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附件1

昆明市西山区人民政府马街街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府马街街道办事处职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，昆明市西山区人民政府马街街道办事处机构主要分为马街街道党工委和马街街道办事处，主要职责是：

马街街道党工委是昆明是西山区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大工作，其主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题做出决定。

7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。

8.领导基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

9.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。

10.加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。

11.完成区委交办的其他任务。

马街街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，负责辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处共设置5个内设机构，分别是：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.基层党建办公室；4.社会建设办公室；5.社会治安维稳综合治理办公室。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处所属单位7个，分别是：1.昆明市西山区马街街道城市管理综合服务中心；2.昆明市西山区马街街道社会保障综合服务中心；3.昆明市西山区马街街道文化综合服务中心；4.昆明市西山区马街街道为民服务中心；5.昆明市西山区马街街道农林水与应急服务中心；6.昆明市西山区马街街道经济综合服务中心；7.昆明市西山区马街街道综合执法队。

（三）重点工作概述

1、聚焦党建引领，让干事创业底气“硬”起来。

坚持以作风革命、效能革命为抓手，深入开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，把推动街道经济发展、项目征迁、重点项目开工、招商引资、增进民生福祉、生态建设作为考验基层干部的“主战场”，让广大党员干部在思想认识上紧起来，行动落实上快起来。一是树党建品牌作引领。二是强党建创新促落实。扎实推动机关党建始终走在前、作表率，带动社区党建互联互补互动，深入推进“对标先进、争创一流”主题实践活动，引导机关和社区党员干部在一线转作风、解难题、促发展，树立“个个都是联系项目的马前卒、人人都是项目建设的店小二”意识，激励引导机关党员进一步增强争先意识、拼搏意识和担当精神、实干精神，凝聚起高质量发展的马街力量。

2、聚焦高位推动，让经济发展的活力“动”起来。

一是在“引”字上下足功夫。坚持“项目为王”，紧盯区委、区政府招商项目，“以土地等项目”，积极寻求引入新的社会投资人，加快净地实现供应。二是在“建”字上下足功夫。落实“五个一批”要求，紧盯辖区在库项目，尽快实现土地供应、项目入库、投资建设。同时协调服务保障好财政性投资项目，形成新的经济增长点，为明年财税、固定资产投资等目标任务打牢“基本盘”。三是在“保”字上下足功夫。落实“保交楼、保民生”要求，着力化解历史遗留问题，加快保障回迁安置房交付。同时继续督促辖区各片区土地竞得人做好回迁群众的临时过渡安置费的资金保障工作，确保辖区社会稳定。

3、聚焦企业服务，走稳市场经济新步伐。

一是全面优化营商环境。聚焦服务质量提升，深入开展企业走访，以更大力度开展助企纾困工作，重点在政策申报、项目报批、招工需求等方面提振企业发展信心。强化统筹指导，建立规（限）上企业培育库，落实专人强化业务指导，助推企业做大做强。同时协调服务保障好如辖区省肿瘤医院癌症中心项目等多个财政性投资项目，形成新的经济增长点，为明年财税、固定资产投资等目标任务打牢“基本盘”。二是全力保障项目落地。紧盯区委、区政府招商项目，积极协调辖区资源，有力推动项目引进落地，抢抓渝昆高铁西客站项目建设历史机遇，以入统要素倒推，包装引入项目，跟进上级项目入库最新要求，理顺新签约项目必要件。

4、聚焦社会治理，让城市品质的底子“厚”起来。

以公园城市建设为引领，完善城市功能配套，深入推进健康县城建设，积极协调资金保障到位，打通辖区交通节点、堵点，强基础、补短板，统筹推进城市管理智慧化、网格化、精细化工作。一是打通堵点，持续优化路网建设，加快推进381号、382号、384号以及230号等规划路建设，力争明年年内实现贯通。二是聚焦热点，强化教育资源供给，加快推动梁源村项目I地块以及草海安置北片区45号地块云大附中西山学校小学部等教育地块征迁，启动校园建设，全力满足片区项目业主子女入学需求。三是围绕重点，保持“一刻不放松”的责任感，扎实抓好安全方面各项工作，深化燃气、自建房、消防安全领域专项整治，抓好森林防火、防汛抗旱，重点防范地质灾害、城市内涝、建筑施工等领域风险隐患排查治理，践行绿色发展理念，巩固爱国卫生“7个专项行动”成效，不断提升群众安全感满意度。

