昆明市西山区退役军人事务局

2022年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构设置

昆明市西山区退役军人事务局是西山区政府负责行使社会行政事务的职能管理部门，为2018年机构改革后新设立的单位，成立于2018年12月，正式组建于2019年4月，单位基本性质为行政单位，机构数1个。

2.编制情况

截至2022年12月末实有在职人数21人，其中：行政人员5人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员14人。

（二）部门职能

1. 贯彻执行中央、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施，组织起草本地区相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和优抚对象、自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导区双拥工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.承担区委退役军人事务领导小组和区双拥工作领导小组的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）部门工作完成情况

1.工作基础不断夯实。一是“五有”服务保障体系不断加强。按照“五有”要求，设立“一中心两站”即区级退役军人服务中心1个、街道退役军人服务站10个和社区退役军人服务站123个。在工作中，区退役军人服务中心以创建示范型退役军人服务站为契机，以创建促管理、以创建促服务，全区退役军人服务中心（站）创建工作已全部通过市级初审、省级复审。二是工作制度体系不断完善。针对工作中存在的短板和不足，我局及时建立完善涉及信访维稳、意识形态工作责任、阵地管理、安全保密内部管理、“三重一大”事项集体决策、内部控制、廉政风险防控等10余个制度；规范了公务车辆使用管理、物资采购、经费使用管理等方面的工作流程，充分发挥制度管人管事的优势。三是尊军崇军氛围日渐浓厚。自我局成立以来认真遴选、深入挖掘在西山区经济社会建设各个领域中，立足岗位建功立业的退役军人先进典型，推荐他们参与到云南省退役军人事务厅组织的“模范退役军人”、“最美退役军人”评选，经评选我区退役军人张仲明被评为全省“模范退役军人”、朱邦瑞、沈立胜分别被评为全省“最美退役军人”。他们用先进事迹引导全区广大退役军人学习先进、争当先进，在全社会营造出“尊崇军人、敬重英雄、关心国防”的浓厚氛围。

2.双拥工作落地落细。一是组织相关部门开展了“春节”“八一”走访慰问活动，增进军地融合。对驻区36家部队及站点部队官兵进行慰问。为各部队及官兵们购买了一批金额共计132万元的生活用品，让每一位官兵充分感受到地方党委、政府对人民子弟兵的关心关爱之情。二是协调解决了军队干部子女入学入托，随军家属工作调动。对符合条件的83名军队干部子女办理了入学入托手续，完成了8名军队干部随军家属工作的接收安置事宜，做到真正为部队官兵办实事、办好事。三是认真贯彻优待抚恤政策法规，确保优抚对象各种待遇落实。截止目前已发放伤残军人、三属、带病回乡退伍军人、参战退役人员等优抚对象生活补助金4200万元；发放42名病故军队离退休老干部和无军籍职工，死亡一次性抚恤金1638万元；共为我区595名优抚对象解决了“三难”问题，共补助经费126万元。四是积极打造双拥文化氛围。为2022年创建全省双拥模范县营造良好的双拥文化环境，区退役军人事务局积极行动，在金碧路和西昌路交汇处31638部队及华昌路口云南省军区昆明第十干休所外墙面级制作了巨幅双拥宣传画和双拥文化宣传栏，同时对现有双拥文化广告牌等进行维护和更换内容，为创建全省双拥模范县营造了良好的双拥文化环境，增强双拥文化的影响力和吸引力。

3.移交安置阳光高效。坚持以“提速提质、精准安置”为目标，实施“阳光安置”， 转业干部、退役士兵安置工作逐步规范。2022年移交安置工作稳步推进，截至目前安置营级以下转业干部4名，完成7名退役军人随调家属安置，接收安置军休干部、病退士官40名。完成34名2022年度符合政府安排工作退役士兵和退出消防员选岗任务。

