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昆明市西山区实验中学2022年度决算

目录

第一部分 昆明市西山区实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育及相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在党委政府的正确领导下，西山实验人精诚团结、求真务实、同心同向、开拓进取，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，牢记为党育人使命，践行为国育才初心，以办好人民满意的教育为宗旨。以严格规范办学行为，全面推进实施新课程改革，坚持以师生健康发展为中心，课堂为主阵地，以提升核心素养为导向，积极推进素质教育，全面提高教育教学质量。积极构建适合教师专业发展的校本研训模式、适合不同层次学生主动发展的课堂教学模式，发挥全体西山实验人的教育教学智慧，探索制约我校提高办学质量的瓶颈难题。经过全校师生的共同努力，我校各项工作齐头并进，稳扎稳打，圆满完成了本年度的各项预定工作目标。

1.学业成果和教学成效

根据2022年我校行政工作目标的要求，2022年我校中考报考233人，中考总平均分为472.8分，全区排名第13名（含所有区公办、民办学校）。2022年我校高考报考275人，文史一本上线人数为4人，上线率为1.45 %，比2021年降低2.05%；本科上线人数为137人，上线率为49.82 %，比2021年提高了11.7%。

全校教师课堂教学目标达成度达到90%，并高度关注学生的知识掌握情况。学生在教师的指导下，积极主动参与，90%以上的学生掌握了有效的学习方法，获得了知识，发展了能力，有积极的情感体验。经过定期的作业检查，课堂、课后训练题设计科学合理，检测效果好。

2.做实校本培训工作，促进教师队伍专业发展水平，积极适应新课程改革发展新需求。

我校严格按照西山区教育科研中心及学校行政会议要求，认真为教师专业化发展制定相应培训方案及教研工作计划，制定了青年教师发展规划、骨干教师评选方案、班主任成长规划等。学校就针对全体教师的培训需求展开问卷调查，成立专门的校本培训领导小组负责整个校本培训工作的计划、实施及管理，促进全体教师专业化、个性化发展。以“课堂观察，研思有得”“青蓝训练营”培训和“中腾训练营”培训为主题，开展针对全校教师和中青年教师成长的相关教学教研活动，建立完善中小学教师在工作中成长、在实践中发展的专业成长平台和长效机制，聚焦“提高有效教学能力，促进学生有效学习”的目标，引导全体教师重点学习新出台的教育法律法规，提升师德素养、掌握新课标、改变理念和教法、获取新知识，拓宽教学思路、创新教学形式，突出学校教研专业化特色，全面提高教师运用现代化教学技能优化课堂教学的能力，结合继续教育培训校情，至少完成24学时的校本培训任务。

3.充分利用信息化技术为教学服务

我校重视现代信息技术的运用，充分考虑了计算机对数学学习内容及学生学习方式的影响，运用现代教育技术，加快信息技术教育与课程的整合。我校教师充分利用信息技术辅助教学，使课堂教学在图、文、声等并茂的作用下，让视听感官相组合，激发学生创造性学习，从而获得高效率、优质量的教学效果。线上教学时间，广大师生熟练运用信息手段，钉钉、腾讯、小管家，科学使用。

4.务实创新，主动宣传

2022年1月至今，我校党务工作活动简讯共计107篇，平均每月发布3—4篇。报送高质量简讯到西山区教育体育局党工委办公室微信平台107篇。按质按量完成了政务信息目标任务。同时结合年度高中招生需求，利用昆明日报、都市时报、昆明教育信息港宣传学校的办学情况。

5.完成保密、档案管理、信访、扫黑除恶等专项工作情况。

2022年我校根据西山区教育体育局相关工作要求，积极配合上级部门完成保密、档案管理、扫黑除恶等相关工作。我校按照上级部门的相关文件要求，有序的开展了保密、档案管理、扫黑除恶工作。建立了保密、档案管理、扫黑除恶工作的台账。此外，通过教职工大会、班会课及升旗仪式对全体教职工及学生进行扫黑除恶专题学习。同时，我校根据上级部门相关要求，按时领取、报送各类专项工作材料，工作安排有序，台账规范整齐，各项工作宣传教育到位，认真配合检查。

6.师德师风建设方面

师德师风教育工作一直是我校长期坚持的教师培训及学习的重要内容。为加强教师队伍建设，关心教师思想状况，我校对师德师风建设严肃落实各项措施，严格把关，依托全校教职工大会、支委会、党小组会、党课、主题党日等活动，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和管党治党的重要论述。利用“三会一课”学习党章、党员教育管理条例、党员纪律处分条例等。采用集体学习和个人自学相结合、线上学习和交流研讨相补充的方式，让党员学实学深，内化于心、外化于心。

