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昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2009年10月，主要履行以下职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处认真贯彻中央、省委省政府和市委市政府决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力推动积极的政策落地见效。一年来，我们重点抓好以下工作。

1、全力推进项目建设，促进区域经济平稳有序发展

主要完成稳步推进经济发展；扎实开展重点项目；大力推进招商引资；不断优化营商环境，推进市场主体倍增工作。

2、着力抓好重点工作，推动区域整体进步

主要完成加强生态文明建设，树牢“绿水青山就是金山银山”；大力实施乡村振兴，稳步推进滇池沿岸美丽乡村示范村创建；持续抓好农业生产，落实粮食安全首长负责制；全力推进征地拆迁，奠定经济社会全面发展基础；持续抓好疫情防控，构筑防疫屏障工作。

3、切实解决群众问题，树牢为民服务宗旨意识

主要完成化解矛盾纠纷，促进辖区平安建设方面；增强人民群众安全感，切实维护群众生命安全工作。

4、不断加强服务管理，推进社会事业均衡发展

主要完成抓好群众工作，切实为人民服务；抓好民政工作，确保社会保障及时到位；抓好社保工作，全面做好新形势下社会保障；抓好公共事业管理，确保社会治安稳定；抓市容市貌环境整治，做好城市管理工作；抓好行政执法，构建法治政府；抓文化建设工作，丰富群众精神文化生活工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、农林水与应急服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道滇池管理所牌子）、经济综合服务中心（加挂昆明市西山区碧鸡街道统计站牌子）、综合执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2022年度收入合计42,190,895.60元。其中：财政拨款收入40,478,661.60元，占总收入的95.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,712,234.00元，占总收入的4.06%。与上年相比，收入合计增加1,427,778.62元，增长3.38%。其中：财政拨款收入增加1,340,815.62元，增长3.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加86,963.00元，上升5.08%。主要原因是：1.财政拨款收入增加是追加2022年中央、省、市优抚对象补助经费1,339,002.40元、新冠肺炎疫情防控工作相关项目经费1,421,571.36元；2.其他收入增加是收到昆明滇池国家级风景区名胜区西山景区服务中心拨清理垃圾栽种行道树费用和铁路爱路护路宣传工作经费，导致本年度其他收入较上年增加86,963.00元。

二、    支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2022年度支出合计42,729,532.37元。其中：基本支出25,479,447.32元，占总支出的59.63%；项目支出17,250,085.05元，占总支出的40.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,348,057.40元，增长7.84%。其中：基本支出增加1,802,893.79元，增长7.08%；项目支出增加1,545,163.61元，增长8.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2022年追加了新冠肺炎疫情防控工作相关项目经费1,421,571.36元和财政衔接推进乡村振兴补助资金1,000,000.00元；2.因招录社区书记主任助理、社区专职工作者和在职在编人员较上年增加2人，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处正常运转的日常25,479,447.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,190,657.00元，占基本支出的87.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,288,790.32元，占基本支出的12.91%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,250,085.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.街道人大代表工作经费支出71,580.00元，用于保障街道人大代表开展工作。

