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昆明市西山区科学技术和工业信息化局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市西山区科学技术和工业信息化局

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻执行国家、省、市、区有关科学技术、工业和信息化法律法规及方针政策；依法拟订并组织实施全区科学技术、工业和信息化的规范性文件和政策措施；依法拟订全区科技发展、工业和信息化专项规划、年度计划并组织实施。

2、 贯彻执行中央及省、市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划政策并组织实施；研究提出西山区工业与信息化产业发展政策；拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。研究并指导全区科技发展重大布局和优先发展战略；提出区科技体制改革措施建议，推进科技体制改革工作；研究并指导全区科技发展的重大布局和优先发展的领域；牵头协调有关部门推进创新型县（区）建设相关工作。

3、 引导实施工业和信息化产业投资政策和重大项目规划；组织对工业和信息化固定资产投资规模及方向进行引导，提出区级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见，对各类财政扶持项目进行初审；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4、 拟订并组织实施科学技术重大项目和涉及经济和社会建设的专项工作；负责监督管理列入本部门的科技研究与开发经费；会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，推动科技资源的优化配置；编制并公布科技项目申报指南；负责区级科技技术项目申报受理、评估、中期检查和验收工作；组织申报和实施上级科技部门各类科技计划项目。

5、 监测分析工业与信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织协调工业与信息化企业生产要素；指导工业园区制订发展规划及政策措施，推动工业园区建设，配合做好工业园区开发建设的综合协调工作；参与开展工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；落实上级电网建设任务；负责本行业领域的安全生产监管工作。

6、 拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织开展工业、信息化行业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作；负责综合协调全区节能降耗工作；负责实施工业和信息化行业节能降耗工作；宣传贯彻执行节能法律、法规，依法开展节能执法和监察（监测）。

7、 负责培育、推荐创新企业、高新技术企业、重点实验室和工程技术中心等科技基础创新平台建设，大力扶持中小型科技企业发展，组织指导重大科技成果应用示范和转化工作；做好高新技术产业先进适用技术的转化与推广工作；参与、指导科技企业孵化器建设工作；负责全区技术转移、科技成果推广、科技奖励、科技保密等工作；指导科技服务业和科技中介机构发展，促进科技和金融结合；负责组织全区科学技术进步与创新奖的评审。

8、 协同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与制定智力资源引进的办法、措施，建立健全科技人才培育、推荐、选评、评审、管理工作，做好外国专家管理相关工作；充实、完善区级科学技术专家库；负责组织、协调全区与大专院校、科研单位的科技合作与交流工作；做好全区科技统计及科技宣传工作；配合开展国防科技动员工作。

9、 指导中小企业和非公有制经济发展，贯彻落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中的重大问题，推动中小企业和非公有制经济发展。

10、 指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；拟订企业技术创新、技术改造政策措施并组织实施，推进工业与信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备和技术，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

11、 负责全区信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；指导和组织、协调企业信息技术的推广应用；协调配合信息基础设施的建设和管理；推进全区电子政务工作，统筹调配电子政务资源，协调政务信息资源的共享和开放；配合推进网络信息安全工作，推进信息安全等级保护；按规定权限协调无线电管理工作；配合开展国防信息动员工作；参与信息化应急协调、无线电应急处置工作。

12、 拟订大数据发展规划和政策，引导和推动大数据研究和应用工作，指导大数据产业发展；贯彻实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作，统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；落实上级智慧城市建设推进任务。

13、 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、科学技术发展科、工业发展科、中小企业服务科、数据信息发展科。

所属单位2个，分别是：

1. 昆明市西山区科学技术和工业信息化局机关；

2. 昆明市西山区节能监察大队。

（三）重点工作概述

1、 贯彻执行国家、省、市、区有关科学技术、工业和信息化法律法规及方针政策；依法拟订并组织实施全区科学技术、工业和信息化的规范性文件和政策措施；依法拟订全区科技发展、工业和信息化专项规划、年度计划并组织实施。

2、 贯彻执行中央及省、市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划政策并组织实施；研究提出西山区工业与信息化产业发展政策；拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。研究并指导全区科技发展重大布局和优先发展战略；提出区科技体制改革措施建议，推进科技体制改革工作；研究并指导全区科技发展的重大布局和优先发展的领域；牵头协调有关部门推进创新型县（区）建设相关工作。