4.就业创业创新推动。一是开展“订单式、定岗式”个性化培训和职业技能培训。2021年7月西山区退役军人事务局组织举行了首场退役士兵就业推荐会，5家企业为60名退役士兵提供了100余个岗位。在推荐会上西山区退役军人事务局与五华区德谦置创商业运营管理有限公司签订《关于退役军人就业服务项目合作框架协议》，2022年5月，我局继续与该公司续签了服务期限为3年的《合作框架协议》，旨在通过政府推动，引入多方社会资源，为退役军人提供更加全面的服务。二是积极配合省、市退役军人事务部门开展“职业技能及创业创新大赛”推选工作。2022年在昆明市退役军人事务局、昆明市人力资源和社会保障局举办的“2022年昆明市第二届退役军人职工职业技能大赛”比赛中我区获得优秀组织奖。另外，近两年来由我区推荐的多个项目，均在省赛中获奖,其中:昆明菲悦健康体检推广项目获省赛二等奖;和瑾科技土壤修复项目、阡陌榴芳项目获优胜奖。入围市赛复赛项目7个。

5.下大力气提升服务保障。一是严格落实军休干部“两项待遇”。2022年共发放军休干部、无军籍职工工资和遗属生活补贴和各项待遇28401.98万元；在“春节”、“八一”期间开展普遍走访慰问活动，发放慰问金共计100余万元；支付军休干部和无军籍职工人员医保缴费1471.08万元；积极帮助老干部排忧解难，为15名行动不便的老干部办理“慢、特病”资格审批；为1232人办理第18期工会互助医疗参保手续；为129人次日常报销公务员补贴21.3万元；组织近200名军休干部前往安宁市开展为期6天的健康疗养活动；截止2022年9月军休中心累计为老党员发放“光荣在党50年”纪念章280枚；持续推动军休老旧小区改造工作，军休干部居住环境不断改善。因工作有创新、有亮点，在2022年7月西山区军休中心被昆明市退役军人事务局评为昆明市军队离退休干部服务管理机构“三星级单位”。三是坚持以政府为主导，社会力量为辅，协调社会力量为困难退役军人提供多主体、多渠道保障的帮扶援助。协调爱心企业，与通用汽车公司共同开展困难老兵走访慰问，共同改善困难退役军人生活现状；申请救助帮扶，通过云南省关爱基金会，为困难退役军人何朝荣送上帮扶解困金。四是组织医护人员到团结街道和平社区，开展“关爱重点优抚对象 健康体检暖人心”退役军人免费体检活动。活动现场，医护人员耐心地为服务对象测量血压、血糖，结合发现的问题，给予健康指导和治疗建议，帮助大家全面了解自己的身体健康状况。此次免费体检活动累计服务优抚对象50余人次，专业的问诊、实用的检查得到了退役军人的好评和认可。五是通过“一线工作法”打通为退役军人和其他优抚对象服务的“最后一公里”。自2022年4月退役军人和其他优抚对象优待证申领办理工作启动以来，西山区退役军人事务局以开展“当好排头兵”活动为契机，通过“找”差距、“晒”成绩、“比”作为，让“马上就办、办就办好”成为工作新常态，通过在全区设置120个申领受理站，区级、街道、社区三级联动同步推动优待证办理工作；同时组建上门服务工作队，为辖区机关、企业及行动不便的服务对象提供“直通车”式优待证办理，从受理点到上门服务点，做到政策解读在一线、业务办理在一线、服务咨询在一线。目前，已为全区22152名退役军人办理了优待证，上门为20家单位2251名退役军人办理了优待证。

6.信访维稳工作扎实推动。2022年以来，我区涉退役军人群体情况总体平稳，无大规模集中上访和群体性事件发生。一是按照省、市、区关于组织开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动部署要求，强力推进退役士兵李明、蔡东雄信访事项及15名复员干部信访事项化解工作，目前已有12件重复信访件签订了息诉罢访承诺书。二是按照“三到位”要求，提高信访事项办结率。今年以来受理信访事件97件（其中：受理退役军人信访系统18件；12345政务热线64件；市退役军人事务局转办15件），截止目前，按照《信访工作条例》要求，通过班子轮值接访、深入走访、听取意见、个访谈心等形式，逐一进行政策解释、原因分析、结对帮扶现均已全部办结完成，办结率达100%。

