监督索引号53011200136007301000

昆明市西山区第一托育园2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区第一托育园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区第一托育园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为深入贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护发展的实施意见》，2020年经昆明市西山区人民政府批准正式成立我省首家公办托育园——昆明市西山区第一托育园。我园直属于昆明市西山区教育体育局，此举作为推动3岁以下婴幼儿托育服务事业专业化、规范化、健康化发展的大胆实践，为我区3岁以下婴幼儿照护服务和管理提供借鉴。

主要职能是为0-3岁婴幼儿提供生活照护和教育服务。我园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，法律法规及《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》、《托育园机构管理规范试行》等，坚持正确的办园方向，制定昆明市西山区第一托育园发展的目标和措施，并组织实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

在西山区教育体育局的引领下，我园认真落实《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护发展的指导意见》、《云南省人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护发展的实施意见》的细则，对婴幼儿实施生活照护，并在此基础上，重点开展婴幼儿的感知觉开发与训练，促进婴幼儿大脑的发育。

同时，我园正在进行云南省教育科学规划专项课题的相关研究，探索实践一体化的托幼课程，为幼儿园、托育机构提供具有借鉴价值的托幼一体化课程体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长办、财务部、教学部、保健室、后勤部。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区第一托育园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市西山区第一托育园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区第一托育园2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区第一托育园2022年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    昆明市西山区第一托育园2022年度收入合计1,493,199.55 元。其中：财政拨款收入1,493,199.55 元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,052,478.95元，增长238.81%。其中：财政拨款收入增加1,052,478.95元，增长238.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：我园于2021年4月8日成立，属新办园，该年度收入440,720.60元，其中包含7-12月临聘教师劳务费及12个月保安劳务费；2022年我园新招聘2名在编人员，人员经费及公用经费增加，且为保障我园正常的运转，增加项目补助经费，故收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第一托育园2022年度支出合计1,493,199.55元。其中：基本支出1,038,007.69元，占总支出的69.52％；项目支出455,191.86元，占总支出的30.48％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,052,478.95元，增长238.81%。其中：基本支出增加597,287.09元，增长135.53%；项目支出增加455,191.86元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：我园于2021年4月8日成立，属新办园，该年度支出440,720.60元，其中包含7-12月临聘教师劳务费及12个月保安劳务费；2022年新招聘2名在编人员，人员经费及公用经费增加，且为保障我园正常的运转，增加项目补助经费，故支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区第一托育园正常运转的日常支出1,038,007.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出180,822.89元，占基本支出的17.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费857,184.80元，占基本支出的82.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区第一托育园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455,191.86元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：  

1.办公费支出56,385.45元；用于保障我园日常的办公需要。

2.印刷费支出6,000.00元，用于保障我园办公所需的资料册、手册印刷等工作。

3.物业管理费支出157,200.00元，用于保障我园绿化管养、保洁服务、排水设备运行维护等工作。

4.委托业务费支出188,507.41元，用于保障我园厨房人员及保健医劳务费。

5.维修(护)费支出699.00元，用于保障我园日常的零星修缮。

6.水费支出21,600.00元，用于保障我园基本运转的生活用水、厨房用水等方面。

7.电费支出21,600.00元，用于保障我园基本运转所需的日常用电。

8.邮电费支出3,200.00元，用于保障我园基本运转所需内外网费用及座机费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第一托育园2022年度一般公共预算财政拨款支出1,493,199.55元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,052,478.95元，增长238.81%，主要原因：我园于2021年4月8日成立，属新办园，该年度财政拨款支出440,720.60元，其中包含7-12月临聘教师劳务费及12个月保安劳务费；2022年新招聘2名在编人员，人员经费及公用经费增加，且为保障我园正常的运转，增加项目补助经费，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出1,440,455.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.47%。主要用于保障托育园正常运转开支；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出20,073.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于保障在职人员单位部分养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出14,097.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于保障在职人员单位部分医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出18,574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于保障在职人员单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区第一托育园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2022年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车购置及运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第一托育园2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，主要原因：我园2022年度无机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区第一托育园资产总额3,457,691.28元，其中，流动资产1,521,357.69元，固定资产1,931,653.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,680.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,046.80元，其中固定资产增加2,046.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额165,360.00元，其中：政府采购货物支出8,160.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出157,200.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136007301111

附件1 昆明市西山区第一托育园2022年度部门决算公开表20231026030435934