力办好名符其实的昆明市现代教育示范校，努力把学校办成学生喜欢、家长放心、社会满意的优质品牌学校。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第一中学西山学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，昆明市第一中学西山学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市第一中学西山学校资产总额21796.44万元，其中，流动资产2731.61万元，固定资产16946.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2106万元，无形资产11.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2230.93万元，其中固定资产增加113.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136005700111

2024年昆一中西山学校部门预算公开情况表20240325034514896