（四）部门管理制度

我单位现有《昆明市西山区退役军人事务局财务管理制度》，并结合2022年张启局长任中审计整改意见，修订并完善了《昆明市西山区退役军人事务局内部控制制度》，从采购管理、收支管理、资产管理、党委委员议事、日常管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。我单位还梳理单位权力结构，制定了《中共西山区退役军人事务局委员会议事规则》制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源

昆明市西山区退役军人事务局2022年度收入合计37,185.50万元,较上年增加。其中：财政拨款收入35,367.23万元，占总收入的95.11%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入1,818.27万元，占总收入的4.89%；

财政拨款收入基本支出收入831.29万元；占总收入的2.24%；财政拨款收入项目收入34,535.94万元，占总收入的92.87%；其他资金项目收入为1,818.27万元，占总收入的4.89%。

2.使用情况

2022年总支出决算数36,774.41万元，基本支出决算数831.72万元，项目支出决算数35,942.69万元，其中：一般公共服务支出8.37万元，社会保障和就业支出为35,509.55万元，卫生健康支出为1,216.52万元，住房保障支出为39.97万元。

（六）政府采购情况

2022年全年政府采购总计167.81万元, 其中政府采购货物支出128.14万元 ，政府采购服务支出39.67万元。

（七）固定资产情况

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的 0.00% （其中，房屋0万元，占固定资产的 0.00%）；设备 89.60万元，占 79.06 %（其中，车辆 2.81 万元，占 2.48%，单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品0万元，占 0.00 % ；图书档案0万元，占0.00% ；家具、用具 23.73万元，占 20.94 %；特种动植物0万元，占0.00 %。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

     1、预算收入情况

    2022年部门财务总收入 31,719.71万元，其中：一般公共预算财政拨款31,719.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2022年部门财政拨款收入 31,719.71万元，其中:本年收入 31,719.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 31,719.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2、预算支出情况

2022年部门预算总支出 31,719.71万元。财政拨款安排支出 31,719.71万元，其中：基本支出908.73万元，与上年对比，增加33.36万元，主要原因是2022年有新增调入人员，且自主择业军队转业干部医保基数每年都在提高；项目支出30,810.98万元，与上年对比，增加4,095.99万元，主要原因是2022年上级一般性转移支付项目预算有所增加。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013102一般行政管理事务12.30万元，主要用于局党委党建经费和军休中心离退休党支部工作经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.44万元，主要用于局职工养老保险缴费；2080801死亡抚恤2,570.00万元，主要用于三属定补和死亡抚恤金的发放；2080899其他优抚支出3,909.00万元，主要用于优抚对象定期补助的发放；2080901退役士兵安置250.08万元，主要用于退伍安置经费的发放；2080902军队移交政府的离退休人员安置23,185.00万元，主要用于军休人员经费的发放；2080903军队移交政府离退休干部管理机构10.00万元，主要用于度假区移交军休管理工作经费的开支；2080905军队转业干部安置451.56万元，主要用于自主择业干部医疗经费和解困补助的发放；2080999其他退役安置支出134.19万元，主要用于复员干部生活补助经费的发放；2082801行政运行434.87万元，主要用于基本支出人员经费和日常公用经费的开支；2082804拥军优属152.00万元，主要用于双拥经费的开支；2082899其他退役军人事务管理支出195.04万元，主要用于行政性辅助人员劳务派遣费用、自主择业干部体检、全区街道、社区退役军人服务站工作人员业务培训经费、退役军人服务站服务能力水平建设经费和优抚专项经费的开支；2101101行政单位医疗300.17万元，主要用于自主择业干部医保金和局职工医保金的缴费；2101102事业单位医疗16.80万元，主要用于局职工事业人员医保金的缴费；2101103公务员医疗补助11.92万元，主要用于局职工医保金公务员医疗统筹部分的缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要用于局职工医保金重特病部分的缴费；2210201住房公积金42.44万元，主要用于局职工住房公积金的缴存。

