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附件1

昆明市西山区退役军人事务局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区退役军人事务局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 拟订关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施并组织实施，组织起草西山区相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定西山区退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订西山区退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导西山区双拥工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承担区委退役军人事务工作领导小组和区双拥工作领导小组的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、双拥优抚科、移交安置科、就业创业科。

所属单位2个，分别是：

1.西山区退役军人服务中心；

2.西山区军队离退休干部分散服务管理中心。

（三）重点工作概述

1.善治善为，扎实抓好中心工作。一是加强党的建设。认真学习党的二十大精神，争创学习型、服务型、创新型党支部，引导全体党员自觉把学习贯彻党的二十大精神、《中国共产党章程》、习近平新时代中国特色社会主义思想落实到工作、学习和生活中。抓好“万名党员进党校”“三会一课”制度落实，坚持把意识形态工作贯穿于党建工作全过程，全面提升政治把握能力、问题分析能力和责任担当能力。二是围绕中心工作发力。认真落实好党风廉政建设，确保完成全面深化改革、平安创建、安全生产、法治政府建设、常态化结对帮扶、政策法规入户宣传等工作。

2.凝心聚力，全面做好重点工作。一是全面推进区退役军人“十四五”规划落地见效。全面完成“十四五”规划中“退役军人标准化档案室”建设，利用信息网络化对档案资料，做进一步的整理归档和分类，满足“线上+线下”查询利用需要，促进工作效率和服务水平提升；有序推动“十四五”规划中“军人公墓和英烈纪念墙建设及英烈事迹弘扬宣传”。切实落实《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士纪念设施保护管理办法》等法规政策，根据区情有序推动军人公墓和英烈纪念墙选址及建设，组织人员收集英烈事迹、烈士名录编撰成书，营造缅怀英烈、关爱英烈、尊崇英烈的浓厚氛围。二是持续提升退役军人服务保障体系建设工作。着力将全区10个街道退役军人服务站、126个社区退役军人服务站打造成集“政策宣传、权益维护、就业服务、关爱帮扶”为一体的“暖心站”“退役军人之家”，全力提高全区退役军人的幸福感和满意度；计划组织一次全区退役军人服务专干业务培训工作，提升服务水平。三是全面落实各项抚恤优待政策。建立健全帮扶援助机制，进一步加快《西山区困难退役军人帮扶援助实施细则》、《西山区优待目录清单》出台，按时足额发放各类优抚对象抚恤补助、特殊困难帮扶援助资金；加快做好优抚对象一人一档档案整理工作；扎实做好新增优抚对象的认定、审核和上报工作，确保符合条件的对象能及时按照政策享受相关待遇。四是切实做好2024年退役军人接收安置工作。积极与上级主管部门、区级职能部门对接，争取省、市安置岗位，确保今年安置岗位不低于安置人数。另外在3月、9月自主就业退役士兵集中退役时间，积极组织好退役士兵返乡欢迎仪式、信息采集录入及档案接收工作，做到人数实、底数清。积极开展退役士兵免费教育培训工作，确保安置率、满意度均达100%。五是切实维护退役军人合法权益。继续加大信访维稳工作力度，做好各级重大活动、重要会议和 “八一”“春节”等重要节日和敏感时期，矛盾化解及信访维稳工作，落实节日期间应急值班工作制，实时掌握涉军重点人员动态去向，进一步协调解决历史遗留问题，确保涉军群体安全稳定，不发生非法上访;积极协调区级各有关单位、部门参与退役军人服务保障工作,帮助困难退役军人解决住房、就业、医保、待遇等利益问题和合理诉求；帮助符合条件的退役军人按要求享受低保、国家供养、专项救助、临时救助、退役军人关爱基金等，增强广大退役军人的安全感和满意度。六是扎实做好双拥共建工作，巩固军政军民关系。继续做好为立功受奖现役军人和家庭送喜报、发放义务兵优待金工作。建立军地联动送喜报工作机制；围绕“三后”问题加快形成工作实施细则，着力解决好退役军人安置、军人家属随军就业、子女入学入托等后路、后院、后代的“三后”问题；整合资源和区人武部共同打造“三兵”训练营；认真落实“双拥”各项工作任务，灵活开展拥军活动，完善“双清单”制度，积极为驻区部队办好事、办实事；动员驻区部队积极参与乡村振兴、民族团结进军营、安全生产等社会活动，提高双拥共建水平。七是持续做好退役军人就业创业工作。拓宽教育培训范围，满足退役军人多方面的就业培训需求；结合退役军人就业意向和特长，对接更多优质企业，通过召开每年2次退役军人专场招聘会，让求职的退役士兵在求职过程中少走弯路；支持退役军人创业创新、引导投身“双创”实践，更好实现自身价值、助力西山区经济社会发展；当好军创企业和资源要素之间的桥梁纽带，通过深入调研，进一步摸清底数、把准需求，做到政策解读准、资源匹配精，努力把服务做到军创企业的心坎上。积极动员相关部门及社会力量发挥优势、各尽其能，提供服务、给予便利，共同织紧织密军创企业关爱网、服务网。八是军休党建工作和业务工作有机融合。丰富“党建+”内容。探索“党建+思想引领”，充分发挥好“西山区军休宣讲团”优势，开展进机关、进军休所、进军营、进社区等巡回宣讲,以军休干部的亲身经历感染人、教育人，强化党性观念，激发昂扬向上的精气神;开展“党建+亲情服务”，按时足额落实军休干部“两个待遇”。定期开展军休干部健康体检和疗养，健全健康档案。建立“一包一”联系制度，重视高龄、空巢军休家庭，时刻关注他们的身体状况、想方设法帮助解决实际困难；推进“党建+制度建设”，通过年初制定年度《军休党建工作要点》、《军休党建工作计划责任分工表》、每季度组织军休党员对《基层党建经费管理和使用办法》、《党建工作经费使用审批流程》等一系列规章制度进行学习、年中召开基层党建工作推进会、年末组织基层党建工作述职评议会，使军休党建工作抓在经常、严到日常，提升党建工作的有效性和长效性。九是充分利用“三社”资源提升军休社会化服务品质。“三社”即社区、社会组织和社会工作者。每名军休干部都是其所在社区的一员，都能够成为社会组织和社会工作者的服务对象。下一步我局将利用“三社”资源，激发多元参与、合作共管，进一步推动服务社会化。通过购买服务，让军休干部在社区文化、社会救助、居家养老、帮扶关爱等领域，让社区、社会组织和社会工作者为军休干部提供更贴近、更系统、更专业的社会化服务。也进一步缓解军休工作人员配比不足的问题。十是加强走访慰问营造崇军氛围。持续做好 “春节”“八一”期间的走访慰问工作。在 “春节”“八一”期间，组织慰问驻区部队和部分优抚对象，使驻区官兵和优抚对象感受到党和政府的关心和爱护。

