昆明市西山区棕树营小学2022年度财政预算支出绩效自评报告

为进一步贯彻《预算法》讲求绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于印发<西山区预算绩效管理工作考核实施方案>的通知》文件精神, 现将我校2022年度财政预算支出绩效管理工作如下报告：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我校现有1个独立法人，是西山区教育体育局下属的全额拨款事业单位，编制数75人。现有在职在编教职工75人。

（二）部门职能。

1.严格按照本单位的章程，做好教育教学工作；

2.开展义务教育教学，遵守国家法律法规，认真按时完成每年的年审工作；

3.学校实施义务教育，促进基础教育的发展按规定正常开展政治、义务学习，提高教育教学水平，大力发展科技创新、提高学生创新能力，强化教学工作的常规管理，严格执行考核制度，优化绩效管理。加强思想、义务学习，提升教师综合素养，各项教育教学工作得以正常开展；在今后的工作中，我们将不断总结经验，以更高的要求扎实工作，努力向打造高品质的“绿色校园、书香校园、数字校园、特色校园、快乐校园”的目标前进。

（三）部门工作完成情况。

取得了多项成绩，具体为：

1.云南省文明校园

2.云南省中小学党建示范校

3.云南省语言文字示范学校

4.云南省优秀少先队集体

5.云南省现代教育示范学校

6.“我和我的祖国”云南省优秀征文集体奖

7.昆明市党支部规范化建设“五星级”示范党支部

8.昆明市禁毒示范校

9.昆明市少先队A级鼓号队

10.评为“西山区最美奋斗者”集体荣誉（唯一）

11.西山区“胡维群书记工作室”

12.区委区政府授予学校教学质量进步奖

13. 全国少先队动感中队称号

14.西山区“丁晓红班主任工作室”

15.西山区“栗亚莉小学语文工作室”

（四）部门管理制度。

学校具有规范的管理制度，学校各项工作按照管理制度的要求正常开展。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年学校收支完成情况:

1.收入构成:

2022年全年预算收入：18437313.62元

其中：（1）.普通教育费：14313591.62元

    （2）.特殊学校教育费：15824元

（3）.全年行政事业单位医疗（包括医保、工伤、生育金）：1196544元

（4）.全年住房公积金：1495944元

（5）.机关事业单位基本养老保险：1255100元

（6）.其他行政事业单位养老支出：163200元

2.支出构成：

（1）.每月认真进行了全体教职员工工资的发放，做到收支平衡；

（2）.在绩效工资发放上，根据我校的绩效工资考核方案进行发放，充分调动全体教师工作的积极性，做到收支平衡。

（3）.每月认真进行医保、工伤、生育金、养老保险和职业年金的上缴工作；每季度认真做好公积金的上缴工作，做到收支平衡。

（4）.在公用经费使用上厉行节约，但积极支持教师的培训活动，为年轻教师的成长拓宽途径，在经费开支上严格遵守培训经费的使用制度，没有超过10%。

其中：

（1）.普通教育13547774.79元；

（2）.特殊教育支出：27029元；

（3）.其他教育支出：4100元

（4）.住房公积金支出：1440968元

（5）.行政事业单位养老支出：1538744.64元

（6）.行政事业单位医疗支出：1108767.87元

（六）政府采购情况。

2022年政府采购支出0元。

（七）固定资产情况。

学校2022年正常采买的办公用品及走政府采购的物品按照正常流程进入行政事业单位固定资产系统。

二、绩效目标

我校严格按照区委区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标开展工作、预决算公开，在公示栏进行公示，接受全体教师及学生家长的监督，做到经费管理有制度、有计划；在存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况为100%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：我校按照先对当年度部门整体支出的绩效目标、对部门管理制度内容及存量资源进行梳理，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，自评打分。

（二）评价目的：

我校领导非常重视预算绩效管理工作，专门成立了以校长为首的领导小组，进行认真细致的绩效评价，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（三）评价依据：

