昆明市西山区水务局关于对《西山区2023年建设项目决算编制情况审计报告》（西审报【2023】10号）的整改情况报告
发布时间：2024-02-22 10:17
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：徐思源
审核：周瑞晴
终审：杨俊锋
昆明市西山区水务局
关于对《西山区2023年建设项目决算编制
情况审计》（西审报〔2023〕10号）的
整改情况报告
昆明市西山区审计局：
贵局出具的《西山区2023年建设项目决算编制情况审计》（西审报〔2023〕10号）已收悉，我局高度重视，对照审计发现查出的主要问题及处理意见进行了深入的研究和整改，现将整改情况报告如下：
一、审计发现查出的主要问题和整改情况
（一）部分项目未编制竣工决算报告
经审计，发现昆明市西山区水务局等10家建设单位负责建设的26个项目，在工程竣工验收后，未在规定时间内编报竣工账务决算报表。
整改情况：滇池外海西岸湿地建设工程（西华、观音山南、观音山北）于2023年5月30日完成主体工程部分，但项目目前仍在收尾，不具备竣工验收条件，因此未编制竣工决算报表。
（二）未发挥效益资金277,696,100.00元
昆明市西山区水务局、昆明市西山区综合服务有限公司等5家单位实施的13个项目未充分使用到位资金277,696,100.00元。
整改情况：涉及到我局的项目为昆明市西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程，未充分使用资金24,770,000.00元。一是截至目前，工程形象进度约为43%，已完成黑荞母、白鱼口村、黑荞坝子村、小黑荞、老蒋凹村、管网截污工作，共计完成检查井大小共计1453座，纳污池342座、化粪池19座，洗涤池75座，建成村庄截污主管29306米，挖淤泥、流砂约9100立方米，河道修复125米，水泥混凝土路面浇灌完成7300立方米，完成河道清表约3100平方；二是按照工程建设进度及资金到位实际，已于2023年12月27日前将44,770,000.00元工程款全部拨付至各参建单位，确保项目正常推进。
（三）未提供农民工工资保证金缴纳资料
经审核发现有11家单位负责建设的37个项目，未提供农民工工资保证金缴纳资料。
整改情况：涉及到我局的项目为滇池西岸湿地建设工程（西华、观音山南、观音山北湿地），项目建设过程中，因项目手续问题导致无法办理农民工工资专户及按规定缴纳农民工工资保证金。但在项目实施及进度款项支付过程中，我局已要求代建单位、施工单位先行做好农民工工资保障，该项目至今已按要求支付农民工工资，未发现拖欠情况。
（四）部分项目超合同工期
2023年建设项目中共有14家建设单位负责的41个项目存在工程超工期的情况。
整改情况：涉及到我局的项目为昆明市西山区滇池西岸生态清洁小流域综合治理工程工期超期天数276天，因受建设资金未及时拨付影响，施工单位停工阻工，项目建设时序未达预期（一是项目争取上级补助资金3100万元（滇池治理水污染防治项目市级补助资金）因国库库款不足，未能支付至施工单位，导致施工单位施工进度缓慢；二是区级安排项目建设资金1377.74万元已拨付至代建单位（区兴禹水资源公司），但代建单位未及时拨付至施工单位，导致施工单位施工进度缓慢）。现到位资金已全部拨付至各参建单位，正在全力推进项目建设。
二、审计建议执行情况
我单位对本次审计发现的问题，已认真整改，执行审计决定，采纳审计建议。
昆明市西山区水务局
2024年2月22日