我校根据师德师风专项整治通知定期进行自检自查。排查整治教师发表不当言论问题、排查整治侮辱、体罚、猥亵或性骚扰学生问题、排查整治教师工作期间饮酒问题、排查整治教师参与有偿校外补课问题、排查整治教师学术不端问题、排查整治教师教师参与赌博问题

制作师德师风考核表，定期以年级组为单位，对教师进行考核评价。学校不断加强党员、教师的纪律教育，抓实日常管理，通过“八小时外”延伸管理，从思想、工作和生活等方面了解掌握教职工的情况，建设一支师德师风好、宗旨意识强的教师队伍。

在教师师德师风建设方面，全体教职员工每学期开学开学签署《师德师风承诺书》，所有教师严格学习并遵守《新时代中小学教师职业行为十项准则》，师德师风是为师根本，我校师德师风建设仍在继续，学校仍然把抓好师德师风教育警示作为教师队伍建设的重点工作，定期进行排查，为建设风清气正的教育环境做出努力。

7.体育工作方面

自2022年开年以来，我校高度重视体育工作，学校始终坚持贯彻以体育人的教育思想，将体育教育贯穿于人才培养和人格塑造全过程，力求促进学生身心健康发展。课程安排上，我校初中三个年级每个班每周安排3节体育课，高中年级每个班每周安排2节体育课，不以任何理由挤占体育课时，保证课时足量。

依据自身实际，开展校园篮球、足球、田径三大项体育运动训练，参训学员涉及初高中学生，训练效果显著，且在学校形成以点促面的良好运动氛围。同时每天除特殊情况外在课间组织全体学生课间跑操

上半年我校以篮球、足球等非田径类运动项目为主（博敏杯校园篮球足球联赛），且通过比赛选拔队员参与各级体育赛事。学生体质健康数据测试并上报，每年我校严格按照国家、省、市、区的要求对全校学生进行体质健康测试，并在规定时间内完成数据上报。

师资保障上，我校体育教师总计8人，体育组教师每周定期开展集体备课、校本教研，定期参加培训、继续教育，同时我校也在积极推进体育教学改革,不断提高教学质量。

8.艺术工作方面

2022学年，我校开展丰富的课内外艺术教育活动，课内开齐开足义务教育阶段音乐、美术课程，课外开设艺术社团活动，如特色版画课程、非遗造纸艺术课程、音乐“三独”社团、合唱社团等等。并结合各类课内外艺术教育活动，开展了丰富多彩的校级艺术比赛，如“喜迎二十大”书法绘画比赛、课本剧比赛等。音体美教研组教师响应学校号召，积极组织学生参加区级、市级艺术活动，比如，西山区2022学年秋季学期音乐、美术展演展示活动，我校一百余名学生斩获区级各类奖项，我校芮波老师参与区级音乐评审工作，周雯老师参与市级美术评审工作。我校参加由云南省教育厅举办的云南省第七届中小学生艺术展演活动荣获艺术工作坊一等奖，周雯老师荣获优秀指导教师奖。

9.德育工作

德育工作一直以来是我校的工作重点，我校每月、每周有明确的德育主题班会，开展有序，效果良好。根据上级部门工作安排重点需求，每月第一周确定为消防安全主题班会课，在10月份，开展了防暴恐应急演练，“应急、防震减灾演练”；11月份，开展法律进校园活动，此外，并组织学生开展各种相关讲座、实践活动，具体开展情况如下：10月份，组织高一、高二学生参加军训活动；开展“禁止携带管制刀具主题校会”；开展“小手拉大手 争当环保小卫士”倡议活动；开展“食品安全”宣传活动；开展“预防性侵害”主题活动，开展“心理辅导”主题活动。按上级要求开展相关活动，并按时上报各类材料。

10.做细校园安全管理工作，筑牢校园安全防护栏，巩固平安校园新成果。一是建立健全学校安全管理规章制度，做到依法依规做好安全管理工作；二是加强安全法规的学习，提高安全意识和防范能力；三是加强师生安全知识的普及学习，有计划开展消防、防暴、地震等应急演练活动，进一步提高师生的自我保护能力；