二、预算单位基本情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制31人，工勤人员编制5人，事业编制40人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4454.41万元，其中：一般公共预算4454.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年4820.98万元对比减少366.57万元，主要原因是：1.2024年基本支出增加了379.45万元，其中（1）因2024年区级单位下派街道办事处使用劳务派遣人员经费由街道办事处编制，故编外聘用人员支出增加296.77万元；（2）新成立后海社区，增加社区办公经费7万元，人员及社保经费75.63万元。2.2024年项目支出减少746.03万元，按预算编制要求，压缩项目支出，辖区企业扶持经费减少450万元、公厕及城乡环境卫生支出减少102万、高火险期森林草原防火工作项目经费减少37万元、军人之家服务经费减少12万元、党建经费减少77万元、创文宣传经费减少12万元、社会发展专项资金减少28万元、西山区流动人口和出租房屋管理工作经费减少9万元，故2024年项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4454.41万元，其中:本年收入4454.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4454.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4820.98万元对比减少366.57万元，主要原因是：1.2024年基本支出增加了379.45万元，其中（1）因2024年区级单位下派街道办事处使用劳务派遣人员经费由街道办事处编制，故编外聘用人员支出增加296.77万元；（2）新成立后海社区，增加社区办公经费7万元，人员及社保经费75.63万元。2.2024年项目支出减少746.03万元，按预算编制要求，压缩项目支出，辖区企业扶持经费减少450万元、公厕及城乡环境卫生支出减少102万、高火险期森林草原防火工作项目经费减少37万元、军人之家服务经费减少12万元、党建经费减少77万元、创文宣传经费减少12万元、社会发展专项资金减少28万元、西山区流动人口和出租房屋管理工作经费减少9万元，故2024年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4454.41万元。财政拨款安排支出4454.41万元，其中：1.基本支出3682.78万元，与上年3303.33万元对比增加了379.45万元，增加的主要原因是：2024年区级单位下派街道办事处使用劳务派遣人员经费由街道办事处编制，故编外聘用人员支出增加296.77万元；新成立后海社区，增加社区办公经费7万元，人员及社保经费75.63万元；2.项目支出771.63万元，与上年1517.65万元对比减少了746.03万元，减少的主要原因是：按预算编制要求，压缩项目支出，其中主要是辖区企业扶持经费减少450万元、公厕及城乡环境卫生支出减少102万、高火险期森林草原防火工作项目经费减少37万元、军人之家服务经费减少12万元、党建经费减少77万元、创文宣传经费减少12万元、社会发展专项资金减少28万元、西山区流动人口和出租房屋管理工作经费减少9万元，故2024年项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010108-代表工作”支出13.56万元，主要用于人大事务支出；

2.“2010206-参政议政”支出5.00万元，主要用于政协事务支出；

3.“2010301-行政运行”支出1245.74万元，主要用于单位

基本支出；

4.“2010302-一般行政管理事务”支出295.40万元，主要用于单位党建、社会发展等项目支出；

5.“2010507-专项普查活动”支出32.94万元，主要用于专

项普查活动支出；

6.“2010508-统计抽样调查”支出10.38万元，主要用于

统计信息事务支出；

7.“2010599-其他统计信息事务支出”支出57.53万元，主要用于其他统计信息事务支出，统计部门临聘人员工资支出；

8.“2011399-其他商贸事务支出”支出53.00万元，主要用于商贸事务方面的支出；

9.“2012999-其他群众团体事务支出”支出6.64万元，主要

用于群众团体事务支出；

10.“2013102-一般行政管理事务”支出58.80万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务；

11.“2013402-一般行政管理事务”支出1.00万元，主要用

于统战事务支出；

12.“2014004-信访业务”支出3.00万元，主要用于信访业务支出，重点人员维稳支出；

13.“2019999-其他一般公共服务支出”支出8.00万元，主

要用于社会宣传工作等其他一般公共服务支出；

14.“2030607-民兵”支出5.00万元，主要用于武装和民兵建设与管理方面支出；

15.“2040604-基层司法业务”支出2.88万元，主要用于司

法支出；

16.“2060499-其他技术研究与开发支出”支出6.6万元，主要用于网络运行技术研究和开发支出，网络运行维护费支出；

17.“2060702-科普活动”支出2.72万元，主要用于科学技

术普及支出；

18.“2070114-文化和旅游管理事务”支出15.00万元，主要用于文化旅游和管理

事务支出；

19.“2070199-其他文化和旅游支出”支出0.64万元，主要用于其他文化和旅游支出，文化站免费开放补助经费支出；

20.“2080101-人力资源和社会保障事务管理”支出75.99万

元，主要用于人社部门临聘人员工资支出；

21.“2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出7.20万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；