  （2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出908.73万元，其中：301-工资福利支出799.31万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、自主择业干部医保缴费、住房公积金支出；302-商品和服务支出109.42万元，用于办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及行政辅助人员经费等支出。

项目支出30,810.98万元，其中302-商品和服务支出263.30万元，用于党建、优抚、军休和双拥工作等经费的支出；303-对个人和家庭的补助30,547.68万元，用于优抚对象定期补助、医疗补助、军休死亡抚恤和军转干部解困补助等支出。

（二）年度专项资金安排及支出情况

昆明市西山区退役军人事务局2022年无专项资金配套事项。

（三）其他资金收支及结余情况。

其他资金项目收入为1,818.27万元，占总收入的4.89%，为军休干部市拨定期增资和局职工工伤保险；支出1,818.27万元，年末结余为0万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

项目1：党建经费。预算总目标：加强党的建设和党风廉政建设，严格落实《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党内法规制度，推进党内学习常态化。预算金额6万元，实际支出2.07万元，剩余指标区财政已收回。

项目2：度假区职能划转购买退役军人和其他优抚对象建档立卡信息管理系统专项设备经费。预期总目标：通过政府采购，购买优抚对象信息系统专项设备，用于优待证办理。预算金额4.5万元，实际支出4.5万元。

项目3：度假区职能划转军休人员经费。预期总目标：发放度假区职能划转的无军籍职工退休津补贴，进一步提升军休服务工作，落实退休生活待遇；预算总金额200万元，实际支出200万元。

项目4：度假区职能划转军休人员社保经费。预期总目标：缴纳度假区职能划转的无军籍职工退休医保金，进一步提升军休服务工作，落实退休生活相关待遇；预算总金额9.6万元，实际支出9.6万元。

项目5：度假区职能划转军休人员死亡抚恤经费。预算总目标：发放度假区职能划转移交西山区的军休干部和无军籍职工一次性死亡抚恤金；预算金额70万元，实际支出70万元。

项目6：度假区职能划转双拥经费。预期总目标：认真完成年度双拥工作，维护现役军人合法权益，发放立功受奖“四有军人”奖励金。预算总金额2万元，实际支出2万元。

项目7：度假区职能划转退伍安置经费。发放度假区职能划转移交西山区的退役士兵自谋职业金、自主就业金和待安置期间生活补助；预算总金额50.01万元，实际支出50.01万元。

项目8：度假区职能划转优抚专项经费。预期总目标：服务优抚对象，保障优抚工作的顺利开展，维护社会稳定，提升优抚工作服务水平，确保退役军人服务保障工作实现“五有”目标，以提升退役军人服务保障领域治理能力和服务保障水平为主线，进一步为退役军人提供标准化、规范化、精细化服务，不断提升退役军人的幸福感、获得感、荣誉感，牢固树立全心全意为退役军人服务理念；预算总金额10万元，实际支出9.32万元，剩余指标区财政已收回。

项目9：度假区职能划转自主择业干部体检经费。预期总目标：服务自主择业军队转业干部，保障体检工作的顺利开展，确保军转干部医疗待遇得到落实。预算总金额5.2万元，实际支出3.86万元，剩余指标区财政已收回。

项目10：度假区职能划转军转干部医保及住房补助经费。预期总目标：缴纳度假区职能划转移交西山区的自主择业干部医保金和发放住房补助。预算总金额40.56万元。

项目11：复员干部生活补助经费。预期总目标：发放西山区复员干部生活补助和医保养保缴费补助；预算总金额134.19万元。

项目12：购买退役军人和其他优抚对象建档立卡信息管理系统专项设备经费。预期总目标：通过政府采购，购买优抚对象信息系统专项设备，用于优待证办理。预算金额:23.38万元，实际支出23.38万元。

项目13：离退休干部党建经费。预算总目标：加强军休中心离退休支部党建和党风廉政建设，严格落实《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党内法规制度，推进党内学习常态化。预算金额6.3万元，实际支出6.3万元。