2.综治维稳经费支出98,840.00元，用于保障综治维稳工作。

3.社区党建专项工作经费640,000.00元，用于保障辖区8个社区党建专项工作。

4.社区党组织服务群众专项经费900,000.00元，用于保障辖区8个社区党组织服务群众专项工作。

5.妇联工作经费71,000.00元，用于保障妇联开展日常工作。

6.居民小组党建工作经费58,000.00元，用于保障辖区29个居民小组党建工作。

7.基层统战之家工作经费6,140.00元，用于保障基层统战之家工作。

8.杨树种植样板示范林用地续租专项资金652,840.00元，用于保障杨树种植样板示范林用地续租工作。

9.社会发展专项资金1,830,265.18元，用于保障社会发展专项业务工作。

10.街道办事处党建经费41,833.97元，用于保障街道办事处党建业务工作。

11.政协委员工作履职活动经费14,000.00元，用于保障政协委员工作履职活动工作。

12.共青团工作经费10,000.00元，用于保障共青团工作。

13.无偿献血工作专项经费10,000.00元，用于保障无偿献血工作专项工作。

14.西山区流动人口和出租房屋管理工作经费90,000.00元，用于保障流动人口和出租房屋管理工作。

15.水库水源区保洁及巡查人员工作补助经费90,080.00元，主要用于财库水源区保洁及巡查人员工作补助。

16.重点人员维稳经费75,000.00元，用于保障重点人员维稳工作。

17.铁路爱路护路宣传工作经费80,000.00元,用于保障铁路爱路护路宣传工作。

18.农业保险工作经费2,213.51元，用于保障农业保险开展工作。

19.零就业困难人员家庭春节慰问金2,000.00元，主要用于零就业困难人员家庭春节慰问金发放工作。

20.观音山公墓管理所联合工作经费117,841.34元，用于保障观音山公墓管理所周边环境卫生和森林防火等工作。

21.社保工作经费7,100.00元，用于保障社保服务等工作。

22.清理垃圾栽种行道树费90,000.00元，用于西山风景区周边清理垃圾栽种行道树工作。

23.公益性岗位人员经费80,065.28元，用于保障公益性岗位人员经费。

24.社保人员慰问金200.00元，用于社保人员发放慰问金工作。

25.稳控经费10,000.00元，用于保障稳控专项工作。

26.协作共建经费1,727,429.98元，用于保障与西山风景区协作共建工作。

27.森林防火经费4,407.00元，用于保障森林防火工作。

28.扫黑除恶专项经费16,240.00元，用于开展扫黑除恶工作。

29.林业有害生物防治资金528,330.00元，用于保障林业有害生物防治工作。

30.政法委见义勇为慰问金1,000.00元，用于开展见义勇为人员发放慰问金工作。

31.计划生育工作经费5,725.00元，用于保障计划生育宣传工作。

32.城乡一体化住户调查经费63,600.00元，用于保障城乡一体化住户调查业务工作。

33.基层党组织建设专项经费94,100.00元，用于保障基层党组织建设专项工作。

34.市域社会治理现代化工作专项经费99,995.00元，用于保障市域社会治理现代化工作。

35.全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费20,000.00元，用于保障党校办学经费及党员教育培训专项工作。

36.创建全国文明城市工作专项经费69,220.60元，用于保障创建全国文明城市工作。

37.社会宣传工作经费152,749.29元，主要用于社会宣传工作。

38.武装工作经费80,250.00元，用于保障开展武装业务工作。

39.“无命案街道”以奖代补专项补助资金9,250.00元,用于开展“无命案街道”专项工作。

40.网络运行维护经费16,000.00元，用于保障街道办公网络运行维护工作。

41.太阳能路灯维护专项经费579,000.00元，主要用于辖区居委会太阳能路灯维护工作。

42.社区科普及宣传员补助经费24,800.00元，用于保障社区科普及宣传员补助工作。

43.基层公共文化建设经费338,554.68元，用于保障基层公共文化建设工作。

44.美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金43,548.00元，用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助工作。

45.社会保障所专项经费35,036.00元，用于保障社会保障所开展正常业务工作。

46.优抚对象补助经费293,204.00元，用于发放符合优抚对象补助对象补助金。

47.优抚对象抚恤补助经费60,702.20元，用于用于发放符合优抚对象抚恤补助对象补助金。

48.义务兵家庭优待经费553,000.00元，用于保障义务兵家庭优待金发放工作。

49.优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费1,339,002.40元，用于保障优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助发放工作。

50.自主择业军队转业干部节日慰问经费4,800.00元，用于自主择业军队转业干部节日慰问发放工作。

51.敬老节慰问经费15,200.00元，用于保障敬老节慰问金发放工作。

52.农村火化补助经费53,000.00元，用于保障农村火化补助发放工作。

53.节日慰问残疾人补助经费25,500.00元，用于保障节日慰问残疾人补助发放工作。

54.起义投诚、精简退职、“两案”人员定补经费3,660.00元，用于发放起义投诚、精简退职、“两案”人员定补。

55.春节、八一慰问企业、自主择业军转补助经费88,020.59元，用于发放春节、八一慰问企业、自主择业军转补助工作。

56.全国示范型退役军人服务中心（站）创建经费13,309.00元，用于保障示范型退役军人服务中心（站）创建工作。

57.村（社区）“军人之家”市级以奖代补助资金36,000.00元，用于保障村（社区）“军人之家”开展工作。

58.优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费136,179.41元，用于优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问工作。

