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昆明市西山区第七幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区第七幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区第七幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施保育和教育相集合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。职责主要为：1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。3.萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。4.培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。5.为幼儿家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）2022年度重点工作任务概述

我园于2022年4月27日通过云南省二级一等幼儿园和现代教育合格幼儿园评估，经西山区教育体育局办公会审议，认定为云南省二级一等幼儿园和现代教育合格幼儿园；5月通过“6T食堂达标”；6月完成区级绿色学校申报创建工作；幼儿园园本培训获得西山区“优秀”等级评定。全面做好卫生消毒、教育教学安排、家长引导工作，按时顺利开学，新生小班5个班级入园顺利，孩子们适应良好，幼儿园稳步发展。同时开展科学化、规范化管理，完善幼儿园各项管理制度，明确各岗位职责，具化各块面工作流程，优化各岗位工作方法，强化各岗位绩效考核，促进幼儿园形成不断进取、奋发努力、争先创优的良好局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、行政办公室、教研室、保健室、财务室。

所属单位0个，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区第七幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：昆明市西山区第七幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区第七幼儿园2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 昆明市西山区第七幼儿园2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-公开08表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-公开09表》为空表。

3.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区第七幼儿园2022年度收入合计2,953,491.49元。其中：财政拨款收入2,558,971.49元，占总收入的86.64%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入394,520元，占总收入的13.36%。与上年相比，收入合计增加2,473,942.92元，增长。其中：财政拨款收入增加2,079,422.92元，增长433.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加394,520.00元，增长394.50%。主要原因是2022年我园进入常态化办园阶段，春季学期在校幼儿79名，秋季学期扩班招生135名，共计幼儿214名。通过上级财政预算拨款保障幼儿园教育教学正常开展。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第七幼儿园2022年度支出合计2,953,491.49元。其中：基本支出1,802,615.29元，占总支出的61.03％；项目支出1,150,876.2元，占总支出的38.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年479,548.57元相比，支出合计增加2,473,942.92元，增长515.95%。其中：基本支出增加1,323,066.72元，增长275.9%；项目支出增加1,150,876.2元，增长240.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析如下：

1.2022年根据昆明市西教体【2021】131号、【2021】133号、【2021】137号文，我园分别调入3名在编教师，工资关系于2022年2月正式转入昆明市西山区第七幼儿园，2022年6月我园又通过公开招聘招考2名在编教师（西人社聘【2022】41号文、【2022】42号文）进入幼儿园，共计5名在编教师工资福利支出均由一般公共预算财政拨款收入予以保障。

2.2022年由于我园进入常态化办园阶段，且师资匮乏，故通过一般公共预算财政拨款收入用以支付办公费、水费、电费、聘用制教师经费等来维持幼儿园正常运转。

3.2022年为维持幼儿园教育教育正常运转，我园分别申请幼儿园运转补助经费项目680,368.20元、幼儿园文化建设、墙面规划专项资金项目75,488.00元、教师节表彰专项经费项目500.00元、新建校舍设备采购专项资金项目394,520.00元。通过以上项目支出，助力我园朝着办好人民满意的幼儿教育方向迈进。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园正常运转的日常支出1,802,615.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出628,279.02元，占基本支出的34.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,174,336.27元，占基本支出的65.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,988.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；幼儿园文化建设、墙面规划专项资金项目75,488.00元,用于强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人的环境，提升办园品质；教师节表彰专项经费项目500.00元，用于我园2022年教师节表彰活动，树立一批先进典型。用于事业发展目标的经费支出为1,074,888.20元，其中幼儿园运转补助经费项目680,368.20元，用于保障我园教育教学工作正常运转；新建校舍设备采购专项资金项目394,520.00元，用于我园扩班招生校舍设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第七幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出2,558,971.49元,占本年支出合计的86.64%。与上年相比增加2,079,422.92元，增长433.68%,主要原因分析：2022年我园进入常态化办园阶段，春季学期在校幼儿79名，秋季学期扩班招生135名，共计幼儿214名。通过上级财政预算拨款保障幼儿园教育教学正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,390,161.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.42%。主要用于普通教育-学前教育支出2,314,173.95元，教育费附加安排的支出75,488.00元，其他教育支出500.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出62,121.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出43,582.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出63,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区第七幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第七幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区第七幼儿园资产总额2,197,947.46元，其中，流动资产365,565.46元，固定资产1,826,702.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,680.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年（固定资产1,404,176.00元、无形资产4,680.00元、流动资产597,752.51元）相比，本年资产总额增加191,338.95元，其中固定资产增加422,526.00元，无形资产增加1,000.00元；流动资产减少232,187.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额375,406.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出375,406.00元。授予中小企业合同金额375,406.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136007101111

（定）昆明市西山区第七幼儿园 附件1 2022年度部门决算公开表样-带注释20231031085343180