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昆明市西山区人民政府福海街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区人民政府福海街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区人民政府福海街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

福海街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规和规章的规定，在本辖区内行使行政管理职能，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定、命令、指示、规定等，完成区政府布置的各项任务。

（2）负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

（3）负责辖区环境卫生和城市管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制等工作。组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、城市管理规定行为的查处、整治。

（4）协同和支持区人民政府工作部门的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民，配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

（5）指导、支持和帮助居（村）民委员会和居（村）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济，组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动，制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实。

（6）协助区政府抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济的发展。

（7）负责本辖区外来人口的综合管理工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（8）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济指标企稳回升，当好产业建设排头兵

（1）经济总量。规模以上固定资产投资全年预计完成45.2亿元，同比增长6.9%；规模以上工业总产值全年预计完成3.11亿元，同比增长-11.52%；社会消费品零售总额全年预计完成132.39亿元，同比增长17.98%；GDP支撑性指标，9大行业劳动工资总额第三季度（代全年）全年预计完成6.5亿元，比去年同期上升12.67%；规上服务业全年预计完成5.5亿元，同比增长-21.71%。

建立楼宇“1+2+N”服务管家团队，提升楼宇服务水平和入驻企业粘合度，推动总部经济、楼宇经济、现代服务业稳步发展。办事处现有商务楼宇10幢，其中亿元楼宇2幢（南亚第壹城、广发银行大厦），税收千万元楼宇2幢（红星财富中心、滇池时代广场），总部企业10家。

（2）经济结构。一是优服务促招商。依托滇池路、广福路、环草海三个核心经济带，实施“4×3产业组合战略”促进传统商贸服务业提档升级，拟定服务保障工作方案，积极主动推荐空置楼宇进行招商。2022年，引进市外到位资金14.7亿元，完成非用地类招商引资项目1个，引进昆明中和愿景汽车销售服务有限公司落地。二是纾困难保倍增。大力实施市场主体倍增计划，至10月20日，累计实有企业主体3392户，比2021年净增长427户，2完成年度任务的22.7%，全区排名第3 ；累计实有个体18991户，比2021年净增长2450户，完成年度任务的125.32%，全区排名第2。三是服务企业升规入库。年内街道固定资产投资项目在库35项（房地产23项，非房12项），年内已完成6家企业入库工作。

2.抓项目建设，当好城市建设管理排头兵

（1）土地收储、供应：29号片区第一批拟交易三个地块，其中A8地块119.3亩土地于10月8日成功交易，金额2.39亿元，剩余两个地块土地组价要件基本具备，待区级确定相关事项后持续推进。

（2）闲置土地处置：任务208.4亩，已完成处置39.97亩（26号片区G地块26.8亩，批而未供新增国有建设项目土地4宗共13.17亩）。

（3）违法建设整治：建立健全长效管理机制，有效控制和查处违法建设行为，全年拆临拆违任务91宗，面积10.09万平方米，目前已拆除10.08万平方米。

（4）网格化监管：依托数字城管平台，落实“五员进网”城市网格化管理，实现市容环境综合整治全方位覆盖、全时段监控、全面保洁、不留死角。1-10月，共受理数字案件56502件，处置55373件，总体按期处置结案率98%；受理卫星遥感案件5件，按时处置5件，结案率100%；“1+5+X”上报五员入网案件6120件，实际按时处置案件6115件，总体结案率99.99%

3.多管齐下，当好增进民生福祉排头兵

（1）城市更新改造有序推进。25号片区垠创房地产公司破产清算，区法院已指定中介拍卖机构将对地产相关资产进行拍卖，A2-1地块已启动不动产证办理工作，目前已出证915本；27号片区二期投资人正在筹措资金，预计11月底可实现复工。28号片区良黎公司与中兴建设于10月22日，在办事处签订《昆明珺睿项目中兴建设有限公司退场协议》，目前新的总包方西安建工集团正有序进场。29号片区集体土地签约民房1223栋，公建72宗，国有土地上房屋签约30份，国有土地43宗，累计拆除面积72.99万㎡。38号片区目前俊发集团已启动清退程序，正在进行审计清算，昆明市西山区城改置地发展有限公司作为招标人，正在进行招标工作。

