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昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年预算公开目录

第一部分昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局宗旨：保护自然资源和文物古迹，促进生态旅游发展。

业务范围：负责西山景区的规划、开发、经营和保护工作。

主要职责任务：

1.贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《云南省风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理工作的方针、政策和规定。

2.负责对昆明滇池国家级风景名胜区西山景区的规划、开发、经营、保护实行统一管理，开发利用风景名胜资源，促进旅游发展。

3.制定风景名胜区管理制度。

4.按照风景名胜区总体规划，对景区范围内的建设、开发和经营活动实行监督管理。

5.配合有关部门查处违反《风景名胜区条例》、《云南省风景名胜区条例》、风景名胜区总体规划及有关法律、法规、规定的行为。

6.受委托管理猫猫箐社区社会事务。

7.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局根据上述职责任务，我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、社会事务管理办公室、计划财务处、规划建设处、综合管理处。

1.办公室                    

负责管理局文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制和人事等工作；承担管理局综合协调、政务运转、督促检查等工作；负责车辆管理、后勤保障等工作；负责精神文明建设工作；承办局交办的其他事项。

2.社会事务管理办公室

负责景区社会救济、各类优抚对象的待遇落实等民政工作；负责辖区内劳动就业及社会保障政策的落实及再就业管理工作；负责辖区内低保对象的审核上报、档案资料管理、低保资金发放管理和临时救助等工作；负责辖区内计划生育政策、条例、法规的宣传贯彻执行和监督管理工作；负责社区内生态文明建设、环境保护、卫生清洁工作；负责辖区内的各项统计上报等工作；负责社区各项社会事务；承办局交办的其他事项。

3.计划财务处

负责管理局财务管理、经费管理、资产管理、财务决算、会计成本、资金收支和调剂工作；负责财务监察、税收申报、经济统计等工作；负责编制各项财务预算、年度计划和财务分析；负责景区固定资产管理，代（监）管社区财务工作；负责有关财务、会计档案的管理工作；承办局交办的其他事项。

4.规划建设处

负责宣传、贯彻执行国家有关风景区规划建设、土地管理、环境保护方面的法律法规和方针、政策，严格执行景区总体规划、详细规划；负责风景区内的规划建设、土地管理和环境保护工作；负责景区基础设施建设；加强对景区土地日常监督管理，负责编制和实施土地利用规划，对景区景点、古迹和其他历史文化遗存进行保护和开发，并按程序报批后组织实施；配合有关部门做好环境保护控制性规划和景区景点环境保护措施的制定，并组织实施和督促落实；承办局交办的其他事项。

5.综合管理处

负责对破坏森林、植被、地貌、水体、景物景观、公共设施、环境卫生及捕杀野生动物、污染水源、乱盖乱建违章建筑、非法侵占土地、出租或转租风景名胜资源、无证设计、施工、扰乱旅游秩序、妨碍和危害环境保护、规划和建设管理等行为进行监督和查处；负责旅游环境综合整治工作，对旅游质量进行监督管理；负责监督检查风景区内的单位和个体经营户的卫生工作；负责森林防火、消防和安全生产工作；负责景区社会管理综合治理工作；负责维稳工作；承办局交办的其他事项。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面落实基层党建各项重点任务

（1）以标准化建设为抓手，夯实基层党建工作基础。突出用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑。

（2）落实党支部规范化建设，全面巩固达标创建工作，整体提升党支部规范化标准化水平，力争服务中心党支部争创 “四星级”示范党支部。

（3）持续加强意识形态建设，切实履行意识形态工作责任制。景区党工委在年度的工作中持续加强意识形态建设，守住意识形态领域良好态势，巩固意识形态阵地。

（4）稳抓党风廉政建设，转变工作作风，强化担当意识。牢固把握意识形态，教育宣传两手抓。

（5）同步依托各类新媒体平台和网络资源开展党员学习教育，推动党员干部不断提高履职能力和服务水平。

 2.继续认真落实森林防火制度责任。全面落实森林防灭火责任制，严守生态红线，持续保护生态文明，做好安全生产、环境卫生、病虫害防治等常规工作。加强宣传、巡查力度，加强景区应急队伍建设。加强安全生产学习和应急演练工作，强化重点单位、重点部位、重点时段的安全监控和巡查。严格执行森林防火野外火源管理，确保森林防火零火情、零伤亡的工作任务。

 3.加快西山景区南门及小石林片区旅游基础设施提升项目和西山景区龙门索道提升整改项目的前期工作和项目设计方案推进工作。

 4.提升景区旅游服务形象，降低旅游投诉，加强旅游基础设施整治提升，提高旅游接待能力，夯实旅游安全和安全生产基础，强化旅游增收意识，力争完成上缴非税收入5500万元。

