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昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照区政府批准的“三定”方案，昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处机构主要分为昆明市西山区人民政府碧鸡街道党工委和昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处，主要职责是：

昆明市西山区人民政府碧鸡街道党工委是昆明是西山区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大问题，其主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题做出决定。

7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。

8.领导基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

9.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。

10.加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。

11.完成区委交办的其他任务。

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，负责辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.基层党建办公室；4.社会建设办公室；5.社会治安维稳综合治理办公室。

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处所属单位7个，分别是：1.城市管理综合服务中心；2.社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道退役军人服务站牌子）；3.文化综合服务中心；4.为民服务中心；5.农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道滇池管理所牌子）；6.经济综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道统计站牌子）；7.综合执法队。

（三）重点工作概述

1.全面发力推动经济高质量发展。按照“12366”总体发展思路，围绕经济目标任务，加强短板弱项，精准发力，夯实责任，狠抓落实。一是加快长坡园区规划编制调整，加大开发建设力度；二是加大招商招展力度，加快规上企业培育速度；三是强化项目企业跟踪，优化营商环境服务；四是抓牢乡村振兴产业建设，强化经济发展新支撑。

2.凝心聚力，持续推进滇池沿岸美丽乡村建设。一是突出因地制宜；二是激发基层党组织领办合作社主观能动性；三是坚持群众主体，探索建立美丽乡村建设“村为主”的工作机制；四是充分调动多元投资主体，对已确定投资运营主体的重点村开展“二次招商”；五是持续巩固基础，开展人居环境整治提升，村庄美化绿化亮化。

3.强化跟踪服务，不断优化营商环境。一是做好项目跟踪服务工作，提高政府的服务职能，进一步优化营商环境；二是积极谋划包装项目，加强与统计部门和发改部门的沟通，及时联动，有效整合包装项目入库入统；三是认真梳理辖区企业及项目，进一步完善拟新增和提升规上企业名目库，做好沟通协调工作，加强与统计、税务等相关部门的合作，突出培优培强，为辖区经济发展注入新的活力。

二、预算单位基本情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处编制2024年部门预算单位共1个，即昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3609.73万元，其中：一般公共预算3609.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入4070.6万元对比减少了460.87万元，主要原因分析是：2024年项目支出减少了561.44万元，是因为2024年压缩项目经费支出，减少社会发展专项资金等项目经费；根据实际工作进程，减少碧鸡街道党群服务中心改造提升项目经费。基本支出增加了100.57万元，主要原因分析是：原区级相关部门预算的在碧鸡街道办事处工作的编外人员21人工资2024年纳入我单位预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3609.73万元，其中：本年收入3609.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3609.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入4070.6万元对比减少了460.87万元，主要原因是：1.2024年项目支出减少了561.44万元，一是因为2024年压缩项目经费支出，减少社会发展专项资金等项目经费；二是根据工作开展实际资金需求情况，减少碧鸡街道党群服务中心改造提升项目经费；2.基本支出增加了100.57万元，原区级相关部门预算的在碧鸡街道办事处工作的编外人员21人工资2024年纳入我单位预算经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3609.73万元。财政拨款安排支出 3609.73万元，其中：1.基本支出2825.59万元，与上年2725.02万元对比增加100.57万元，主要原因是：原区级相关部门招聘在碧鸡街道办事处工作的编外人员21人纳入2024年预算经费。2.项目支出784.14万元，与上年1345.58万元减少了561.44万元，主要原因：一是因为2024年压缩项目经费支出，减少社会发展专项资金等项目经费；二是根据实际工作进程，减少碧鸡街道党群服务中心改造提升项目经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类为：

1.2010108一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）支出10.32万元，主要用于人大代表事务支出；

2.2010206一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-参政议政（项）支出4.00万元，主要用于政协为参政议政调研、检查事务支出；

3.2010301一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出992.57万元，主要用于行政单位人员、公用经费基本支出等；

4.2010302一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项） 支出344.08万元，主要用于单位党建、社会发展等项目支出；

5.2010507一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-专项普查活动（项）支出4.82万元，主要用于周期性普查工作事务支出；

6.2010508一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-统计抽样调查（项）支出10.38万元，主要用于统计信息调查事务支出；

7.2010599一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-其他统计信息事务支出15.74万元，主要用于统计部门临聘人员工资；

8.2012999一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）支出7.72万元，主要用于共青团、妇联等群众团体事务支出；

9.2013102一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）支出43.80万元，主要用于基层党建和市域社会治理现代化工作事务支出；

10.2013402一般公共服务支出（类）－统战事务（款）－一般行政管理事务（项）支出1.00万元，主要用于统战工作事务支出；

11.2014004一般公共服务支出（类）－信访事务（款）－信访业务（项）支出5.00万元，主要用于信访业务事务支出；

12.2019999一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）支出7.00万元，主要用于社会宣传工作等其他一般公共服务支出；

13.2030607国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）支出5.00万元，主要用于武装和民兵建设与管理方面支出；

14.2060499科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－其他技术与研究开发支出（项）支出32.00万元，主要用于太阳能路灯维护和网络运行方面支出；