59.疫情防控工作经费1,421,571.36元，主要用于保障开展疫情防控日常核酸检测等专项工作。

60.国家卫生城市复审工作市级以奖代补专项资金70,000.00元，用于保障国家卫生城市复审工作。

61.计划生育特殊家庭意外伤害补助经费9,500.00元,用于购买计划生育特殊家庭意外伤害险工作。

62.独子保健经费25,475.00元，用于发放独子保健费工作。

63.计划生育宣传员生活补贴补助经费39,820.00元，主要用于计划生育宣传员生活补贴补助发放工作。

64.计划生育服务对象春节慰问市级补助资金2,000.00元，用于保障计划生育服务对象春节慰问发放工作。

65.优抚对象医疗保障补助资金176,450.00元，用于保障优抚对象医疗补助金发放工作。

66.无偿献血工作经费78,800.00元，用于保障开展无偿献血工作。

67.西山区爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”专项经费143,300.00元，用于保障开展爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”专项工作。

68.西山区公厕免费开放补助专项经费462,544元，用于保障公厕免费开放补助专项工作。

69.省属国有企业退休人员社会化管理工作补助经费148,879.47元，用于保障省属国有企业退休人员社会化管理工作。

70.西山区生活垃圾分类专项工作经费149,120.00元，用于保障生活垃圾分类专项工作。

71.森林防火管理事务经费299,999.78元，用于保障开展森林防火管理相关事务工作。

72.财政衔接推进乡村振兴补助资金1,000,000.00元，用于保障乡村振兴补助专项工作。

73.西山区农村水冲公厕管护经费887,025.00元，用于保障农村水冲公厕管护工作。

74.农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作经费17,720.15元，用于开展.农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作。

75.农村公路县乡村道日常养护专项资金203,516.82元，用于保障农村公路县乡村道日常养护工作。

76.国有企业退休人员社会化管理财政补助资金经费436,409.04元，用于保障国有企业退休人员社会化管理财政补助工作。

三、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出39,620,571.22元，占本年支出合计的92.72%。与上年相比增加938,013.58元，增长2.37%，主要原因是：2022年疫情防控政策变更，各项目集中开展，机构运行经费、项目资金支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长2.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,077,986.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.06%。主要用于街道办事处行政、事业人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出80,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于街道办事处武装工作目标的专项业务工作的经费支出。

4.公共安全（类）支出9,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开展“无命案街道”以奖代补专项补助支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出619,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于开展网络运行维护经费、社区科普和太阳能路灯维护专项工作支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出382,102.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于基层公共文化建设专项业务工作。

8.社会保障和就业（类）支出4,886,927.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险、优抚对象补助、优抚对象解困措施生活困难补助和义务兵家庭优待金经费等。

9.卫生健康（类）支出3,203,070.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于疫情防控、核酸检测和机关事业单位医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6,965,710.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于社区人员补助和生活垃圾分类专项工作等。

12.农林水（类）支出5,928,025.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于农林水（类）人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出，乡村振兴补助资金和农村水冲公厕管护经费。

13.交通运输（类）支出221,236.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于农村公路路政管理三级联动协管机制建设工作和农村公路县乡村道日常养护专项经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出878,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于护林人员看护森林补助。

19.住房保障（类）支出1,367,811.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金和发放住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为92,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算92,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为92,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为92,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算，无超预算支出情况发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,998.09元，降低2.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算降低1,998.09元，降低2.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算降低的主要原因严格执行“三公”经费压缩，杜绝无预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障街道办事处执行应急处置所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2022年机关运行经费支出3,288,790.32元，减少200,324.19元，下降6.09%，主要原因是为落实过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度水费、物业管理费、办公设备购置等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。机关运行经费主要用于办公费569,905.80元、水费29,304.00元、电费36,855.00元、邮电费28,757.60元、物业管理费57,600.00元、差旅费50,036.00元、维修（护）费20,000.00元、培训费25,511.00元、劳务费1,411,062.04元、委托业务费224,972.00元、工会经费51,950.16元、福利费244,835.00元、公务用车运行维护费92,000.00元、其他交通费用444,195.00元、其他商品和服务支出456.72元、办公设备购置1,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处资产总额10,499,451.04元，其中，流动资产4,652,588.58元，固定资产5,782,254.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64,607.60元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,544,465.70元，其中固定资产增加395,131.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值190,950.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）            

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额32,156.56元，其中：政府采购货物支出32,156.56元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,156.56元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2022年度部门决算公开表（碧鸡街道办事处）20231020101050138

监督索引号53011200556001111