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昆明市西山区阳光小学2022年度决算

目录

第一部分 昆明市西山区阳光小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区阳光小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、学校在区教育体育局党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展；2、实施小学教育、宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，依法治学，贯彻执行区教育体育局的行政规章制度；3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级政府依法动员，组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育，不断提高教育教学质量，为高等学校输送更多优秀学生；4、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，坚持民主管理，依法办校，全面实施素质教育，培养学生德、智、体、美等全方面的发展，为高等教育培养全面发展的学习型人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、大队部、财务室、科研处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区阳光小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：昆明市西山区阳光小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区阳光小学2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

1. 第二部分 昆明市西山区阳光小学年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区阳光小学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 昆明市西山区阳光小学年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区阳光小学2022年度收入合计6,813,146.28元。其中：财政拨款收入6,813,146.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少151,008.48元，下降2.2%。其中：财政拨款收入减少151,008.48元，下降2.2%；上级补助收入增加/减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：退休2名副高级教师，减少1名学生。人员经费减少287,745.00元，公用经费增加159,543.72元，项目支出减少23,658.00元，2022年结余850.80元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区阳光小学2022年度支出合计6,812,295.48元。其中：基本支出6,441,618.48元，占总支出的94.56％；项目支出370,677.00元，占总支出的5.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少151859.12元，下降2.18%。其中：基本支出减少128,210.28元，下降1.95%；项目支出减少23,658.00元，下降6.0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：退休2名副高级教师，减少1名学生。工资福利支出减少314,945.00元，对个人和家庭的补助支出增加27,200.00元,商品和服务支出增加159,543.72元，项目支出减少23,658.00元，2022年结余850.80元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区阳光小学正常运转的日常支出6,441,618.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,357,185.70元，占基本支出的83.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,084,432.72元，占基本支出的16.8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区阳光小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370,677.00元。其中：基本建设类项目支出0元。办公费214,025.80元，用于购买学校办公用品。维修（护）费50,000.00元，用于学校设备零星修。培训费34,801.20元，用于学校教师业务能力培训。劳务费20,000.00元，用于学校迎接上级各种检查时校园卫生打扫费用。委托业务费50,000.00元，用于学校日常绿化保洁费用。助学金1,350.00元，用于学校生活贫困学生补助。奖励金500.00元，于奖励上级评选的优秀教师奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区阳光小学2022年度一般公共预算财政拨款支出6,812,295.48元,占本年支出合计的100%。与上年相比，减少151,008.48元，下降2.2%。主要原因是：退休2名副高级教师，减少1名学生。人员经费减少287,745.00元，公用经费增加159,543.72元，项目支出减少23,658.00元，2022年结余850.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5,312,013.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%。用于支出人员经费3856,904.17元，公用支出1084,432.72元，项目支出370,677.00元

6.社会保障和教育（类）支出634,562.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。用于机关事业单位养老保险缴费支出459,422.88元，用于机关事业单位职业年金缴费支出147,939.23元，用于其它行政事业单位养老支出27,200.00元。

7.卫生健康（类）支出373,753.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。用于事业单位医疗支出235,769.48元，用于公务员医疗补助支出127,540.00元，用于其它行政事业单位医疗支出10,444.00元。

8.住房保障（类）支出491,566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，用于住房公积金支出491,566.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区阳光小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数均等于0，与上年持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均等于0，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区阳光小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区阳光小学资产总额534,5010.69元，其中，流动资产257,972.01元，固定资产5053,407.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33,631.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56,528.05元，其中固定资产减少30,228.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额217,464.00元，其中：政府采购货物支出138,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出78,546.00元。授予中小企业合同金额217,464.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136002401111

阳光小学 2022年度部门决算公开表20231026012155342