（2）草海片区项目。办事处范围内涉及37号安置地块及四号、五号地块，共拆除2.95万㎡。37号地块正在编制分房方案，A1-2、A5、A6地块范围内土污染调查和风险评估工作正按程序推进。中铁诺德诺德山海春风项目、华夏澜台府、金地云海1号、海珀澜庭项目已建设完成，处于待售阶段。4号地块已完成大观怡养中心6303.73㎡建构筑物的拆除。

（3）不动产历史遗留问题化解。通过成立工作专班、召开民情恳谈会、深入走访、府院联合等方式，化解土地查封、楼盘表搭建、超规超建、竣工验收等历史遗留问题，畅通政策通道及行政端口，至6月30日，2021年上报的6个项目（经典尚城一期、滇池泊屋、天泽园、鑫益花园二期、经纬花苑、红星宜居广场）群众可自行办理不动产权证，惠及3500余户居民。2022年的4个项目正在推进中。25号片区A1-1地块正在推进垠创公司清算工作中财产管理与分配方案的制定。

（4）老旧小区改造有序有力。2021年4个小区项目（和清巷、和秀巷、和正巷、隆居花园）已于2022年5月完工，目前已通过区级验收。2022年10个小区改造项目面积46万平方米，投资7770余万元，目前施工单位已进场施工。

（5）爱国卫生稳步推进。大力实施爱国卫生“7+1专项行动”，强力整治辖区主次道路、背街背巷、建筑工地、农贸市场及城市出入口、商业区、广场、老旧小区周边等区域脏、乱、差等突出问题。完成暗访组、检查组交办8个案件的整改，清除各重点区域和场所垃圾约110余吨，消除卫生死角40余处，整治背街小巷920余条次，对940个正常使用化粪池清掏化粪物2670余吨，推进“公厕革命”，检查免费开放公厕管理情况55次。落实“门前三包”责任制，“门前三包”责任书签约率100%，督促近1100余户次临街商户规范店外经营及门前卫生整改。

（6）卫健事业健康发展。省全员平台管理操作工作全面落实到位，开展计生政策、优生优育健康知识讲座、妇女病普查等系列活动30余场次，受益群众达1.1万余人次，发放健康宣传资料近1200余份，服用叶酸253人，免费孕前优生健康检查59对；落实计划生育“奖优免补”政策，完成各类补助、奖励的审核、公示、上报160余人，发放补助金额154.6万余元。组织无偿献血活动4次，实际成功献血359人，献血总量达10.5万毫升。

（7）疫情防控常态开展。严格履行属地管理责任，扎实巩固好疫情防控成果，强化群防群治工作机制，排查国内中高风险地区来昆人员2万余人，纳入居家健康监测263人，转送至留观酒店进行医学留观1230人；有序有力推动疫苗接种工作，采取“固定点位+小分队+流动车”相结合方式接种，累计接种新冠疫苗32.4万剂次，排查未按期接种人员5.7万余人次；全面做好区域核酸检测，共设置9个日常核酸检测点、7个机关单位采样点及4个农贸市场临时采样点，并设置流动采样队，累计5528个点位采样并完成检测222万余人次，均检测为阴性。

（8）安全隐患长管长安。一是强化红线意识。与社区、辖区加油站、建筑施工单位等部门签订安全生产、交通安全、消防安全等责任书50余份，推进“一委三办三员”建设，分层落实共同推进，实现消防安全隐患“清零”。二是开展宣传及演练。开展安全生产月主题宣传、铁路护路宣传活15场次，发放相关宣传资料2300余份，现场解答相关咨询200余人次。开展加油站安全演练6次，防汛抗旱全要素演练2次，消防知识培训及演练7次。三是狠抓检查整治。排查烟花爆竹隐患批发零售经营隐患20次，10个建筑施工工地60余次，餐饮行业1300余家，危化品销售企业23家，发现的500余条安全隐患已完成整改。开展消防安全风险隐患大排查大整治行动11次，发现隐患206处，已立即整治177处，清理电动自行车违规停放飞线充电212辆。109栋存在安全隐患的农村自建房采取“专班+第三方检测机构”的工作模式，分类分级开展整治，24栋红牌房屋（杨家社区小组19栋、船房社区5栋）人员已经全部搬离，77栋黄牌房屋及8栋蓝牌房屋已下达整改通知，完成管控。

