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昆明市西山区前卫南坝中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区前卫南坝中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区前卫南坝中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区前卫南坝中心学校实施小学义务教育，促进基础教育发展 ，完成小学学历教育。具体工作职能有以下四条：1、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。3、管好校舍、设备，用好经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。4、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才，争取办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

完善学校管理制度，加强教师队伍建设，改善育人环境，保障教师和学生权益。做好学校正常运转工作，坚持做好防疫抗疫工作。进一步落实“双减”工作，切实做到减负提质。开展学校各项文艺、体育、科技、文化活动和竞赛。加强校园文化建设，重视学生思想道德建设立德树人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、教科室、德育处、校长办公室、党务办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区前卫南坝中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即昆明市西山区前卫南坝中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区前卫南坝中心学校2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区前卫南坝中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区前卫南坝中心学校2022年度收入合计19,717,376.28元。其中：财政拨款收入19,643,307.94元，占总收入的99.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入74,068.34元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计增加874,149.08元，增长4.64%。其中：财政拨款收入增加800,080.74元，增长4.25%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加74,068.34元，增长100%。主要原因是主要原因是学生人数增加、教师正常晋升工资。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区前卫南坝中心学校2022年度支出合计19,675,407.94元。其中：基本支出18,551,112.16元，占总支出的94.29％；项目支出1,124,295.78元，占总支出的5.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加820,937.75元，增长4.35%。其中：基本支出增加987,131.97元，增长5.62%；项目支出减少166,194.22元，下降12.88%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是学校公共设施已完善，减少了项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区前卫南坝中心学校正常运转的日常支出18,551,112.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,427,999.09元，占基本支出的77.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,123,113.07元，占基本支出的22.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区前卫南坝中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,124,295.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育家庭经济困难学生生活补助24,000.00元，用于发放困难学生生活补助；城乡小学公用经费1,062,695.78元，用于学校正常运转公用支出。特殊学校教育12,800.00元，用于学校正常运转公用支出。第二批新建校舍设备采购（课桌椅）资金22500元，用于学生课桌椅购买。2022年教师节表彰专项经费2,300.00元，用于荣获区级优秀教师、班主任先进称号的奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区前卫南坝中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出19,643,307.94元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加644,751.75元，增长3.39%，主要原因是学生人数增加、教师正常晋升工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15,224,246.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%。主要用于普通教育支出15,224,246.81元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,140,932.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出1,055,966.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,222,162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区前卫南坝中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区前卫南坝中心学校2022年机关运行经费0元，减少0元，下降0%，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区前卫南坝中心学校资产总额38,301,200.3元，其中，流动资产187,318.16元，固定资产33,370,002.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,743,880.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,391,817.73元，其中固定资产增加8,644,587.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额187,730.00元，其中：政府采购货物支出55,770.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出131960元。授予中小企业合同金额187,730.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136003201111

昆明市西山区前卫南坝中心学校2022年度部门决算公开表20231030115207261