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附件1 2022年度部门决算公开表书林一小20231030121322516

目录

第一部分 昆明市西山区书林第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

一、部门决算

第一部分 昆明市西山区书林第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步梳理正确的世界观、人生观和价值观。

4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。

7.承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：服务中心、课程中心、协调中心、成长中心、决策中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西西山区书林第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是：昆明市西山区书林第一小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区书林第一小学2022年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员114人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区书林第一小学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区书林第一小学2022年度收入合计30,738,121.22元。其中：财政拨款收入30,654,821.22元，占总收入的99.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入83300元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计减少2,272,617.42元，减少6.88%。其中：财政拨款收入减少2,355,917.42元，减少7.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加83300元，增长100%。主要原因是职在编教师人数减少、退休教师人数减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区书林第一小学2022年度支出合计30,738,121.22元。其中：基本支出29,339,837.56元，占总支出的95.45％；项目支出1,398,283.66元，占总支出的4.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,266,362.33元，减少6.87%。其中：基本支出减少1,617,725.99元，减少5.23%；项目支出减少648,636.34元，减少31.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因因疫情原因，本年未及时支付城乡公用经费等项目经费支出导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区书林第一小学单位正常运转的日常支出29,339,837.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,039,856.32元，占基本支出的81.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,299,981.24元，占基本支出的18.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区书林第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,398,283.66元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 一般公共服务支出中其他共产党事务支出5018元；

2. 教育支出1393265.66元（普通教育支出1299862.66元；特殊教育支出5803；教育费附加安排的支出82500元；其他教育支出5100元）；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区书林第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出30,680,690.8元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少2,266,362.33元，减少6.86%,主要原因因疫情原因，本年未及时支付城乡公用经费等项目经费支出导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出23,293,243.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%。主要用于教育管理事务支出0元，普通教育支出23,278,710.33元，职业教育支出0元，特殊教育0元，进修及培训0元，教育费附加安排的支出82500元，其他教育支出5100元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,198,911.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出1,864,567.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2293080元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区书林第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区书林第一小学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区书林第一小学资产总额34,071,789.29元，其中，流动资产27,098,744.44元，固定资产4,619,461.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131,094.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,733,548.87元，其中固定资产增加472,093.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区书林第一小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136001501111