（9）民生事业继续夯实。持续深化“五社联动”社区治理机制，推动阳光、红星、滇池路三个社区党建引领治理项目落地生根，红星社区楼栋长田原评为区级最优秀楼栋长；落实救助、优抚政策，年内发放各类救助、补助、慰问、抚恤金5300余人次834余万元；加强社会保障，提供有效就业岗位2243个，城镇新增就业、灵活就业人员446人，完成转移就业325人，实现转移收入463万元，完成小额贷款放贷和个人创业担保贷款45人565万（任务数30人，435万）；城乡居民养老保险参保总人数15697人，待遇资格确认5472人；扩面增效新增城镇职工养老保险参保5525人（任务数5000人）；建立健全本辖区劳动人事争议调解机制，及时调解处理劳动人事争议，网上受理办结22起，人工受理结案11起。落实基层公共文化服务专项资金，规范使用经费242万元，完成运行机制建设进度的80%。辖区14个社区基层公共文化服务设施实现全覆盖、全达标，共开展活动24场次。

（10）生态保护扎实开展。全面落实河长制工作机制，街道、社区、小组三级河长认真履行日常巡查制度；开展河湖“清四乱”整治工作，完成采莲河“智慧”河道建设；举办节水周、“十年禁渔”宣传活动；做好大观河、西坝河、船房河、采莲河断面水质达标提升工作，目前辖区内五条河道均达到水质目标，个别优秀河道已达Ⅱ类水。完成义务植树9.7万株（目标6万株）；辖区9个社区居委会全部纳入生活垃圾分类示范社区，示范社区覆盖率达100%；92个居民小区，36个居民小组，示范小区（居民小组）覆盖率达56%。凯旋花园小区（南区）、南苑地中海小区被纳入西山区生活垃圾分类示范小区。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党工委办公室、行政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区福海街道退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、经济综合服务中心（加挂昆明市西山区福海街道统计站牌子）、农林水与应急服务中心（加挂滇池管理所牌子）、综合执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府福海街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

昆明市西山区人民政府福海街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2022年度收入合计65,314,229.78元。其中：财政拨款收入59,847,666.96元，占总收入的91.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,466,562.82元，占总收入的8.37%。与上年相比，收入合计减少4,297,631.31元，下降6.17%。其中：财政拨款收入增加6,435,552.11元，增长12.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少10,733,183.42元，下降66.26%。主要原因是其他收入减少了老旧小区改造款10,095,930元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2022年度支出合计73,708,561.71元。其中：基本支出35,039,338.69元，占总支出的47.54%；项目支出38,669,223.02元，占总支出的52.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13,023,974.47元，增长21.46%。其中：基本支出增加3,446,059.85元，增长10.91%；项目支出增加9,577,914.62元，增长32.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2021年年底拨入老旧小区改造款10,095,930.00元，于2022年支出了10,000,000.00元；疫情防控经费及核酸检测支出比2021年增加987,600.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区人民政府福海街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,039,338.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,682,184元，占基本支出的73.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,357,154.69元，占基本支出的26.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区人民政府福海街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,669,223.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.街道人大代表工作经费支出99,086.00元，主要用于人大代表活动等支出。

2.政协委员工作履职活动经费支出2,980.00元，主要用于政协委员履职支出。

3.机关食堂餐饮服务专项资金支出152,888.00元，主要用于机关食堂服务经费相关支出。

4.社区党组织服务群众专项经费支出855,000.00元，主要用于用于加强社区服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。

