监督索引号53011200555500000

附件1

第一部分 昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

树营街道办事处是西山区人民政府的派出机构，辖区面积约4.5平方公里，下辖9个社区居委会。主要职能是：落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重点项目，重大问题的研究决策。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓牢经济指标，推动财税收入增长

经济结构，优化调整。辖区内共有企业6427家（含2022年全年市场主体倍增新增500家企业及2023年新增2704家企业）、个体工商户7525户（含2023年市场主体倍增新增848户个体工商户）；“四上”在库企业52家，其中：工业1家、建筑业16家、批发业9家、零售业2家、住宿业3家、餐饮业4家、服务业17家。在库固投项目11个，其中：正常报送项目共8个，含区级劈分项目，等待退库项目3个。建成及在建商业楼宇近100万平方米，其中已建成商业楼宇13栋共62.20万平方米，税收亿元楼宇2栋、千万元楼宇1栋。

2.推进重点项目，打造“两路七片”格局

（1）城中村改造1号片区“保利六合”项目现已建设完成，占地86.60亩，净用地面积65.10亩，总建筑面积69307.35㎡。目前已入驻南京证券股份有限公司云南分公司、万联证券股份有限公司昆明人民西路证券经营部、公积金中心等30多家公司。

（2）城中村改造2号片区占地189.58亩，有商业区5栋36万㎡（含写字楼、公寓），住宅区11栋，以云投项目A区2栋（云投商务大厦、富滇银行）、B区3栋（云投财富广场）为支撑，已完成全部建设。

（3）城中村改造3号片区占地360亩，一期主要以14栋住宅为主，一期主要以14栋住宅为主，二期总建筑面积约45万㎡，其中6.80万㎡回迁安置房已建成并通过竣工验收备案。

（4）城中村改造4号片区占地314.83亩，一期现已建成8栋商住楼并交付使用，二期D地块烂尾楼完成收尾工作，基本具备交房条件，三期A2地块街道已完的征迁补偿方案（草案）的编制，方案由律师审核完成，现由城改置地对赔偿标准相关数据进行核算。

（5）城中村改造5号片区占地114.88亩，完成投资35亿元，有商业区4栋（含写字楼、公寓），住宅区6栋，完成投资35亿元，项目建成面积402304.54㎡。项目分两个区域，西区写字楼中国广电云南网络有限公司、云南广播电视集中集成播控中心成功入驻，东区为大观首府城市精品华宅项目。

（6）昆明医科大学综合改造项目是云南省高校化债项目，总用地234.44亩，分为三个地块，A1地块为中昆投资有限公司开发的医大广场，11栋住宅已完成建设；A2地块为学校公建还建地块；A3地块为昆明方源博泰置业有限公司开发的博悦城，一期2栋住宅完成已建设，二期4栋住宅和2栋公寓已完成建设。

（7）草海北片区保护治理和开发建设项目草海片区拆迁涉及棕树营近华社区大观楼一、二组、新农村、小岛村四个居民小组，计划拆迁面积31万平方米，征地面积330亩，涉及农房拆迁总户数622户，回迁安置总户数为476户，已完成西山区草海北片45号地块的交房工作，45号片区涉及棕树营27户，46号片区涉及棕树营449户接房前期工作已完成。

（8）白马十栋危房重建项目2013年4月，云南广电房地产公司开发的“大观天下广电文化家园”施工导致白马东区10幢房屋形成危房（经鉴定为危房），涉及住户424户，2021年1月拆除重建完成，截至目前，完成420户接房。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制20人，工勤人员编制6人，事业编制31人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3269.24万元，其中：一般公共预算3269.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少41.40万元，主要原因是我单位牢固树立过“紧日子”的思想，提高资金使用效率，本着勤俭办事、厉行节约的原则压缩了公用经费及相关项目经费。
   （二）财政拨款收入情况
   2024年部门财政拨款收入3269.24万元，其中:本年收入3269.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3269.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
   与上年对比减少41.40万元，主要原因分析是我单位牢固树立过“紧日子”的思想，提高资金使用效率，本着勤俭办事、厉行节约的原则压缩了公用经费及相关项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3269.24万元。财政拨款安排支出3269.24万元，其中：基本支出2701.21万元，与上年对比增加132.90万元，主要原因是政府有关职能部门下划了22名编外人员到街道新增了编外人员经费及相关的保险，还有就是街道所属9个社区工作人员随着工作年限的增加也增加了职级工资；项目支出568.03万元，与上年对比减少174.3万元，主要原因分析是街道牢固树立过“紧日子”的思想，提高资金使用效率，本着勤俭办事、厉行节约的原则压缩了相关项目经费，其中社区党组织服务群众专项经费减少了36万元，社会发展资金减少39万元，贤聚西山人才公园项目减少17.69万元以及其他各口缩减开支减少的经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010108一般公共服务支出－人大事务-代表工作支出11.44万元，主要用于人大代表事务支出；

2.2010201一般公共服务支出－政协事务-行政运行支出5.82万元，主要用于政协联络组工作人员行政运行事务支出；

3.2010206一般公共服务支出－政协事务-参政议政支出5.80万元，主要用于政协为参政议政调研、检查事务支出；

4.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1098.71万元，主要用于行政单位人员、公用经费基本支出等；

