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昆明市西山区应急管理局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（１）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（２）贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制西山区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草地方性规章草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

（３）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制西山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（４）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及云南省、昆明市应急管理信息系统相衔接。负责西山区信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，做好灾情的上报、发布工作。

（５）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议。承担西山区应对一般及以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（６）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，统一协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（７）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

（８）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（９）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市西山区发展和改革局（昆明市西山区粮食和物资储备局）、昆明市西山区民政局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（16）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（17）职能转变。昆明市西山区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规宣传教育科、应急管理科、企业管理科、安全生产综合协调科、非煤矿山安全监督管理科、安全生产执法科。

（1）办公室。负责机关日常运转，承担重要文稿起草、综合协调、办文、办会、信息、政务公开、保密、信访、档案、机要、党务、编制、人事、印章管理、固定资产管理、综治维稳、后勤保障等工作。落实全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划所需经费支持，编制并申报财政预算。承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门财务、预决算、装备和资产管理、内部审计工作。

（2）应急指挥中心。承担应急值守、政务值班、应急管理统计分析等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，收集各有关部门地震、水情旱情、地质灾害等自然灾害监测预警和灾情信息，并及时进行发布。衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

（3）政策法规宣传教育科。承担应急管理和安全生产教育培训、新闻宣传、舆情应对、文化建设、执法资格培训、教育培训（考试）机构监管等工作，开展公众知识普及工作。组织起草有关地方性法规规章草案，承担政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作，负责安全评价机构的监管。

（4）应急管理科。指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林火灾扑救工作。指导水旱灾害防治规划编制并推进落实，组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送。承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助工作。编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施。统筹全区应急预案体系建设，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担区级预案演练的组织实施和指导监督工作。承担区级一般及以上灾害指挥部的现场协调保障工作。组织指导应急管理社会动员工作，指导应急救援力量建设。组织协调地震应急救援工作，协调组织地质灾害应急救援。

（5）企业管理科。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。指导监督危险化学品生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，拟订有关行业安全生产地方性规程、标准、规范，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。指导监督有关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（6）安全生产综合协调科。承担区安委办综合协调及日常工作，依法依规指导协调有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性的安全生产专项整治。负责区安全生产委员会重要文稿起草和会议组织。建立健全全区应急管理、安全生产责任目标和体系，组织实施全区性的应急管理、安全生产综合督查、巡查、考核工作。负责上级应急管理、安全生产综合督查、巡查、考核迎检工作。负责监督检查区委、区政府、区安委会决定事项及领导批示的贯彻落实情况。负责重大风险隐患的挂牌督办工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，编制信息传输渠道规划，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关应急管理和安全生产科技规划、计划并组织实施。负责局机关信息化建设和视频会议系统运行维护工作。负责应急救援平台信息化建设和系统运行维护管理工作。负责局机关监管装备能力建设，负责上级部门配发装备的管理。

（7）非煤矿山安全监督管理科。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，拟订非煤矿山安全生产地方性规程、标准、规范，依法监督检查非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。指导监督非煤矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。指导协调地质灾害防治有关工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（8）安全生产执法科。负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。承担机关和事业单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，大力推行安全发展战略

深入贯彻落实习近平总书记关于重大风险防范、安全生产等重要论述，深刻认识当前安全生产工作的极端重要性，树牢安全发展理念，进一步压实企业主体责任、部门监管责任、街道属地责任，做到职责明确、责任明晰、岗位明晰、人员明晰。认真落实区委、区政府安全生产工作部署，全面分析安全生产形势，严格落实安全生产工作要求和安全生产“一票否决”制度；全力推进安全生产专项整治三年行动、国家安全发展示范城市建设工作，盯紧存在高风险、重大隐患的重点领域、重点区域、重点企业、重点部位和关键环节，确保盯防盯守责任到人、措施到岗，取得实效。

2.拉高标准标杆，打好排查整治组合拳

要坚持问题导向，对照法律规定查找问题，源头治理、靶向发力，织紧织密安全生产的“防护网”。针对我区道路交通繁忙、小微企业多、消防任务重、工程建设多等实际，坚持物防、技防、人防并重，建立安全风险辨识清单，强化风险研判评估和隐患动态排查治理，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。特别要深刻吸取各类危化品相关事故教训，持续深化危化品全生命周期安全重点整治和危化品运输“铁拳整治”，挂牌督办重大隐患企业，有效防范重特大事故。狠抓小微企业这个关键，特别是加强对加工制造业类小微企业的专项整治，打好工贸领域安全整治“攻坚战”。完善重点行业、高危领域准入制度，倒逼“低小散”行业治理，对生产安全事故重大责任人员实施职业和行业禁入。完善特殊场所安全管控制度，严格控制高风险作业场所操作人员数量，提升本质安全。