5.度假区职能划转流动人口出租房屋服务管理工作经费支出50,000.00元，主要用于流动人口和出租房的管理工作支出。

6.度假区职能划转社区党建专项工作经费支出400,000.00元，主要用于社区、小组党组织开展各项党建工作，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

7.度假区职能划转社区党组织服务群众专项经费支出734,999.12元，主要用于用于加强度假区划转社区服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。

8.度假区职能划转社区党建专项工作经费支出12,000.00元，主要用于社区、小组党组织开展各项党建工作。

9.基层统战之家工作经费支出6,000.00元，主要用于统战之家工作开支。

10.西山区流动人口和出租房屋管理工作经费支出100,000.00元，主要用于流动人口和出租房的管理工作支出。

11.共青团工作经费支出12,200.00元，主要用于共青团相关工作开支。

12.街道办事处党建经费支出72,504.50元，主要用于支持街道党组织开展各项党建工作。

13.社会发展专项资金支出1,000,000.00元，主要用于街道经济建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设“五大建设”。

14.妇联工作经费支出64,620.00元，主要用于妇联工作开支。

15.社区党建专项工作经费支出720,000.00元，主要用于社区党组织开展各项党建工作。

16.居民小组党建工作经费支出90,000.00元，主要用于居民小组党组织开展各项党建工作。

17.重点人员信访维稳工作经费支出134,987.00元，主要用于街道重点人员信访维稳工作开支。

18.城乡一体化住户调查经费支出66,400.00元，主要用于城乡一体化住户调查开支。

19.度假区职能划转网格化管理群防群治工作经费支出60,000.00元，主要用于网格化管理工作开支。

20.综治网格管理员工作补助经费支出612,000.00元，主要用于网格化管理工作开支。

21.基层党组织建设专项经费支出669,048.12元，主要用于加强街道党代表工作室建设，促进党代表履行职责、开展活动、发挥作用。

22.综治维稳经费支出100,000.00元，主要用于综治维稳开支。

23.两类组织工作专项经费支出40,000.00元，主要用于两类党组织党建工作开支。

24.2021至2022年度全市党员教育培训工作经费和乡镇（街道）党校办学经费支出20,000.00元，用于党员教育培训支出。

25.社会宣传工作经费支出175,737.00元，用于街道宣传工作相关开支。

26.创建全国文明城市工作专项经费100,000.00元，用于创建全国文明城市工作开支。

27.武装工作经费支出86,216.00元，用于武装工作开支。

28.网络运行维护经费支出8,000.00元，用于街道网络运行和维护开支。

29.社区科普及宣传员补助经费支出27,600.00元，用于发放社区科普宣传员生活补助。

30.度假区职能划转基层公共文化服务运行机制建设专项经费支出755,000.00元，用于保障基层文化服务工作的有效运转，改进公共文化服务管理工作，切实做到了保障广大群众的基本文化权益，丰富文化生活。

31.基层公共文化建设经费支出1,292,529.94元，用于保障基层文化服务工作的有效运转，改进公共文化服务管理工作，切实做到了保障广大群众的基本文化权益，丰富文化生活。

32.文化站免费开放补助资金支出21,800.00元，用于提供活动场所和阵地，在开展便民服务、文体辅导、科普宣传、助残服务、帮扶帮教、法律知识咨询等方面发挥积极作用。

33.度假区职能划转社会保障综合服务工作专项经费支出20,000.00元，用于加强社会保障及社会保障服务中心工作经费开支。

34.社会保障所专项经费支出36,000.00元，用于加强社会保障及社会保障服务中心工作经费开支。

35.2022年省级民政事业第一批专项资金支出211,200.00元，用于发放社区人员生活补助。

36.县（市）区民政事务员市级补助资金支出33,600.00元，用于发放社区人员生活补助。

37.中央优抚对象（三属）补助资金支出48,163.28元，主要用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。

38.2021年中央优抚对象补助经费支出131,392.96元，主要用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。

39.中央优抚对象（伤残抚恤）补助经费支出1,022,296.10元，主要用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。

40.优抚对象市级抚恤补助经费支出5,477.00元，主要用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人发放生活补助。