5.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务支出267.96万元，主要用于单位党建、社会发展等项目支出；

6.2010599一般公共服务支出－统计信息事务-其他统计信息事务支出18.96万元，主要用于其他统计信息事务支出；

7.2010507一般公共服务支出－统计信息事务-专项普查活动支出41.78万元，主要用于专项普查工作事务支出；

8.2011399一般公共服务支出－商贸事务-其他商贸事务支出7.00万元，主要用于其他商贸事务支出；

9.2012999一般公共服务支出－群众团体事务-其他群众团体事务支出6.82万元，主要用于共青团、妇联等群众团体事务支出；

10.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务支出56.80万元，主要用于基层党建和市域社会治理现代化工作事务支出；

11.2013402一般公共服务支出－统战事务－一般行政管理事务支出1.00万元，主要用于统战工作事务支出；

12.2014004一般公共服务支出－信访事务－信访业务支出6.00万元，主要用于信访业务事务支出；

13.2019999一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出8.00万元，主要用于社会宣传工作等其他一般公共服务支出；

14.2030607国防支出－国防动员－民兵支出5.00万元，主要用于武装和民兵建设与管理方面支出；

15.2040604公共安全支出－司法－基层司法业务支出3.84万元，主要用于基层司法调解员业务支出；

16.2060702科学技术支出－科学技术普及－科普活动支出1.54万元，主要用于科学技术普及支出；

17.2070114文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化和旅游管理事务支出15.68万元，主要用于文化旅游和管理事务支出；

18.2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出0.64万元，主要用于基层文化场所免费开放管理事务支出；

19.2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行支出40.89万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；

20.2080199社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出3.60万元，主要用于人力资源和社会保障其他管理事务支出；

21.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出91.07万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

22.2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出46.92万元，主要用于退休人员生活补助支出；

23.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出4.05万元，主要用于死亡抚恤方面支出；

24.2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待支出5.00万元，主要用于义务兵优待方面支出；

25.2080899社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出”支出42.71万元，主要用于优抚对象生活补助支出；

26.2080905社会保障和就业支出－退役安置－军队转业干部安置支出10.00万元，主要用于军队转业干部安置方面支出；

27.2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利支出5.00万元，主要用于老年福利方面支出；

28.2081199社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出30.99万元，主要用于残疾人事业方面支出；

29.2082501社会保障和就业支出－其他生活救助－其他城市生活救助支出3.00万元，主要用于起义投诚、精简退职、“两案”人员定补方面支出；

30.2082804社会保障和就业支出－退役军人管理事务－拥军优属支出1.00万元，主要用于“四有”优秀士兵奖励金支出；

31.2082899社会保障和就业支出－退役军人管理事务－其他退役军人事务管理支出10.00万元，主要用于退役军人事务管理支出；

32.2100199卫生健康支出－卫生健康管理事务－其他卫生健康管理事务支出13.00万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；

33.2100716卫生健康支出－计划生育事务－计划生育机构支出23.11万元，主要用于计划生育事务支出；

34.2100799卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出4.30万元，主要用于其他计划生育事务支出；

35.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出29.10万元，主要用于行政单位医疗支出；

36.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出27.17万元，主要用于事业单位医疗支出；

37.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出34.57万元，主要用于公务员医疗补助支出；

38.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.54万元，主要用于重特病医疗支出；

39.2120102城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务支出852.45万元，主要用于城乡社区管理事务支出；

40.2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法支出167.55万元，主要用于城管执法管理事务支出；

41.2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出42.09万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

42.2129999城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出9.00万元，主要用于生活垃圾分类城乡社区方面的支出；

43.2130112农林水支出－农业农村－行业业务管理支出10.49万元，主要用于社区财务代管农业农村支出；

44.2130304农林水支出－水利－水利行业业务管理支出55.82万元，主要用于水利事业机构支出；

45.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出139.02万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类为：

1.“301”工资福利支出1649.19万元（其中：基本支出1649.19万元，项目支出0万元），主要用于在职职工工资福利支出、社会保险费和编外人员支出；

2.“302”商品和服务支出667.55万元（其中：基本支出181.59万元，项目支出485.96万元），主要用于单位购买商品和服务的支出；

3.“303”对个人和家庭的补助支出952.49万元（其中：基本支出870.43万元，项目支出82.06万元）。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额65.74万元，其中：政府采购货物预算1.94万元、政府采购服务预算63.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2024年机关运行经费安排120.17万元，与上年对比增加1.35万元，主要原因是2024年预算在职人员较上年增加1人，公用经费定额项目增加1人核算，故相应增加了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处资产总额1021.58万元，其中，流动资产247.69万元，固定资产773.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少265.96万元，主要是固定资产报废报损10.47万元，流动资产减少215.93，固定资产折旧39.56万元。其中固定资产增加645.16万元，是公共基础设施贤聚西山人才公园按区国资局的要求转入固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值10.47万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200555500111

附件2：2024年部门预算公开情况表（棕树营20240318）20240319100848155