3.做好2024年度森林草原防灭火工作

森林防火期，各森林防火指挥部成员单位和应急队伍坚持24小时领导带班、值班制度，保证信息和政令畅通。要按照扑大火的要求，做好扑救火灾所需物资的储备工作，对通信工具、灭火机具和车辆及时进行维修和更新。各应急队原则上一律取消休假，集中全天候待命。各涉林社区小组要建立以民兵为主要成员的半专业扑火队伍作为应急小分队，从党员干部、青壮年中抽调30人以上组成半专业队伍，并对每一名队伍成员进行专业培训。半专业队要做到随叫随到，做到召之即来、来之能战、战之必胜，实现“打早、打小、打了”的目标，确保圆满完成2024年度森林草原防灭火任务。

4.持续巩固和提升应急备战水平

不断加强应急预案综合协调能力，以实战为背景，积极开展大型综合演练，协调相关部门对各类专项应急预案进行演练，为应急预案体系不断完善提供实践经验。组织实施以基层为重点的实战化应急演练活动，推动各街道、各部门定期、不定期开展多种形式的应急演练。强化演练过程管理，规范应急演练方案制定、情景设计、评估总结等工作，建立贴近西山实际、贴近实战的应急演练长效机制。

5.强化24小时值班值守

严格落实领导带班、24小时值班和信息报送制度，确保通讯联络和信息渠道畅通，坚决杜绝出现空岗、脱岗、顶岗和迟报、谎报、瞒报、错报、信息倒流。要进一步检查和完善各项应急预案，做好人员、物资、装备等各项应急准备。消防救援和各专业应急救援队伍要进入临战状态，在重点部位、重要设施前置救援力量，一旦发生事故险情，要及时组织抢险救援，妥善处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2585.66万元，其中：一般公共预算2585.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少569.58万元，主要原因为本年度临聘人员（劳务人员）核定数减少，相应的工资（劳务费）预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2585.66万元，其中:本年收入2585.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2585.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少569.58万元，主要原因本年度为临聘人员（劳务人员）核定数减少，相应的工资（劳务费）预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2585.66万元。财政拨款安排支出2585.66万元，其中：基本支出1795.6万元，与上年对比减少377.04万元，主要原因为临聘人员（劳务人员）核定数减少，相应的工资（劳务费）预算减少；项目支出790.06万元，与上年对比减少192.54万元，主要原因是结合当前应急管理实际工作情况，艰苦奋斗，厉行节约，从严从简，实施内控管理与全面绩效管理，优化项目绩效支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.22万元，主要用于养老保险支出。

2080599其他行政事业单位养老支出5.04万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

2101101行政单位医疗支出26.87万元，主要用于行政单位医疗保险。

2101102事业单位医疗支出6.04万元，主要用于事业单位医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出15.65万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.2万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金支出58.77万元，主要用于住房公积金。

2240101行政运行支出1627.8万元，主要用于行政运行。

2240102一般行政管理事务支出256.07万元，主要用于一般行政管理事务。

2240104灾害风险防治支出20万元，主要用于灾害风险防治。

2240106安全监管支出89万元，主要用于安全监管。

2240108应急救援支出375万元，主要用于安全监管。

2240109应急管理支出50万元，主要用于应急管理。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区应急管理局2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额280.1万元，其中：政府采购货物预算280.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63万元，较上年增加21.6万元，增长52.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区应急管理局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为63万元，较上年增加21.6万元，增长52.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费63万元，较上年增加21.6万元，增长52.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。

增加的主要原因是本年度将特种专业用车（森林灭火车）10辆纳入公务用车预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

安全生产与应急管理宣传及教育培训资金133.07万元。根据年度宣传培训计划设立该项目，保障全年组织开展全国防灾减灾宣传周、国际减灾日活动、“安全生产月”、安全宣传五进活动和宣传月主题活动、安全生产月宣传咨询日活动、危险化学品安全知识宣传教育、应急管理媒体宣传，举办安全生产、应急处突、消防安全外出学习培训工作经费。预算绩效目标为：组织开展全国防灾减灾宣传周、国际减灾日活动、“安全生产月”、安全宣传五进活动和宣传月主题活动、安全生产月宣传咨询日活动、危险化学品安全知识宣传教育、应急管理媒体宣传，举办安全生产、应急处突、消防安全外出学习培训，全面提升受众安全防范意识和能力；提升全区部门及企业应急管理安全生产知识普及率；传播安全文化，凝聚安全宣传氛围；提高群众参与度、扩大安全知识覆盖面，提高社会公众的满意程度切实提升领导干部“有用、能用、管用”的应急管理能力，为今后更好开展安全管理工作打下坚实基础。
   九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区应急管理局2024年机关运行经费安排1275.43万元，与上年对比减少201.27万元，减少的主要原因为根据相关职能职责，结合实际工作情况核定机关运行经费，临聘人员（劳务人员）核定数减少，相应的工资（劳务费）预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区应急管理局资产总额312.16万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产311.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.9万元，其中固定资产减少95.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200467500111

附件2：2024年部门预算公开情况表（定）