区创文办关于区审计局审计报告整改情况
发布时间：2023-11-21 14:34
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在收到昆明市西山区审计局针对区创文办所做的创文资金管理使用专项审计调查报告（西审调报[2023]5号）后，区创文办对照审计调查中发现的问题进行了相应的整改，现报告如下：
1. “未按合同规定取得测评机构书面工作成果材料”
区创文办委托昆明华夏城市管理咨询有限公司对创文情况进行测评，未按照合同规定取得测评机构成果材料。区创文办认真总结此次审计意见，督促昆明华夏城市管理咨询有限公司根据创文测评结果，补充提供书面成果报送。并加强管理，在今后的工作中举一反三，督促要求合作方按质按量做好物资及服务类采购的验收和测试报告。
2. “绩效目标编制不合理”
区审计局在报告中指出区创文办2022年底有未使用指标，区创文办自检自查预算编制工作。下一步将在工作中认真学习关于支出预算执行进度考核及预算绩效管理工作考核实施方案的相应文件。编制与部门工作相衔接、相匹配的预算计划，谨慎细致把控好资金使用。
区创文办将认真执行专项审计调查报告中的内容，严格执行区审计局的相关要求，加强政府采购管理，对项目实施全过程监督。加强绩效管理，在绩效目标编制时结合项目实际，科学合理的测算资金需求。
3. “支付资金未取得规范发票”
区审计局在报告中指出，区创文办在支付西山区城投公司学雷锋志愿服务岗亭运转经费时未取得规范发票。区创文办将加强财务管理，规范会计核算。按照《中华人民共和国发票管理办法》规定，在开展业务活动时向收款方取得合法、合规性票据，规范会计核算。
区创文办将认真执行专项审计调查报告中的内容，严格执行区审计局的相关要求，加强政府采购管理，对项目实施全过程监督。加强绩效管理，在绩效目标编制时结合项目实际，科学合理的测算资金需求，并提升财务人员的专业水平，加强代理记账机构监管力度。
西山区创建全国文明城市工作总指挥部办公室
2023年8月21日