3、 引导实施工业和信息化产业投资政策和重大项目规划；组织对工业和信息化固定资产投资规模及方向进行引导，提出区级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4、 拟订并组织负责区级科技技术项目申报受理、评估、中期检查和验收工作；组织申报和实施上级科技部门各类科技计划项目。

5、 监测分析工业与信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织协调工业与信息化企业生产要素；指导工业园区制订发展规划及政策措施，推动工业园区建设，配合做好工业园区开发建设的综合协调工作；落实上级电网建设任务；负责本行业领域的安全生产监管工作。

6、 拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织开展工业、信息化行业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作；负责综合协调全区节能降耗工作；负责实施工业和信息化行业节能降耗工作；宣传贯彻执行节能法律、法规，依法开展节能执法和监察（监测）。

7、 指导中小企业和非公有制经济发展，贯彻落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中的重大问题。  

8、 负责全区信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；拟订大数据发展规划和政策，引导和推动大数据研究和应用工作，指导大数据产业发展。

9、 负责培育、推荐创新企业、高新技术企业、重点实验室和工程技术中心等科技基础创新平台建设，负责全区技术转移、科技成果推广、科技奖励、科技保密等工作；负责组织全区科学技术进步与创新奖的评审等工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1393.25万元，其中：一般公共预算1393.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少137.92万元，主要原因是辅助性工作人员减少，造成基本支出减少；区级财政资金紧张，项目数量及金额压缩造成项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1393.25万元，其中:本年收入1393.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1393.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少137.92万元，主要原因是区级财政资金紧张，项目数量及金额压缩造成项目支出减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1393.25万元。财政拨款安排支出1393.25万元，其中：基本支出543.25万元，与上年对比减少34.2万元，主要原因是辅助性工作人员减少，造成基本支出减少；项目支出850万元，与上年对比减少103.72万元，主要原因区级财政资金紧张，项目数量及金额压缩造成项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

206类04款99项支出795.40万元，主要反映其他技术研究与开发支出；

206类01款99项支出15万元，主要反映其他科学技术管理事务支出；

208类05款05 项支出30.23万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208类05款99 项支出61.92万元，主要反映其他行政事业单位养老支出；

208类08款01 项支出2.03万元，主要反映遗属生活困难补助支出；

210类11款01项 支出20.47万元，主要反映行政单位医疗支出；

210类11款02 项支出3.02万元，主要反映事业单位医疗支出；

210类11款03 项支出19.74万元，主要反映公务员医疗补助支出；

210类11款99 项支出2.26万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

215类01款02 项支出39.6万元，主要反映一般行政管理事务支出；

215类05款01 项支出369.91万元，主要反映行政运行支出；

221类02款01 项支出33.67万元，主要反映住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年无对下专项转移支付相关内容。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额671.02万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算670.02万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比下降2%，主要原因为：2024年公务用车运行维护费（汽车）预算标准为22500元/年/辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

为加快推进昆明市信息化系统集约化建设进程，提高西山区政务管理水平，根据《昆明市西山区人民政府关于实施西山区电子政务外网服务项目的批复》（西政复〔2020〕279号），昆明市西山区科学技术和工业信息化局牵头在电子政务外网基础网络上，按“市—区—街道办—社区”的架构，建设覆盖西山区所有委办局、街道办、社区（居委会）的电子政务外网骨干网和接入网。同时，增加一套先进的病毒集中监控和防护管理系统，最终实现西山区所有委办局、街道办和社区高速、安全地接入西山区电子政务外网，实现政务外网数据的高速转发和信息的及时共享。该项目预算金额288.80万元（其中：项目合同第三年资金242万元、合同第二年质保金24.20万元 及合同服务事项增量费用22.60万元），资金来源为昆明市西山区政府财政资金。本项目的实施节约了西山区政府的财力、物力和人力，降低了西山区政府行政经费支出，提高政府的办公效率，降低了政府管理成本。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费安排48.87万元，与上年对比减少3.72万元，主要原因为：会计代理记账预算经费的压缩减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区科学技术和工业信息化局资产总额963.26万元，其中，流动资产70.94万元，固定资产480.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产410.95万元，其他资产0.68万元。与上年相比，本年资产总额减少331.85万元，其中固定资产减少213.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产72项，账面原值205.62万元，实现资产处置收入0.021万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200135000111

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年部门预算公开情况表20240321093720534