 5.继续开展猫猫箐“野趣徒步村”建设工作，加大招商引资力度，合理布局业态发展，发挥构建联农带农机制，带动农户广泛参与，引进专业管理人才和团队，充分整合利用社区资源，公司化统一规范管理的现代农业经营模式，最大程度发挥公司示范引领作用，实现经济效益最大化，提升社区活力，助农增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4518.39万元，其中：一般公共预算4518.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少收入35.31万元，主要原因是本年减少了景区日常运行专项经费项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4518.39万元，其中:本年收入4518.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4518.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少收入35.31万元，主要原因是本年减少了景区日常运行专项经费项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4518.39万元。财政拨款安排支出4518.39万元，其中：基本支出497.90万元，与上年对比增加84.44万元，主要原因分析与去年全年相比在职人员增加了2名；项目支出4020.49万元，与上年对比减少119.75万元，主要原因分析本年减少了景区日常运行专项经费项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于反映行政运行支出和项目支出。

 1.“2010301”支出366.37万元，主要反映人员经费的支出；2.“2010302”支出3955.60万元，主要反映一般行政管理事务等项目支出；3. “2010501”支出3.93万元，主要反映一般行政管理事务等项目支出；4.“2010507”支出0.69万元，主要反映专项普查活动支出；5.“2012999”支出0.48万元，主要反映其他群众团体事务支出；6.“2013102”支出9.11万元，主要反映一般行政管理事务等项目支出；7.“2013302”支出10万元，主要反映一般行政管理事务等项目支出；8.“2060702”支出2.06万元，主要反映科普活动支出；9.“2070114”支出8.4万元，主要反映文化和旅游管理事务支出；10.“2080101”支出4.38万元，主要反映编外聘用人员支出；11.“2080199”支出0.4万元，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务支出；12.“2080505”支出27.71万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；13.“2080801”支出2.05万元，主要反映死亡抚恤支出；14.“2080805”支出4.83万元，主要反映义务兵优待支出；15.“2080899”支出1万元，主要反映其他优抚支出；16.“2081002”支出0.4万元，主要反映老年福利支出；17.“2081099”支出0.5万元，主要反映其他社会福利支出；18.“2081199”支出0.6万元，主要反映其他残疾人事业支出；19.“2082501”支出0.17万元，主要反映其他城市生活救助支出；20.“2082804”支出0.25万元，主要反映拥军优属支出；21.“2082899”支出1万元，主要反映其他退役军人事务管理支出；22.“2100716”支出0.18万元，主要反映计划生育机构支出；23.“2100799”支出0.10万元，主要反映其他计划生育事务支出；24.“2101102”支出17.11万元，主要反映事业单位医疗支出；25.“2101103”支出7.74万元，主要反映公务员医疗补助支出；26.“2101199”支出2.01万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；27.“2120102”支出19.12万元，主要反映一般行政管理事务；28.“2120104”支出17.76万元，主要反映城管执法支出；29.“2130199”支出17.7万元，主要反映其他农业农村支出；30.“2140106”支出5.63万元，主要反映公路养护支出；31.“2210201”支出31.10万元，主要反映住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.25万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购服务预算1.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.93万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比，无变化。

主要原因是2024年无因公出国相关工作任务。

（二）公务接待费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是2024年本单位无相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年公务用车购置及运行维护费为1.93万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.93万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比，无变化。

主要原因是2019年6月公务用车改革后，由西山区车改办调剂一辆公务用车到我单位使用，车辆管养经费由我单位承担，根据我单位公用经费公务用车运行维护费标准2023年为1.93万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

西山景区创建国家5A级旅游景区环境综合整治提升项目经费

（二）绩效目标

1.旅游基础设施提升部分:包括景区主游路5.5千米重要节点补损罩面和交通标线设置、龙门景区300米游步道提升改造、环保运营车辆停靠站点(场)综合整治提升、茶马花街口和龙门路票点提升改造、机工碑旅游厕所提升改造、主游路两座移动厕所设置、普贤桥、望海山安全隐患治理和观景平台(亭)设置等。

2.旅游配套设施提升部分:包括升庵亭(双胞亭)、凌虚阁片区1760平米提升改造，景区管理服务中心外立面整治、景区入口小广场及周边区域功能完善和环境整治、中心区小广场及边环境综合整治、经营铺面和旅游设施整治提升等。

3.绿美景区提升部分:包括景区入口小广场及周边区城、龙门路、中心区小广场、观景路绿化提升改造，西山景区面山(池索道下方山体、凌虚阁片区)植被恢复景观提升320亩，景区景点景观提升等。

4.环卫设施和标识牌部分:包括更换核心景区范围内垃圾桶、导览标识牌等。

5.景区智慧化系统和文化植入部分:包括智慧景区系统提升、防雷系统设置、文化恢复和植入等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年机关运行经费安排40.81万元，与上年对比增加了3.81万元，主要原因分析与去年全年相比今年增加了2名工作人员，相应的机关运行经费随之增加。用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局资产总额2533.46万元，其中，流动资产75.14万元，固定资产1278.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1179.29万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少530.96万元，其中固定资产减少155.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011200155200111

附件2：2024年部门预算公开情况表（风景区）