昆明市西山区住房和城乡建设局关于对2022年度预算执行和其他财务收支及决算草案编制情况审计发现问题整改的情况报告
发布时间：2023-11-21 14:23
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来源：昆明市西山区人民政府
昆明市西山区住房和城乡建设局关于
对2022年度预算执行和其他财务收支及决算
草案编制情况审计发现问题整改的情况报告
昆明市西山区审计局：
贵局出具的2022年度预算执行和其他财务收支及决算草案编制情况《审计报告》（西审报〔2023〕6号）已收悉。昆明市西山区住房和城乡建设局高度重视审计发现问题的整改工作，对此次审计调查发现的问题逐条分析，深入研究和整改，现将整改落实情况报告如下：
一、审计发现的主要问题和整改情况
（一）应缴未缴财政存量资金28,139,962.84元
整改情况: 已完成整改。
2023年11月14日，我局将老旧小区改造项目结转资金28,139,962.84元上缴至西山区财政局。上缴金额与审计报告金额吻合。
（二）无预算自行调剂安排资金1,292,750.13元
整改情况: 已完成整改。
我局已加强预算编报管理，完善内部管理制度，严格控制经费支出在年度预算范围内。
（三）会计核算错误导致多计收支18,581,588.10元
整改情况: 已完成整改。
收到审计报告后，我局于2023年10月，及时对该笔款项进行了调账处理。调整金额与审计报告金额吻合。
（四）购买服务1,178,580.65元未取得规范性发票
整改情况: 已完成整改。
2023年11月8日，昆明市西山区保安服务有限公司已向我局补开了税局规范性发票，开具金额及内容与审计报告吻合。
（五）以前年度审计发现问题未完成整改
西山区2019年至2021年老旧小区改造项目决算审计关于“多支付工程价款1,526,401.40元”的问题。
整改情况: 整改进行中。
剩余未追回的工程款418,847.55元，已于2023年10月23日再次书面通知相关单位尽快退回多支付款项。
二、审计建议的采纳情况
审计报告中提出的审计建议我局已积极采纳。
今后，我局将加强预算编制的科学性和完整性，强化预算执行的严肃性和约束力。严格遵守财政制度，规范会计核算，真实反映单位预决算情况及财务收支状况。加强财政预算结余资金管理，强化支出责任，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。对审计发现的问题，认真分析研究，细化责任，明确整改内容和时限，确实完成整改。
昆明市西山区住房和城乡建设局