领导小组认真关注、组织实施和分析评价，对部门整体支出自评指标仔细评分，完成绩效评价各项指标。

（四）评价对象及评价时段：

评价对象：昆明市西山区棕树营小学。

评价时段：2022年1月至12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

棕树营小学2021年度部门整体支出绩效自评指标评分表打分为94分，结果为优秀。

2.主要绩效。

（1）经济性分析：

我校在开展各项工作的过程中坚持厉行节约，促进学校各项工作的开展。

（2）效率性分析：在开展的过程中做到依据制度、有计划、有步骤的开展各项工作，确保了实施进度和完成质量。

（3）效益性分析：为促进教育的公平性、让适龄儿童享受优质的教育资源，通过优质的教育服务，让学生快乐健康的成长，促进了我区经济的繁荣发展。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

A1部门目标整体完成较好：得分12分；部门中长期规划目标的明确性与合理性，年度工作目标的明确性与合理性，年度工作计划与年度工作目标的一致性，绩效目标合理性，绩效指标明确性。

A2部门职能得分10分；部门职能明确与科学，年度工作目标与部门职能的相适应，年度具体工作与部门职能的相匹配，部门内设科室及下属单位职责的较明确性。

A3资源配置得分12分；基本支出预算较合理，项目支出预算较合理，人力资源投入较合理性，办公资源投入较合理，重点项目资源分配较合理。

B1预算管理得分7分；基本支出预算执行率98%，项目支出预算执行率100%，“三公经费”控制率70%，预算调整情况完成按照财政要求执行。

B2财务管理得分6分；财务管理制度较健全、执行情况较好，资金使用较合规，财务监控的较为有效。

B3人力资源管理得分2分；在职人员控制率为100%,人力资源管理执行情况较好。

B4资产管理得分2分；资产管理制度较健全及执行情况好，固定资产在用率75%。

B5业务管理得分3分；业务管理制度较健全及执行情况好，政府采购比较规范，有较完善的监督考核机制。

C1部门产出得分16分；实际完成率100%，完成及时率75%，质量达标率75%，重点工作办结率100%。

C2部门效果得分18分；经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度较高。

C3部门可持续发展情况6分；管理人员定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，与相关部门实现了信息共享；鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措。

五、主要经验做法

我校结合实际，严格按《教师职业道德规范》为标准要求教师。组织全校教职工开展师德学习，开展“四有好老师”征文活动，全校教职工师德良好。按程序完成年度学校政府采购工作，即时完成备案及信息录入工作。按积极开展教师交流工作，按上级要求完成了教师交流工作；建立健全学校综合目标绩效考核奖考核分配办法，严格按照学校评聘方案开展职称评聘工作，进一步完善了学校职称评聘办法，严格按照办法开展职称评聘工作，无违规违纪情况。科学合理安排学校资金，依据《西山区财政支出预算执行进度考核办法》按质按量完成学校预算执行进度；严格执行收支两条线规定，统一核算，无坐收坐支现象。按时限完成教育财政单位年报；认真及时完成日常各类财务报表。我校认真贯彻落实中央八项规定和省、市、区改进工作作风、密切联系群众的一系列文件精神，防止了“四风”反弹。无严重违法违规和造成严重损失浪费的行为。加强执行力，认真办理教育局交办督办的督察督办任务，即时保送相关材料；及时登陆西山区教育局域网办公平台、协同办公系统查收文件及信息，规范办文；有信息员。深化校务公开，保障师生、家长及公众对教育的知情权、参与权、和监督权；规范档案工作，加强保密管理，无失密、泄密事件。我校领导班子全面贯彻党的教育方针十八大精神, 依法办学，依法执教，以身作责,以高度的责任心和使命感带领全校教职工不懈努力,不断进取,加强教育教学工作管理。

六、存在的问题

1.我校有27个班级，编制数75人，实有人数为75人，学生1280人。由于教师人员不足给我校工作带来了一定的压力。

2.我校教学班级不存在大班额现象，有半数的班级的人数超过45人。学校占地面积较小、学生较多，导致生均占地面积、绿化面积、运动场面积不达标，因此教师的教学压力较大。

但我校在上级主管部门的关心、支持下，圆满完成学校的各项工作。

七、改进措施及建议

1.是根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。

2.是加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

                   单位负责人：

昆明市西山区棕树营小学

2023年10月25日

（棕树营小学）附件1.2022年度部门决算公开（绩效自评信息）