扬帆征程风正劲，重任千钧再奋蹄。2024年，区退役军人事务局班子将在区委、区政府的领导下，在人大、政协的监督下，严格落实上级的安排部署，突出重点，直面问题，在履行全面从严治党主体责任上下功夫，坚持党建引领，进一步强化退役军人服务保障体系和服务能力建设，严格落实优抚优待、移交安置、就业创业等政策，用心用情用力做好退役军人工作，在重点项目建设上求实效，在深化服务质量上求提升，在优化内部管控上求进展，在打造工作品牌上求突破，全面提升退役军人工作水平，助推全区经济和社会的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7543.95万元，其中：一般公共预算7543.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少201.42万元，主要原因是劳务派遣人员减少2人，退休1人，军休人员医保缴费项目减少，节约了财政资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7543.95万元，其中:本年收入7543.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7543.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少201.42万元，主要原因是劳务派遣人员减少2人，退休1人，军休人员医保缴费项目减少，节约了财政资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7543.95万元。财政拨款安排支出7543.95万元，其中：基本支出518.95万元，与上年对比，减少13.98万元，主要原因是劳务派遣人员减少2人，退休1人；项目支出7025万元，与上年对比，减少187.44万元，主要原因是军休人员医保缴费项目减少，节约了财政资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.31万元，主要用于局职工养老保险缴费；

2.2080599其他行政事业单位养老支出2.52万元，主要用于局退休职工退休生活补助经费的发放；

   3.2082801行政运行378.53万元，主要用于基本支出人员经费和日常公用经费的开支；

4.2082899其他退役军人事务管理支出30.67万元，主要用于行政性辅助人员劳务派遣费用的开支；

5.2101101行政单位医疗6.72万元，主要用于局机关公务员医保金的缴费；

6.2101102事业单位医疗15.09万元，主要用于局职工事业人员医保金的缴费；

7.2101103公务员医疗补助10.31万元，主要用于局职工医保金公务员医疗统筹部分的缴费；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于局职工医保金重特病部分的缴费；

9.2210201住房公积金38.29万元，主要用于局职工住房公积金的缴存。

10.20131党委办公厅（室）及相关机构事务16.20万元，主要用于党建方面的开支；

11.20808抚恤2785.48万元，主要用于优抚相关经费的开支；

12.20809退役安置3670.47万元，主要用于退役安置相关经费的开支；

13.退役军人管理事务408.85万元，主要用于退役军人事务管理方面的开支：

14.优抚对象医疗144.00万元，主要用于优抚对象体检经费的开支。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区退役军人事务局2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.62万元，其中：政府采购货物预算4.22万元、政府采购服务预算4.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区退役军人事务局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因是《基本支出编制标准》中公务用车运行维护费（汽车）定额指标下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区退役军人事务局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区退役军人事务局2023年机关运行经费安排43.86万元，与上年对比减少1.01万元，主要原因是2024年在职在编人员退休1人，日常公用经费相应缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区退役军人事务局资产总额1346.58万元，其中，流动资产1255.22万元，固定资产91.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少959.47万元，其中固定资产增加4.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值0.31万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200376500111

附件2：退役-2024年部门预算公开情况表20240319044217462