昆明市西山区第二幼儿园2022年财政支出绩效跟踪报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

（一）机构设置情况

昆明市西山区第二幼儿园为昆明市西山区教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位单位。

我园编制机构1个，实际设立1个。

（二）主要职能

1．认真执行党和国家的教育方针、政策，坚持正确的办园方向，制定幼儿园发展目标和措施，并组织实施；

2．以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展指南》为指导，坚持保教结合，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿身心和谐发展；

3．面向全体幼儿，探索体育专项教学研究，促进幼儿身体发育。

4．践行“一园一品”的办园理念，激励广大教师工作积极性，提升教学质量；以科学管理促发展，以优质的教育质量，办人民满意的教育。

（三）本年主要工作

2022年度，在区教育体育局的领导下和教科研中心的指导下， 在全园教职工的支持下和共同努力下，求真务实、大胆尝试，同甘共苦、通力合作，认真地完成好各项工作任务，现将本年度工作总结如下：

1.落实完成2022年行政目标任务。制定了相关的工作计划，并组织实施，做到依法办园，依法执教。落实“一岗双责”，团结领导班子，聘请法律顾问指导，依法办园，以身作责,以高度的责任心和使命感带领全园教职工不懈努力,不断进取。工作中做到对事不对人，制度面前人人平等，以此调动了教师积极性。坚持园务公开制，及时上报有关信息和材料，园内大事通过园务会共同协商通过。年内无违规违纪现象发生，顺利完成了各项工作任务。

2.统一思想，积极创等。明确了创建云南省一级二等示范幼儿园的目标，通过召开教职工大会，树立了创建意识，明确了发展方向，分工合作，积极为创等做准备。坚持问题导向，查找问题，认真整改落实。同时，通过组织班级主题活动，召开家长会，号召家长、社区与幼儿园共力，积极投入到创建工作中来。以高度的责任心和使命感带领全园教职工不懈努力,不断进取，共克难关。

3. 提升内涵设计，构建特色课程体系。认真贯彻落实 《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，坚持立德树人的根本任务，在继承多年办园理念的基础上，外聘专家指导，提升内涵设计，进一步明确了“教育相和，人文相和”的办园思想；秉承“承文化、尚合和”的办园理念和“知五和、育五爱”的办园宗旨；明确“德明礼 善友爱 乐思学 展自信”的培养目标；树立“和睦同心、和爱同行”的园风，“众爱伴成长”的教风，“携手探世界”的学风，通过“合和文化”落实“德育为先 立德树人”的根本任务，将爱国主义教育深入贯彻进幼儿园一日活动中，培养爱父母长辈、爱老师同伴、爱集体、爱家乡、爱党爱国的社会主义接班人。结合我园实际，以社会领域为课程主要切入点，以继承和弘扬优秀传统文化为主线，来建构以幼儿为本的特色课程体系。

4.不断健全管理机制，提升社会影响力。自搬入新园后，重视幼儿园发展及形象，加大对外宣传力度，着力提升办园品质及影响力。为满足周边居民子女入园需求，办园规模从5个班扩大到16个班，目前在园幼儿514人。不断健全管理机制,提升管理水平，营造人文氛围。突出了“关心人、凝聚人、帮助人、促进人”的管理理念,坚持园务公开制，园内大事通过领导班子召开“三重一大”共同协商集体决策。实施园长负责制下的班组长聘任及教师岗位聘任制，形成了园长统一领导、分级管理、各职能部门分工负责的科学管理网络，签订岗位责任书，细化管理，年终进行考核。无违规违纪现象发生。

5.进一步优化教育环境。幼儿园以晋升等级评估为契机，组织教职工加班加点，充分利用有限的资金和废旧材料，以及我区姊妹园第十八幼即将报废桌子、柜子、目前空余教室精心创设了木工坊、绘本馆，利用一二三楼空阔的走道打造了“合筑阁”“艺术创意长廊”“小小超市”游戏活动区；各班级结合实际和教学主题，创设丰富的区角，投放有层次的游戏材料，师生共同布置主题活动墙，为日常教育教学活动提供有效的育人环境。