22.“2080299-其他民政管理事务支出”支出2.00万元，主要用于其他民政管理事务支出，殡葬改革经费支出；

23.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出

115.15万元，主要用于行政事业单位养老支出；

24.“2080599-其他行政事业单位养老支出”支出77.40万元，主要用于退休人员生活补助支出；

25.“2080801-死亡抚恤”支出8.72万元，主要用于死亡抚

恤支出；

26.“2080805-义务兵优待”支出18.51万元，主要用于义务兵家庭优待金支出；

27.“2080899-其他优抚支出”支出23.41万元，主要用于优

抚对象支出；

28.“2080905-军队转业干部安置”支出3.64万元，主要用于军队转业干部安置方面支出；

29.“2081002-老年福利”支出5.40万元，主要用于老年福利方面支出；

30.“2081199-其他残疾人事业支出”支出63.70万元，主要

用于残疾人事业支出，残疾部门临聘人员工资支出；

31.“2082501-其他城市生活救助”支出2.00万元，主要用于其他生活救助支出；

32.“2082804-拥军优属”支出1.50万元，主要用于拥军优属活动方面支出；

33.“2082899-其他退役军人事务管理支出”支出22.40万元，主要用于退役军人事务管理支出；

34.“2100199-其他卫生健康管理事务支出”支出10.00万元，

主要用于其他卫生健康管理事务支出；

35.“2100716-计划生育机构”支出28.25万元，主要用于计划生育事务支出；

36.“2100799-其他计划生育事务支出”支出5.00万元，主

要用于其他计划生育事务支出；

37.“2101101-行政单位医疗”支出36.94万元，主要用于行政单位医疗支出；

38.“2101102-事业单位医疗”支出34.21万元，主要用于事

业单位医疗支出；

39.“2101103-公务员医疗补助”支出47.77万元，主要用于公务员医疗补助支出；

40.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出6.01万元，

主要用于重特病医疗支出；

41.“2120102-一般行政管理事务”支出1240.35万元，主要用于城乡社区管理事务支出；

42.“2120104-城管执法”支出227.17万元，主要用于城管

执法管理事务支出；

43.“2120501-城乡社区环境卫生”支出106.00万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

44.“2129999-其他城乡社区支出”支出5.00万元，主要用

于生活垃圾分类城乡社区方面的支出；

45.“2130104-事业运行”支出60.09万元，主要用于农业农村事业运行支出；

46.“2130112-行业业务管理”支出20.98万元，主要用于社区财务代管农业农村支出；

47.“2130204-事业机构”支出42.09万元，主要用于林业和草原事业机构支出；

48.“2130234-林业草原防灾减灾”支出40.00万元，主要用于林业草原防灾减灾支出；

49.“2130304-水利行业业务管理”支出97.63万元，主要用于水利行业业务管理支出；

50.“2210201-住房公积金”支出190.07万元，主要用于住

房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类为：1.“301”工资福利支出2157.07万元（其中：基本支出2157.07万元，项目支出0万元），主要用于在职职工工资福利支出和社会保险费支出；2.“302”商品和服务支出930.81万元（其中：基本支出234.20万元，项目支出696.61万元），主要用于单位购买商品和服务的支出；3.“303”对个人和家庭的补助支出1362.50万元（其中：基本支出1291.51万元，项目支出70.99万元）；4.“310”资本性支出4.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.03万元），主要用于单位资产购置资本性支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16.04万元，其中：政府采购货物预算10.14万元、政府采购服务预算5.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年10.20万元减少0.20万元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少0.20万元，下降2.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少0.20万元，下降2.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：按照厉行节约原则，压缩公务用车运行维护费，故公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年项目预算绩效目标实现全覆盖，全部为本级财力安排资金，未设立重点项目，2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2024年机关运行经费安排234.20万元，与上年对比增加5.32万元，增加主要原因：2024年新成立后海社区，社区办公经费增加7万元、社区培训费增加0.25万元；因行政人员减少，公务交通补贴减少1.08万元；公务用车运行维护费减少0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区人民政府马街街道办事处资产总额3628.68万元，其中，流动资产557.79万元，固定资产3069.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.12万元，其他资产0万元。与上年5527.37万元相比，本年资产总额减少1898.69万元，其中固定资产增加28.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.72万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.30万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200555300111

马街街道-附件2：2024年部门预算公开情况表20240315094859171