41.义务兵家庭优待金经费支出2,383,549.99元，通过发放义务兵家庭优待金，有效提高义务兵家庭生活质量。

42.优抚对象丧葬补助经费支出46,262.40元，主要用于优抚对象死亡增发一次性丧葬抚恤金、出国参战民兵民工和优抚对象价格临时补贴资金的发放。

43.优抚对象市级（企业下岗失业生活困难补助800元）补助经费支出47,200.00元，主要用于企业下岗且生活困难的参战退役人员补助。

44.优抚对象市级（自然增长8%）补助经费支出359,296.19元，用于发放国家规定的所有定期抚恤补助增资。

45.省级优抚对象补助经费支出125,550.00元，主要用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。

46.省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费支出12,693.75元，用于向符合解困帮扶条件的企业下岗且生活困难的参战退役人员发放生活补助支出。

47.中央优抚对象（两参、60岁以上农村籍退役士兵）补助经费支出813,342.02元，用于发放国家规定的两参、60岁以上农村籍退役士兵定期补助。

48.1—4级残疾军人护理经费支出96,504.00元，用于发放1-4级伤残军人护理补助。

49.优抚对象临时生活困难救助专项经费支出25,720.00元，用于发放优抚对象临时生活困难救助。

50.优抚对象解困帮扶经费支出399,776.75元，用于向符合解困帮扶条件的企业下岗且生活困难的参战退役人员发放生活补助支出。

51.优抚对象市级医疗补助经费支出1,915.00元 ，通过发放优抚对象医疗补助，有效提高优抚对象生活质量。

52.自主择业军队转业干部节日慰问经费支出215,600.00元，用于将节日慰问经费发到每个自主择业军队转业干部。

53.敬老节慰问专项经费支出307,900.00元，用于发放敬老节慰问。

54.节日慰问残疾人补助专项经费支出35,400.00元，用于残疾人节日慰问。

55.起义投诚、精简退职、“两案”人员定补经费4,440.00元，用于发放起义投诚、精简退职、“两案”人员定期补助。

56.自主择业军转干部节日慰问经费支出1,400.00元，用于将节日慰问经费发到每个自主择业军队转业干部。

57.军人之家服务工作经费支出210,000.00元，确保“军人之家”正常有序运行，助力退役军人服务保障体系建设，实现退役军人自我管理、自我服务、自我教育的平台。

58.全国示范型退役军人服务中心（站）创建专项经费支出17,950.00元，用于全国示范型退役军人服务中心（站）创建支出。

59.优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问专项经费支出185,600.00元，用于慰问优抚对象、参战人员、现役军人家属。

60.疫情防控工作经费支出3,335,520.00元，主要用于街道办疫情防控相关的宣传发动、人员排查、小区入户、值班值守等工作支出。

61.国家卫生城市复审工作市级以奖代补专项资金支出100,000.00元，用于街道办事处开展巩固国家卫生城市创建成果和推进爱国卫生“7个专项行动”工作的宣传活动、病媒生物防制、基础设施建设、国家级省级卫生创建等工作。

62.2022年卫生健康事业发展省对下专项资金支出10,080.00元，主要用于向村级计划生育宣传员发放生活补贴，支持各地推进卫生健康事业发展和深化医药卫生体制改革。

63.计划生育相关经费支出144,895.00元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助、计划生育服务对象春节慰问、计生特殊家庭春节慰问、独生子女保健费等支出。

64.优抚对象医疗补助经费支出134,796.00元，主要用于优抚对象医疗困难补助支出。

65.无偿献血工作专项经费支出110,000.00元，用于组织无偿献血工作，购买无偿献血营养品，发放无偿献血补助。

66.自建房安全专项整治省级补助资金支出160,000.00元，用于保障自建房安全整治专项工作顺利推进，初判存在特别重大安全隐患（红牌警示）和重大安全隐患（黄牌警示）的城乡特定经营性自建房安全鉴定。