11.做好“绿色学校”争创工工作，做好“语言文字规范化达标校”“绿色学校”争创工工作

学校始终重视语言文字规范化工作的开展，认真遵守并贯彻落实相关法律法规，积极配合落实各级下达的“推广普通话和用字规范化”工作的具体要求，不断推进教育教学改革的深入实施，认真研读“语言文字规范化工作”的基本标准和要求，将理论与实践相结合，有条不紊地将语言文字规范化工作层层渗入于学校教育教学的日常管理工作之中，以达到语言文字规范化工作的目标，确保工作行之有效。

自2022年开始，在推进语言文字规范校的创建活动中，通过成立专项工作领导小组来进行制度建设，并且分为宣传教育和全员培训阶段、活动开展阶段以及对活动进行总结等三个阶段来开展和推进语言文字规范校创建活动。高度重视和落实语言文字工作的渲染和熏陶作用，竭力利用宣传栏、黑板报、校会、主题班会、家长会、家长微信群等多种渠道和方式，营造积极参与创建市级语言文字示范学校的氛围，利用普通话推广周、开展主题班会、家校合作督促学生、汉字听写大赛等形式，促使师生、家校全员参与，增强其积极性和主动性。

语言文字工作达标校是一项长期性、长效性工作，学校作为推广普通话和规范用字的重要阵地，要切实把普通话和语言文字规范化要求纳入培养目标，强化常规管理，加强基本功训练，将语言文字工作与深化素质教育、提升学校整体办学水平进一步紧密结合，寻找语言文字工作新的突破口，创新工作方式，将语言文字工作深入持久地开展下去，有机渗透到德智体美和社会实践等各项教育教学活动中，不断推进学校办学质量的整体提升。

12.加强学校制度文化建设，规范依法依规的办学行为。加强学习培训工作，转变教育理念，结合巡察整改工作，建立健全和完善修改各项管理规章制度近二十项，厘清党建职能关系和行政职能关系，推动学校教育教学工作的健康发展。

13.职称评审工作、教师交流工作方面

在职称评审方面，我校根据西山区教育体育局职称评聘方案修改完善的通知要求，经行政会、教职工大会通过，修改完善了《2022年西山区实验中学职称评聘方案》。2022年我校职称申报工作从2021年7月18日开始至2021年8月14日结束。校内评审工作结束后，校办公室及时将申报材料报至西山区教育体育局人事科，自接收到西山区教育局体育2022年职称评审相关文件后，校办公室负责组织学校职称评审的申报、资格审查、校内评审、材料上报等相关工作。在此期间完善学校职称评聘办法，严格按照办法开展职称评聘工作，无违规违纪情况。根据上级部门文件精神，我校严格按照教师系列专业技术职务评审工作办法开展职称评审工作，认真召开职称评审会议，按照评分细则打分，根据分数由高到低进行公示推荐。2022年申报职称晋升人员共5人，申报副高级职称1人。申报中级职称4人。学校办公室按照文件的相关要求完成了2022年度的教师职称评审工作，按时在规定的时间内上交职称评审材料，无违规违纪情况。

在教师交流工作方面，我校根据西山区教育人事科的安排，共计安排出5名教师支教交流。2022年我校根据人事科的教师交流工作安排，在保障本校教育教学正常的情况下，派出毛建明、施健到西山区云光中学进行支教交流；派出李卓倩、晏丽到西山区海口建磷中心学校进行支教交流；派出孔祥奕到西山区团结民族中学进行支教交流。为支持教体局工作安排到云南省地州支教的工作，我校安排张建丽到怒江傈僳族自治州民族中学支教。将我校骨干教师的经验交流给山区学校，发挥骨干教师的引领示范作用。在2022年度交流工作结束后，按照上级部门相关要求，及时上报教师交流考核表。

14.公办学校与民办学校开展教研、交流活动及教育教学合作情况

今年因疫情原因，我校积极响应国家号召，大幅度减少了外出教研和交流的次数。但是为了增进校际间的相互交流，为教师搭建互相学习、共同提高的有效平台，实现校际间教学技能、业务水平、课改理念和教学方法等各个层面的综合提升，我校还是尽可能开展相关教学交流活动，提升教师教学教研能力。在过去的一年里，上半学年我校派遣赵燕琼、徐艳莉两位优秀教师进入薄弱学校进行交流，下半学年我校派遣毛建明、施建、孔祥奕、李卓倩、晏丽五位优秀教师进入薄弱学校进行交流。同时我校原徐敏副校长及戴云芳老师积极响应上级部门的政策要求调入昆一中山海学校任职、万民副校长调入西山区职业高级中学任职，为两校今后与我们开展教研、交流活动搭建好了良好的沟通桥梁。