项目14：全区街道、社区退役军人服务站工作人员业务培训经费。预算总目标：提升退役军人服务保障领域治理能力和服务保障水平为主线，加强对服务中心（站）工作人员的业务培训，为退役军人提供更为标准化、规范化、精细化的服务。预算金额36万元，实际支出13.04万元，剩余指标区财政已收回。

项目15：退伍安置经费。发放西山区退役士兵自谋职业金、自主就业金和待安置期间生活补助；预算总金额200.07万元，实际支出200.07万元。

项目16：西山区示范型退役军人服务中心（站）场所文化建设经费。预算总目标：提升退役军人服务中心（站）标准化建设水平，确保退役军人服务保障工作实现“五有”目标，以提升退役军人服务保障领域治理能力和服务保障水平为主线，进一步为退役军人提供标准化、规范化、精细化服务，不断提升退役军人的幸福感、获得感、荣誉感，牢固树立全心全意为退役军人服务理念。创建示范型退役军人服务中心。预算金额15万元，实际支出0.13万元，剩余指标区财政已收回。

项目17：拥军优属经费。预算总目标：认真完成年度双拥工作，慰问驻区驻训部队，维护现役军人合法权益，争创云南省第11届双拥模范城，在春节和八一建军节期间开展走访慰问工作，通过节日慰问驻区部队促进军政军民团结。预算金额150万元，实际支出144.17万元，剩余指标区财政已收回。

项目18：优抚对象自然增长8%地方性补助经费。预算总目标：发放享受国家定期抚恤补助的西山区优抚对象自然增长补助，进一步提高优抚对象生活水平和幸福指数；预算总金额73.67万元，实际支出73.67万元。

项目19：追加度假区职能划转优抚对象解困帮扶经费。预算总目标：发放度假区职能划转移交西山区的优抚对象解困帮扶金，进一步提高优抚对象生活水平和幸福指数；预算总金额2.28万元，实际支出2.28万元。

项目20：追加惠民惠农一卡通优抚对象补助经费。预算总目标：在惠民惠农财政补贴资金一卡通系统发放优抚对象定期抚恤补助，进一步提高优抚对象生活水平和幸福指数；预算总金额345.48万元，实际支出345.48万元。

项目21：追加优抚对象解困帮扶经费。预算总目标：在惠民惠农财政补贴资金一卡通系统发放优抚对象解困帮扶金，进一步提高优抚对象生活水平和幸福指数；预算总金额35.45万元，实际支出35.45万元。

项目22：自主择业干部体检经费。预算总目标：服务自主择业军队转业干部，保障体检工作的顺利开展，确保军转干部医疗待遇得到落实。预算总金额40.65万元，实际支出27.72万元，剩余指标区财政已收回。

项目23：军休及无军籍人员死亡抚恤经费。预算总目标：发放军休干部和无军籍职工一次性死亡抚恤金；预算金额2,500万元。

项目24：无军籍职工工资、遗属补助经费。预算总目标：发放无军籍职工退休津补贴和遗属生活补助，进一步提升军休服务工作，落实退休生活待遇；预算总金额1080.00万元，实际支出1080.00万元。

项目25：无军籍职工生活补助经费。预算总目标：发放无军籍职工退休生活补助，进一步提升军休服务工作，落实退休生活待遇；预算总金额1295.40万元，实际支出1295.40万元。

项目26：无军籍职工医保经费。预算总目标：缴纳无军籍职工退休医保金，进一步提升军休服务工作，落实退休生活相关待遇；预算总金额600万元，实际支出600万元。

（二）上级项目完成情况。

因我局上级资金项目涉密，不作详细说明。

四、绩效情况分析

（一）资金投入分析

我局2022年预算编制的整体绩效目标符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划。2022年在2021年的基础上，进一步细化编制绩效目标，完全符合部门年度工作任务，设定的绩效目标包含定性和定量的产出目标，着重强化效果方面的目标设定；尽可能量化绩效指标，提高完整度。