6.进一步落实新冠肺炎疫情防控工作。细化防控方案、措施并提供有力物资保障，积极向家长做好接种疫苗的宣传工作，按上级要求，请专业消毒公司对园进行2次全面消杀，与领导班子及各班级教师，认真排查师生、家长疫情风险情况，按要求及时上报，开展核算检测工作，保障了幼儿园日常教育教学正常开展。

7.强化安全管理工作。一是作为党政领导和安全工作第一责任人，认真落实一岗双责，切实抓好我园安全常规工作。细化各项安全管理工作，不断完善幼儿园“网格”化安全管理，具体责任到人。园领导与各班组签订了安全目标责任书，明确安全责任，树立全园安全防范意识。把安全管理工作贯穿在全部工作的始终。二是不断完善了幼儿园各项安全管理制度、各项安全应急预案、安全设施, 认真落实“三防”措施，配齐保安设备，组织开展消防、地震逃生、防暴反恐应急演练。三是安全领导小组定期检查全园设施，每月对全园的水电设施、户外玩具器械、消防设施、班级设备、食堂设施、周边环境等进行安全检查并记录，发现问题及时整改。四是加强幼儿一日生活各环节的管理。严格执行接送制度，增加2号门的门禁系统，解决了每日接幼儿拥堵和家长等待时间长的问题；五是严把户外活动关， 保证了幼儿不离开保教人员的视线，通过全园教职工的共同努力，杜绝了安全责任事故的发生。

8.细化日常保教管理工作。一是细化管理，督促、检查各班教育教学按质按量开展，了解情况，及时指导，保证了我园的教育教学的质量。严格执行卫生、保健制度，督促检查班级安全、卫生、保健工作，引导教师结合幼儿年龄特点及实际情况，为幼儿创设各具特色的、适宜的生活、学习环境。及时与班子成员交流各项工作，发现问题，及时总结，加以改进，促使各项工作圆满完成。二是规范优化一日保教常规工作，以《纲要》《指南》为指针，完善《西二幼一日保教工作流程》，加大教学管理力度，促幼儿全面和谐发展。坚持保教并重的原则，合理安排幼儿的一日生活和学习，结合我园实际情况，因地制宜，着力抓好区域游戏活动，开展区域设置评比，外请专家研磨教学活动，对课程内容进行讨论和合理配置，开展保育工作培训，有效提升保教质量 。三是细化幼儿膳食管理，提升幼儿体格发育。带领班子成员经常深入一线，了解膳食及体格发育情况现状，及时与班级教师进行交流指导，把好喂养关，加强吃动平衡及睡眠管理，开展多种形式户外体能活动，幼儿体格发育落到实处，在幼儿人数增多的情况下，三项指标均达50%及以上，体质监测合格率达 100 %，优秀率达 66.14%。四是是组织开展主题教育活动及大型活动。虽在疫情期间，在保障安全情况下，举行了“阳光下成长”庆“六一”暨32届学生艺术节活动表演、画展系列、低碳游园庆祝活动、大班“开笔礼”毕业典礼、“以瓶换苹”、“我为蚯蚓建小屋”等低碳环保活动，取得良好效果，得到家长好评，社会的认可。

9.重视教研科研，聚焦内涵提质量。一是坚持问题导向，开展园本教研。重视园本教研工作，从教师实际出发，以解决教育教学中实际问题为目的，就环境创设、区域活动、幼儿动作技能的规范性有效进行规划、指导；结合我园教师两级分化特点和实际，通过专题培训、沙龙式研讨、自主学习等教研形式，以“导—研—行—思”模式开展研讨，分别打造青年教师为学习型教师和成熟型教师为研究型教师，全面树立“以幼儿发展为本”的理念，将理论与实践相结合，发挥好大、小教研交替互补的作用，不断提升老中青教师专业能力。二是聚焦内涵提升，实施科研引领。幼儿园把科研融入到幼儿园日常工作中，先后邀请唐 敏教授、李庭辉主任、陈晓老师等专家到园开展了多次课题研究专题培训。认真开展区级一般课题《幼儿情绪教养》、省教育科学规划课题《基于融合教育理念下学前听障儿童入园随班就读的实践研究》的研究。今年5月，完成了市级规划课题《基于融合教育理念下学前听障儿童入园随班就读的实践研究》立项，并开展研究；在课题研究中，由园长、副园长和教科室牵头，不断深化教育教学研究与实践，帮助一线的教师转变教师教育观念，不断提高教师发现、分析、解决问题的能力，优化教师的教育行为，提高教师的教育科研能力。三是加大培训力度，提升专业能力。采取请进来、走出去的方式，开展培训工作。为不断提升教师的业务技能及领导班子管理水平，组织教师到市内一级一等园（昆明市三幼、十五幼、十七幼、度假区一幼等幼儿园）观摩学习，吸取经验； 注重传帮带，促进骨干教师梯度发展。从教师需求出发，分层次、有针对性地开展研究课、新教师培训、师徒结对等活动。发挥学科带头人和骨干教师作用，师徒结对同伴互助，以教科研为平台，在教研组、年级组带动下，开展教学研讨，有效促进教师队伍专业化成长。