同时，我校结合疫情的特殊情况，鼓励各教研组根据学科实际邀请省、市、区级名师工作坊、工作室到我校开展活动。来自市区各公民办学校、教科研管理中心的多位名师到我校指导教学工作，同时也鼓励、支持我校老师到外校进行学习交流或培训，与多家公民办学校共同创造高质量的教研活动。学生资助项目管理。

15.承接考试中心考点安排，抽调监考人员参加考务安排，足额选派考务工作人员

过去的一年，除初、高中学业水平考试外，我校还主动承接考试中心考点安排的高中实验操作考试、1次全国自学考试和1次教师资格考试，及研究生考试，并抽调监考人员参加考务安排，足额选派考务工作人员，没有出现推诿的现象。过去的一年，除初、高中学业水平考试外，我校还积极配合考试中心承担西山区2022年英语口语考试、昆明市第三批事业单位公开招聘面试、西山区教体局2022年聘任制教师招聘考试面试、高中实验操作考试、2022年云南省录用公务员考试，并选派监考教师参加相应的监考等工作，没有出现推诿的现象。

16.资助项目管理

我校2022年的资助项目有：“国家助学金”“普通高中建档立卡等家庭免学杂费”“春蕾女童”“云南省优秀贫困学子”“行装计划”“润雨计划”等相关资助，每个资助项目均可为学生提供500—2500元/学期的助学金，每学年受资助学生约800余人次，受资助总额在70万以上，以确保贫困学子能够顺利完成学业。

17.校园安全及突发事件应对方面

校园不只是传播知识的殿堂，还是学生健康快乐成长的乐园。任何麻痹和对细节的忽视都会带来难以想象的后果。因此，校园安全及突发事件的应对既是学校自身改革和发展的前提，也是保障社会稳定的重要组成部分。为了营造良好的教育氛围，我校在校园安全及突发事件应对方面做了很多工作。

18.学校积极开展校园安全宣传教育。2022年10月，学校对全体师生进行了防恐安全培训及组织学生防恐演练。李国俊校长通过教职工大会对中小学生防性侵害做了具体的工作部署及相关工作要求。安全宣传教育贯穿于整个教育活动的方方面面，我校政教处定期组织学生出相关安全教育的黑板报。学生的安全教育需要社会、学校、家庭齐心协力，因此，我校在安全宣传教育时积极动员家庭参与其中。

同时加强开展校园防欺凌、防性侵教育。我校利用周一的主题班会时间，开展了以《反对校园欺凌、防性侵事件》为主题的班会。为了让防欺凌、防性侵教育深入实践，我校在《反对校园欺凌、防性侵事件》主题班会结束后征集了部分优秀感文，其中包括教师感言与学生感言两部分。

我校门卫安全预防及紧急预警机制。为了给学生营造良好的学习环境，构建文明、和谐的校园环境。我校严格制定并实施了相关措施，学校相关工作有序开展。

学校有完善的安全预防及紧急预警机制。定期组织学习安保人员进行安全培训、消防演练。有严格的宿管人员管理规定，确保宿舍随时有人值守。有完善的应急保障机制有严格的作息时间安排有严格的学生管理规定。

19. 教师师资人员方面

2022年昆明市、区“学科带头人”“骨干教师”总数增加1-2人、2022年西山区实验中学市区学科带头人骨干教师增加10人，教坛新秀增加3人。5位老师荣获西山区第十二届“学科带头人”称号；5位老师荣获西山区第十二届“骨干教师”称号；3位老师荣获西山区第九届“教坛新秀”称号。目前西山区实验中学总计有省级骨干教师：3人；市级骨干教师：11人；区级骨干教师：21人；市级学科带头人：3人；区级学科带头人：17人；市级教坛新秀：4人；区级教坛新秀：7人。我校始终倡导教师树立终身学习理念，鼓励教师积极参加各级各类评优评先工作。

学校重视班主任培养和管理工作，为此，制定学校《西山实验中学班主任专业化发展规划实施方案》。班主任培训主要采取师徒结对、理论学习、技能实践、观摩拓展、专题研讨、课题研究等方式进行。学校经过努力，已建设了一支思想素质过硬、专业水平优良、乐于学习、勇于奉献的高素质班主任队伍，形成了一支年龄、学科结构合理的班主任梯队。使全校50%以上的教师、其中80%以上的青年教师成为合格班主任，其中15%以上成为优秀班主任。从而初步构建了具有鲜明校本特色的班主任队伍管理和培养模式，造就一批具有鲜明个性、勤于实践、乐于研究、敢于创新优秀班主任。总体专业化建设目标是建设一支师德高尚、业务精良、学生满意、家长放心、能适应社会发展要求、学校教育需要的高素质班主任队伍。

