昆明市西山区交通运输局 关于《西山区2020年至2022年创建全国文明城市资金管理使用绩效情况审计》 审计整改报告
发布时间：2023-11-21 14:01
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来源：昆明市西山区人民政府
昆明市西山区交通运输局
关于《西山区2020年至2022年创建全国文明城市资金管理使用绩效情况审计》
审计整改报告
昆明市西山区审计局：
贵局关于《2020年至2022年创建全国文明城市资金管理使用绩效情况调查报告》（西审调报〔2023〕5号）已收悉，我局高度重视审计整改工作，现对审计查出的主要问题及处理意见进行了深入的研究和整改，现将整改的情况报告如下：
一、审计查出的主要问题和整改情况
（一）2020年使用创文资金发放路政协管员创文期间加班费共计36580元。
根据审计报告提出的处理意见，经我局路政大队梳理，涉及该笔加班工资发放的人员共计20人，其中在职人员有14人，应退加班工资27615元，已于2023年9月退回加班工资共计27615元，已完成整改，附缴款银行回执单。离职人员共计6人，应退加班工资8965元，我局已经发出催缴通知，仍无法收回。
（二）支出不规范。
针对审计报告中提出的“我局2020年支付中国邮政集团公司昆明市西山区分公司创文工作补助经费15000元，支付昆明市西部汽车客运站有限公司创文工作补助经费30000元，均未取得规范发票”的问题。我局在今后工作中加强财务支出管理，严格规范支出，提高财务人员业务知识及能力。
二、下一步工作计划
审计报告中提出的审计建议，我局已采纳，在今后会计核算过程中加强对《政府会计制度》和《政府会计准则》的学习，加强财务管理，提高责任意识，强化风险意识，提高内部控制制度执行力，有效防范内控及财务风险。
昆明市西山区交通运输局
2023年9月10 日
关于《西山区2020年至2022年创建全国文明城市资金管理使用绩效情况审计》审计整改报告（红头）