10. 严格执行财务制度，落实后勤保障。一是严格执行财务制度，按规定收费。坚持收支两条线,合理使用经费，合理按计划使用上级下拨资金购买新园各类设施设备；经费使用符合规范，无违规操作，无违纪违规行为，无违规收费，按时、按质、按量完成教育局交办的各项工作任务。二是严把采买、验收、烹饪关。签订规范、具备资质的配送公司，进一步提升幼儿食品质量，并坚持每周制定平衡一周的营养食谱，有计划地采购新鲜的食物，每餐做到72小时留样制，杜绝了食物中毒现象的发生，保证了幼儿健康的生活和学习。三是加大投入，改善办园条件。严格按规定使用幼儿园经费，幼儿园户外大型玩具、校园文化、设备采购、工程建设等有计划报批，并进行公开招标或三家比选后按要求采购或建设，今年幼儿园投资170多万购买厨房设备、监控广播设备、户外大型玩具、幼儿绘本、班级玩教具、游戏区材料；以及校园文化、内控制度、星级档案建设、节水型单位创建、6T食堂、户外收纳架、垃圾房、零星工程等项目建设；同时，积极向上级争取教育专项资金100万用于厨房及园内电力工程改造、户外沙水池设计建设、大操场悬浮地面铺设（已在设计、改造流程中），因地制宜为幼儿创设整洁、安全的育人环境，进一步改善办园条件，保证了幼儿在园生活、学习和活动有效开展，为园所的可持续发展奠定了坚实的基础。

11.做好家园共育，形成合力。一是组织开展家长活动及对外宣传工作。通过家长委员会、线上家长座谈会、家园宣传栏等加强家园的沟通与了解；利用班群、视频、美篇等途径，向家长展示“六一”庆祝活动及幼儿在园等活动，既让家长从生活、学习、游戏活动中了解了自己孩子在群体中的表现，同时也让家长看到了老师组织活动的辛勤付出，从而增强了家长的理解与支持；二是让家长学习科学育儿知识，为家园共育打下了良好的基础，组织开展和推送丰富多彩的亲子活动。三是充分挖掘家长资源，请家长走进课堂，分享教育心得、亲子活动等方式，加强家园互动和共育，促进了孩子的全面发展。  

二、年度预算执行情况

本年年初预算989.87万元，实际支出942.03万元，执行率95.17%，偏离度4.83%，偏离主要原因为年末财政资金紧张，部分款项尚未付出。

三、绩效目标完成情况及分析

我园年初制定绩效目标，落实部门责任。将绩效管理工作按照业务工作和财务管理两个部分，从项目预算、确定绩效目标、绩效跟踪完成情况、绩效自评等方面统筹安排到业务部门和财务、分管领导督促落实，将责任落实到各责任部门，形成完整的绩效管理工作程序，同时使资金绩效管理与各业务部门具体工作任务紧密结合起来，推动单位各项工作按质按时完成。

四、存在问题及原因。

（一）存在问题

主要由于我园、园区扩大，招生人数增加，各项工作繁琐，人员工作任务繁重，项目结算资料催收难以及时收齐及年末财政资金紧缺，项目资金支付工作未能全部及时完成。

（二）原因分析

年末资金支付量增加，需填报各种表较多，财务人员工作任务重及年末财政资金紧张。

五、意见和建议

注重平时结算资料的收集，将支付工作在年初及年中合理的推进，合理安排年终工作，保障资金支付进度。

六、其他需要说明的问题

无

昆明市西山区第二幼儿园 2022年度部门绩效公开表样