15.2060702科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－科普活动（项）支出1.00万元，主要用于科学技术普及支出；

16.2070114文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－文化和旅游管理事务（项）支出15.00万元，主要用于文化旅游和管理事务支出；

17.2070199文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）支出0.64万元，主要用于基层文化场所免费开放管理事务支出；

18.2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）支出52.56万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；

19.2080199社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出4.00万元，主要用于人力资源和社会保障其他管理事务支出；

20.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出110.63万元，主要用于行政事业单位养老支出；

21.2080599社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）支出62.28万元，主要用于退休人员生活补助支出；

22.2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）支出3.01万元，主要用于职工遗属生活补助方面支出；

23.2080805社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－义务兵优待（项）支出20.00万元，主要用于义务兵优待方面支出；

24.2080899社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－其他优抚支出（项）”支出12.43万元，主要用于优抚对象生活补助支出；

25.2080905社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队转业干部安置（项）支出0.48万元，主要用于军队转业干部安置方面支出；

26.2081002社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－老年福利（项）支出2.20万元，主要用于老年福利方面支出；

27.2081002社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－其他社会福利支出（项）支出5.00万元，主要用于农村居民火化补助资金方面支出；

28.2081199社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）－其他残疾人事业支出（项）支出18.74万元，主要用于残疾人事业方面支出；

29.2082501社会保障和就业支出（类）－其他生活救助（款）－其他城市生活救助（项）支出0.37万元，主要用于起义投诚、精简退职、“两案”人员定补方面支出；

30.2082804社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－拥军优属（项）支出0.80万元，主要用于“四有”优秀士兵奖励金支出；

31.2082899社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－其他退役军人事务管理支出（项）支出10.25万元，主要用于退役军人事务管理支出；

32.210199卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他卫生健康管理事务支出（项）支出8.00万元，主要用于无偿献血等相关事务支出；

33.2100716卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－计划生育机构（项）支出20.54万元，主要用于计划生育事务支出；

34.2100799卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）支出4.46万元，主要用于其他计划生育事务支出；

35.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出29.10万元，主要用于行政单位医疗支出；

36.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出39.24万元，主要用于事业单位医疗支出；

37.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）支出43.60万元，主要用于公务员医疗补助支出；

38.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.87万元，主要用于重特病医疗支出；

39.2120102城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－一般行政管理事务（项）支出816.76万元，主要用于城乡社区管理事务支出；

40.2120104城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－城管执法（项）支出62.49万元，主要用于城管执法管理事务支出；

41.2120501城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）－城乡社区环境卫生（项）支出73.00万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

42.2129999城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）支出10.00万元，主要用于生活垃圾分类城乡社区方面的支出；

43.2130104农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）支出208.54万元，主要用于农业农村事业运行支出；

44.2130112农林水支出（类）－农业农村（款）－行业业务管理（项）支出26.18万元，主要用于社区财务代管农业农村支出；

45.2130204农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）支出75.07万元，主要用于林业和草原事业机构支出；

46.2130234农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）支出30.00万元，主要用于林业草原防灾减灾、森林防火支出；

47.2130304农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）支出95.06万元，主要用于水利事业机构支出；

48.2130316农林水支出（类）－水利（款）－农村水利（项）支出6.00万元，主要用于水库水源区保洁及巡查人员工作支出；

49.2139999农林水支出（类）－其他农林水支出（款）－其他农林水支出（项）支出80.00万元，主要用于农村水冲公厕事宜支出；

50.2140102交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－一般行政管理事务（项）支出10.00万元，主要用于路政管理方面支出；

51.2140106交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路养护（项）支出15.00万元，主要用于农村公路养护方面支出；

52.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出148.00万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类为：1.“301”工资福利支出1740.38万元（其中：基本支出1740.38万元，项目支出0万元），主要用于在职职工工资福利支出、社会保险费和编外人员支出；2.“302”商品和服务支出877.72万元（其中：基本支出196.22万元，项目支出681.50万元），主要用于单位购买商品和服务的支出；3.“303”对个人和家庭的补助支出937.43万元（其中：基本支出888.99万元，项目支出48.44万元）；4.“310”资本性支出54.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出54.2万元），主要用于单位资产购置资本性支出方面支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额90.94万元，其中：政府采购货物预算62.90万元、政府采购服务预算28.04万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年9.30万元减少0.30万元，降低3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.10万元，降低100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是坚持厉行节约的原则，严格遵守公务接待各项要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少0.20万元，降低2.22%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费9.00万元，较上年降低0.20万元，降低2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因主要是坚持厉行节约的原则，严格遵守公务用车运行维护制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年机关运行经费安排196.21万元，与上年200.09万元对比减少了3.88万元，减少的主要原因是：2024年预算在职人员较上年减少1人，公用经费定额项目减少1人核算，故减少相应的机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处资产总额647.36万元，其中，流动资产486.52万元，固定资产156.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.32万元，其中固定资产减少3.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值18.83万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200556000111

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2024年部门预算公开情况表20240319095100926