20. 荣获奖项方面

体育：2022年西山区中小学生篮球比赛高中组第四名，2022年西山区中小学生篮球比赛初中组第十二名；

回顾过去，峥嵘岁月，展望未来，任重而道远，未来的道路充满着机遇和挑战，面临着巨大的压力，但我相信，只要昂扬向上、精神抖擞，办法总比困难多，在上级组织的坚强领导和亲切关怀下，团结带领全体教职工，齐心协力，同心同德，奋发图强，以提高教育教学质量为己任，以加强队伍建设为重点，以深化学校内部体制机制改革为动力，以人为本，主动发展，求真务实，勇于创新，铸师魂，养师德，树师表，正师风，为西山区实验中学再上新台阶，做出自己应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、团委、德育处、工会。

所属单位0个。

（三）决算单位构成

纳入昆明市西山区实验中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市西山区实验中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区实验中学2022年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员128人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区实验中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区实验中学2022年度收入合计3,4011,945.80元。其中：财政拨款收入33,142,257.92元，占总收入的97.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入869,687.88元（含教育收费869,687.88元），占总收入的2.56%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,110,154.36元，下降5.84%。其中：财政拨款收入减少2,493,548.24元，下降7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加384,393.88元，增长79.21%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年学生人数减少，生均公用经费减少，财政拨款收入减少。事业收入增加是因需维修篮球场和报告厅，申请的非税收入返还。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区实验中学2022年度支出合计33,655,907.06元。其中：基本支出33,109,293.30元，占总支出的98.38％；项目支出546,613.76元，占总支出的1.62％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,531,854.84元，下降7%。其中：基本支出减少1,936,349.54元，下降5.35%；项目支出减少595,505.30元，下降52.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为：2022年教师有人员死亡、调离和退休，所以人员经费减少，另因疫情影响，大多居家办公，调减了部分资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区实验中学正常运转的日常支出33,109,293.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,678,615.14元，占基本支出的83.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,430,678.16元，占基本支出的16.4％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区实验中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出546,613.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金省级3,125.00元，用于发放学生生活补助；

2、2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金市级625.00元，用于发放学生生活补助；

3、2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金中央2,187.50元，用于发放学生生活补助；

4、2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级补助资金437.50元，用于发放学生生活补助；

5、第一批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金23,396.20元，用于改善办学条件；

6、2022年城乡义务教育公用经费省级补助资金2,743.80元，用于改善办学条件；

7、2022年普通高中国家助学金中央直达经费159,120.00元，用于发放学生生活补助；

8、2022年第一批普通高中免学杂费省级专项资金336.00元，用于发放学生生活补助；

9、2022年第一批普通高中国家助学金省级专项资金7,620.00元，用于发放学生生活补助；

10、2021年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费专项资金207.29元，用于发放学生生活补助；

11、云南省2022年考试录用公务员笔试（昆明考区）考务经费36,600.00元，用于发放监考人员考务费；

12、2022年城乡义务教育公用经费省级补助资金24,694.2元，用于改善办学条件；

13、第一批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金193,319.67元，用于改善办学条件；

14、城乡初中公用经费87,801.6元，用于改善办学条件；

15、2022年教师节表彰专项经费4,400.00元，用于发放优秀教师奖励金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区实验中学2022年度一般公共预算财政拨款支出33,082,447.97元,占本年支出合计的98.3%。与上年相比减少2,620,019.93元，下降7.34%。主要原因为2022年教师有人员死亡、调离和退休，所以人员经费减少，另因疫情影响，大多居家办公，调减了部分资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出24,706,807.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出24,702,407.57元，职业教育支出0万元，特殊教育0元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出0万元，其他教育支出4,400.00元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,837,505.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出2,118,636.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,419,498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区实验中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2022年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关工作开展。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区实验中学2022年机关运行经费0元。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区实验中学资产总额43,347,144.12元，其中，流动资产1,882,093.57元，固定资产39,164,928.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,003,551.02元，无形资产296,571.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加530,478.48元，其中固定资产增加（减少）9,286,301.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额381,042.00元，其中：政府采购货物支出180,162.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出200,880.00元。授予中小企业合同金额381,042.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区实验中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136005301111

（定）附件1 2022年度部门决算公开西山区实验中学20231030104136377