监督索引号53011200136002701000

昆明市西山区棕树营小学2022年度决算

目录

第一部分 昆明市西山区棕树营小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区棕树营小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区棕树营小学办学宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。

7.承办上级教育行政部门交办的其它事项。

8.我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

9.认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.整个2022年学校教育教学质量稳步上升，各个年级语文、数学、英语、科学参加区级统考、统一批卷、成绩都名列前茅，都排在西山区第一名，在西山区教育工作会上棕树营小学曾多次受到区教育局的肯定表扬。因此学校今年又一次被教育局评为教育目标考核一等奖，学校已经连续9年荣获教育目标考核一等奖。获西山区政府奖励200,000元用于学校发展。这是棕树营小学全体师生值得骄傲的一件大事。2022年成立昆明市西山区棕树营小学教育集团，我校成为教育集团棕树营校区。

2.抓班子建设。我坚信有一个好的领导集体，就一定能办好一所优质学校，于是完善中层干部岗位责任制，使每个领导都明确自己的工作职责，范围和权限，做到了层层把关，各负其责，各尽所能，实践证明学校行政班子是一个团结、务实，积极进取、努力创新的优秀集体。

3.严抓安全工作，并组织相关领导和教师进行自检自查，发现问题及时整改，要求全体教师进行校园安全管理防范工作，开展各种疏散演练，反恐演练等活动，杜绝校园伤害事故发生，要求家长进校必须佩戴“棕树营小学家长家长牌”，保障了校园平平安安。我校有50名教师分别获得各级各类奖项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处和办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区棕树营小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区棕树营小学2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区棕树营小学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区棕树营小学2022年度收入合计17,672,910.16元。其中：财政拨款收入17,672,910.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少579,814.19元，下降3.18%。其中：财政拨款收入减少579,814.19元，下降3.18%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要变化原因是基本支出中的教育支出减少136,601.03，社会保障和就业支出增加21,216.95，卫生健康支出减少21,958.53元，住房保障支出减少38,020元；项目支出中的教育支出减少394,451.58元，社会保障和就业支出减少元10,000元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区棕树营小学2022年度支出合计17,667,384.30元。其中：基本支出17,204,040.88元，占总支出的97.38％；项目支出463,343.42元，占总支出的2.62％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少615,134.29元，下降3.36%。其中：基本支出减少210,682.71元，下降1.21%；项目支出减少404,451.58元，下降46.61%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要变化为基本支出中的教育支出减少136,627.37，社会保障和就业支出增加14,423.19，卫生健康支出减少21,958.53元，住房保障支出减少38,020元；项目支出中的教育支出减少394,451.58元，社会保障和就业支出减少10,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区棕树营小学正常运转的日常支出17,204,040.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,476,393.20元，占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,727,647.68元，占基本支出的10.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区棕树营小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463,343.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡小学公用经费支出102，419.2元，占项目支出的22.10%，用于支付2022年度办公用品的购买。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出1，500.00元，占项目支出的0.33%，用于2022年度对本校符合认定条件的困难学生补助发放工作。

3.城乡义务教育公用经费支出175,868.22元，占项目支出的37.96%，用于开展各项学生课外竞赛及活动，丰富学生校园生活，校园维护，提升校园环境。

4.特殊教育经费补助经费支出179,456元，占项目支出的38.73%，用于开展在校特殊教育学生的各项课外竞赛及活动，丰富学生校园生活，校园维护，提升校园环境。

5.教师节表彰专项经费支出4,100.00元，占项目支出的0.88%，用于发放2022年教师节优秀教师表彰工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区棕树营小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,667,384.30 元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少615,134.29元，下降3.36%。主要原因为教育支出减少536,578.47元，社会保障和就业支出增加9,922.71元，卫生健康支出减少21,958.53元，支保障支出减少66,520元；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交事务的支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防方面的支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）支出13,578,903.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于教育管理事务支出0元，普通教育支出13,547,774.79元，职业教育支出0元，特殊教育27,029元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出0元，其他教育支出4,100元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于综合性运动会及单项体育比赛方面的支出、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,538,744.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出1,108,767.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保方面的支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水事务方面的支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输方面的支出。

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业方面的支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于对其他地区各类援助等支出。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障（类）支出1,440,968元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油和物资储备方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理等方面的支出。

22.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他支出。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区棕树营小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是昆明市西山区棕树营小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因是昆明市西山区棕树营小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区棕树营小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区棕树营小学资产总额18,999,141.42元，其中，流动资产565,713.92元，固定资产18,388,947.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44,479.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少877,450.35元，其中固定资产减少853,253.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136002701111

（公开）（棕树营小学）2022年度部门决算公开表20231030031510820