67.公共洗手设施管养经费支出129,280.00元，用于公共洗手设施的管理、养护、维修等开支。

68.西山区公厕免费开放补助专项经费支出1,257,984.00元，用于公厕免费开放工作经费及人员补助。

69.西山区爱国卫生专项行动公厕全达标“三有三无”专项补助经费支出135,000.00元，用于辖区公厕全达标“三有三无”专项补助。

70.2020至2021年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金支出1,804,614.15元，用于做好福海街道企业退休人员社会化管理服务工作。

71.西山区生活垃圾分类专项工作经费支出239,360.00元，用于生活垃圾分类工作相关开支。

72.民族团结进步示范街道创建项目工作经费支出1,297,000.00元，用于创建云南民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程示范街道。

73.省级创业担保贷款奖补专项资金支出14,000.00元，用于推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

74.其他非同级财政拨款项目支出14,466,948.75元，主要包括企业军转干部解困金、辖区企业稳增长政策扶持补助、优抚事业费、老旧小区提升改造项目经费、片区统筹经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出58,043,115.81元，占本年支出合计的78.75%。与上年相比增加4,925,400.96元，增长9.27%，主要原因是：2022年疫情防控政策变更，各项目集中开展，人员经费增长，机构运行经费、项目经费增加导致本年支出比上年增长9.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,661,220.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.87%。主要用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等工资福利支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出86,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于武装工作经费的支出。

4.公共安全（类）支出19,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于司法调解员补助。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出35,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于发放科普宣传员补贴。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,069,329.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于基层公共文化项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出8,807,279.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要用于人员失业保险，工伤、生育保险、养老保险及职业年金等保险费用；优抚对象死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、退伍军人生活补助等；敬老节慰问、残疾人慰问等。

9.卫生健康（类）支出5,220,267.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于疫情防控经费、计生宣传员补助、医疗保险缴费、优抚对象医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出16,953,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.21%。主要用于社区人员生活补助、城市协管员生活补助、公厕免费开放、公厕“三有三无”、垃圾分类经费、国有企业退休人员社会化管理补助等。

12.农林水（类）支出3,881,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于农、林、水事业人员工资福利支出以及民族团结示范街道创建工作。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,309,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于街道按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为16,331.62元，完成年初预算的32.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12,431.62元，占总支出决算的76.12%；公务接待费支出决算3,900.00元，占总支出决算的23.88%，具体是国内接待费支出决算3,900.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为16,331.62元，完成年初预算的32.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,431.62元，完成年初预算的24.37%；公务接待费支出决算为3,900.00元，完成年初预算的7.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车2022故障较少，因此公务用车运行维护费支出较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,470.30元，增长26.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,170.30元，增长10.39%；公务接待费支出决算增加2,300.00元，增长143.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务用车增加了洗车费用，运行维护费增加；公务接待人次增加导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障街道工作人员参加会议、调研、检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开五县及晋宁区森林草原防火指挥部联防工作、区人大对大气污染防治工作调查、统计员履职情况指导检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2022年机关运行经费支出9,357,154.69元，比上年增加170,930.78元，增长1.86%,主要原因是办公费增加、出差人员增加导致差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1053001.63元、水费55,991.00元、电费41,391.00元、邮电费59,620.00元、物业管理费87,600.00元、差旅费84,284.00元、维修（护）费116,800.00元、会议费56,623.40元、培训费61,200.00元、公务接待费3,900.00元、劳务费3,021,180.00元、委托业务费4,105,572.00元、工会经费55,055.04元、福利费236,955.00元、公务用车运行维护费12,431.62元、其他交通费用305,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区人民政府福海街道办事处资产总额49,539,091.48元，其中，流动资产6,999,910.78元，固定资产38,524,326.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,014,854.03元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,520,555.79元，其中固定资产减少671,316.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产88项，账面原值722,528.30元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,474,411.00元，其中：政府采购货物支出22,623.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,451,788.00元。授予中小企业合同金额1,474,411.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。 包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

四、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、工资福利支出：工资福利支出包括基本工资、津贴和补贴、离休费、伙食费等。

八、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

九、对个人和家庭的补助：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53011200555601111

附件1 福海街道办事处2022年度部门决算公开表20231023085826515