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云南省昆明市第十九中学2022年度决算

目录

第一部分 云南省昆明市第十九中学概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昆明市第十九中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展，进行初中义务教育。以抓常规管理、提高管理水平；以抓校本研修，提升队伍素质；以抓教研教改，提升教学质量；以抓好小科目，促进大发展。对学生进行安全教育、健康教育、国防教育，促进学生全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。抓德育工作，立德树人，抓常规管理，提升管理水平；抓校本教研，提升队伍素质，抓教研教改，提升教学质量；抓校园环境，营造良好氛围。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。按计划开展校本培训，完成上级安排的国培、远程培训，鼓励中青年教师积极参与名师工作室的学习和培训，提高教师队伍整体素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、党办、总务处、校工会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明市第十九中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省昆明市第十九中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第十九中学2022年末实有人员编制119人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员119人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第十九中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十九中学2022年度收入合计33,153,131.68元。其中：财政拨款收入32,209,881.13元，占总收入的97.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入943,250.55元，占总收入的2.84%。与上年相比，收入合计减少1,498,321.00元，下降4.32%。其中：财政拨款收入减少2,432,571.55元，下降7.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加943,250.55元，增长100%。主要原因是：本年退休6人，辞职1人，本年公积金为负增长，因疫情影响，调减了部分资金，其他收入主要是2018年C级校舍危房拆除、过渡工程和搬迁工程资金尾款、社保局转拨厂矿剥离退休教师待遇补差。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十九中学2022年度支出合计33,168,327.11元。其中：基本支出31,975,088.41元，占总支出的96.40％；项目支出1,193,238.7元，占总支出的3.60％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,510,529.61元，下降4.36%。其中：基本支出减少1,604,483.81元，下降4.78%；项目支出增加93,954.20元，8.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为：本年退休6人，辞职1人，本年公积金为负增长，因疫情影响，调减了部分资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明市第十九中学正常运转的日常支出31,975,088.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,931,374.14元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,043,714.27元，占基本支出的6.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明市第十九中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,193,238.7元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2021年农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金13,000.00元，用于支付学生营养餐牛奶糕点款；

2、2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级补助资金15,156.25元，用于发放学生生活补助；

3、2022年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助资金250.00元，用于发放学生生活补助；

4、2022年城乡义务教育公用经费省级补助资金29,088.00元，用于改善办学条件；

5、2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金75,750.00元，用于发放学生生活补助；

6、2022年特殊教育经费省级补助资金1,680.00元，用于改善办学条件；

7、2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金75,781.25元，用于发放学生生活补助；

8、2022年义务教育营养改善计划直达资金和2021年市级提标专项资金17,283.00元，用于支付学生营养餐牛奶糕点款；

9、第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金15,920.00元，用于改善办学条件；

10、第二批特殊教育经费中央直达补助资金140.00元，用于改善办学条件；

11、第一批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金561,860.00，用于改善办学条件；

12、第一批特殊教育公用经费市级补助资金1,344.00元，用于改善办学条件；

13、第一批特殊教育公用经费中央直达补助资金33,425.00元，用于改善办学条件；

14、农村义务教育学生营养改善计划（2021年结转）补助资金70,400.00元，用于支付学生营养餐牛奶糕点款；

15、追加2021年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金2,080.00元，用于支付学生营养餐牛奶糕点款；

16、城乡初中生均公用经费（区级资金）93,081.60元，用于改善办学条件；

17、特殊教育补助经费（区级资金）5,376.00元，用于改善办学条件；

18、2022年教师节表彰专项经费4,100.00元，用于发放优秀教师奖励金；

19、2022年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金50,000.00元，用于发放市级乡村优秀教师奖励金；

20、2022年农村义务教育营养改善计划膳食补助资金15,023.60元，用于支付学生营养餐牛奶糕点款；

21、2022年家庭经济困难学生生活补助112,500.00元，用于发放学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十九中学2022年度一般公共预算财政拨款支出32,232,052.96元,占本年支出合计的97.18%。与上年相比减少2,347,803.76元，下降7.03%,主要原因：本年退休6人，辞职1人，本年公积金为负增长，因疫情影响，调减了部分资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22,358,160.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%。主要用于教育管理事务支出0万元，普通教育支出22,302,549.33元，职业教育支出0万元，特殊教育51,511.00元，进修及培训0万元，教育费附加安排的支出0万元，其他教育支出4,100.00元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,014,345.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.56%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出2,497,291.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,362,255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油和物资储备方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理等方面的支出。

22.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他支出。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第十九中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2022年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关工作开展。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十九中学2022年机关运行经费0元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明市第十九中学资产总额36,694,791.71元，其中，流动资产724,811.10元，固定资产35,950,116.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,864.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,245,661.90元，其中固定资产减少1,242,832.00元。处置房屋建筑物4808平方米，账面原值1,272,200.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,368.00元，其中：政府采购货物支出29,368.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136005001111

（定）19中）附件1 2022年度部门决算公开表样20231025091105119