2022年预算完成情况较好，但预算调整较大。预算调整的主要原因为中央转移支付资金、省、市资金的下拨，没有列入到区级年初预算中。年底有结余资金为正常情况，保障了下一年度年初的周转使用，2022年“三公”经费预算安排数2.3万元，实际支出数2.21万元，节约0.09万元，“三公”经费控制情况较好。

（二）资金管理分析

预算管理严格规范，制定了财务管理制度、并按要求公开预算信息。

1.对资金分配和下达进行重点监控。本年度区级和上级重点项目纳入绩效运行重点监控范围内的项目资金基本完成支出。

2.对资金的拨付、使用和执行内容进行重点监控。各项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面预算执行进度达标，绩效运行监控到位。

3.对资金的预算绩效管理定期报送。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，并已在规定时限内报送区财政局。

4.严格跟踪落实支出责任的履行情况，对支出不达标的项目查找问题和原因，及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我局2022年部门总目标负责是对照“三定方案”正确把控政策的执行，贯彻落实西山区退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，切实解决退役军人各项待遇和突出问题。2022年西山区退役军人事务局通过张启局长任中审计反馈的意见，加强预算收支管理，修改完善内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出运行符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；建立固定资产系统管理台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现“一物一卡”；各项工作任务切实采取有效措施，积极争先创优，管理水平不断提高；廉政建设、组织建设和作风建设力度进一步加大，工作人员队伍建设进一步加强，干部职工综合素质同步提升；各项工作在服务对象中均取得了较好评价，部门整体支出的使用效果达到了预期。

（四）绩效指标完成情况分析

1.完成2022年度春节、八一对驻区部队和优抚对象的走访慰问，确保军政、军民关系融合和优待抚恤对象群体的稳定。

2.完成2022年自主择业军队转业干部体检工作。

3.完成2022年优抚对象和退役军人优待证办理信息采集和录入、系统升级和设备采购等工作。

4.做好军休服务管理工作。

5.做好各项优待抚恤资金的发放工作。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在问题

一是各业务科室的预算绩效管理意识有待加强，要继续提高认识，对“花钱必问效，无效必问责”的主体责任压实到个人。

二是部分上级资金下达较晚，在重要发放时间节点，资金存在缺口。从中央到地方各级退役军人部门均为新组建单位，相关职能正在完善，所以导致本级部门对上级资金的预算安排下达仍有不可预见性，还需下一步加强工作对接，增强预算管理的科学性、合理性。

（二）改进措施

1.提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。

一是加强各业务科室预算绩效知识的学习，提高绩效管理认识。建立绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，每季度局长办公会上对绩效目标完成进度进行通报，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标。二是提高对预算绩效管理工作重要性的认识，强化树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

2.合理安排项目实施时间，加快项目前期准备工作。

一是做好项目前期调研工作，能够按时按质按量完成部门年度工作任务。二是部门应加强项目统筹安排力度，指定专人负责项目实施，对于项目实施进度滞后的应采取相应措施加快项目实施进度或终止项目的实施。

（三）建立绩效自评机构，认真做好预算绩效自评。

预算绩效自评是预算绩效管理的一项主要内容，同时也是预算绩效评价的程序和方式之一，建立绩效自评组织机构，认真做好预算绩效自评工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《预算法》及《昆明市西山区财政局关于2022年部门预算信息公开的通知》文件要求，我局已按照要求于预算批复后20日内将本单位2022年财政预算支出绩效目标随部门预算通过西山区政务信息发布门户网向社会公开。绩效指标做到了细化、量化、指标描述规范具体、有明确具体的时间及进度要求，以确保绩效目标设置的规范性和结果应用的准确性，切实保障已公开的绩效目标按期完成。

七、其他

群众满意度：我局以政策解释和思想疏导好，解困帮扶政策用得好，时间节点和思想动态把握好的“三个好”为工作要求，积极接待退役军人来信来访，化解遗留问题，避免我区涉军人员大规模群体性事件的爆发。服务对象满意度较高。

附件1-退役-2022年度部门决算公开表20231023025416058