昆明市西山区人民政府马街街道办事处2022年度部门决算
发布时间：2023-10-20 14:11
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：邵璐
审核：何珊
终审：慕昭
监督索引号53011200555301000
昆明市西山区人民政府马街街道办事处
2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市西山区人民政府马街街道办事处职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，昆明市西山区人民政府马街街道办事处机构主要分为马街街道党工委和马街街道办事处，主要职能是：
马街街道党工委是昆明是西山区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大问题，其主要职责是：
1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。
2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。
3.领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
4.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。
5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。
6.研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题做出决定。
7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。
8.领导基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。
9.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。
10.加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。
11.完成区委交办的其他任务。
马街街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，负责辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。
（2）做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。
（3）稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。
（4）发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
（5）做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。
（6）做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。
（7）组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（8）加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。
（9）做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。
（10）依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
（11）指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（12）承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（13）完成区政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、保持经济指标不滑坡，力争“稳中求进”
2022年受疫情及房地产行业下行的双重影响，马街街道办事处大力推行联系企业“双清单”、服务企业“双专员”、政策助企“双帮扶”“三双”工作，全力以赴完成各项经济指标任务。昆明市西山区人民政府马街街道办事处规模以上固定资产投资完成约128.56亿元；工业总产值完成3.77亿元，增速6.5%；限额以上批发业销售额完成42.43亿元，增速5.9%；限额以上零售额完成13.29亿元，增速12.70.00%；限额以上住宿业营业额完成0.56亿元，增速5.00.00%；限额以上餐饮业营业额完成0.18亿元，增速43.50.00%；服务业营业收入完成9.68亿元，增速-1.00.00%；市场主体倍增实现个体工商户净增1986户，完成全年目标任务的101.60.00%。
2、紧盯重点项目不放松，打通“项目堵点”
牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，昆明市西山区人民政府马街街道办事处党政主要领导带头落实“项目工作法”“一线工作法”，充分发扬马街“团结、务实、担当，勇争一流”的工作作风，按照“五个一批”要求，全力推进重点项目建设。全年完成拆迁约15.60万平方米，约700.00亩土地基本具备挂牌条件。另春雨路1号地块二期项目变压器厂生产区约122.00亩土地完成协议签订，渝昆高铁昆明西客站项目“1028”范围内完成签订地上建（构）筑物补偿协议646.00份，累计拆除面积16.60万平方米，核心区中铁高新装备、部队征迁工作力争2023年一季度取得突破性进展。
3.严守疫情防控不反弹，打好“持久战”
今年以来面对省外、市内疫情的严峻形势，按照“1+9+X”网格化治理体系，细分97个五级网格，配备449名楼栋长，设有57个核酸检测采样点，党政班子靠前指挥、齐心“战疫”，慎终如始压实“四方责任”，统筹抓好常态化疫情防控及经济社会发展。一是打好疫苗接种“攻坚战”；二是打好疫情防控“阻击战”；三是打好复工复产“主动仗”。
4.优化城市管理不停步，建好“美丽家园”，保护生态环境不越线，坚持“绿色发展”
持续巩固提升“全国卫生城市”“全国文明城市”创建成果，在责任履行上“担担子”，在任务落实上“钉钉子”，着力补齐短板弱项，让城市不断刷新“颜值”、提升“气质”。一是常态长效推进爱国卫生“7+1”专项行动，让群众更舒心。二是抓实抓好城市道路建设，让群众更顺心。三是守严守牢安全生产底线，让群众更安心。
切实把草海周边乱象整治和滇池面山植被修复作为贯彻绿色发展理念、回应群众关切的有力体现，全面落实河（湖）长制和林长制，共签订责任书22份，坚持巡林与巡河并重，压实街道、社区两级河长、林长包保责任，常态开展12条河道和8405.00亩林区巡查3000.00余次，辖区12条入滇河道水质全面达标，及时处置“3·10”突发森林火灾，无人员伤亡，未发生复燃。同时深刻认识“两线三区”划定对恢复滇池湖滨生态系统空间的重大意义，积极开展滇池（草海）水域生态保护和治理，大力整治红线范围内的违法建（构）筑物，2022年4月依法平稳拆除云南汽修一厂293户腾退房屋、48户房改房地上建构筑物约2.9万平方米，实现辖区内约5公里长的环草海生态廊道全线贯通。
5.保障社会事业不降质，增进“民生福祉”，维护社会治安不松懈，全力“解民所忧”
持续巩固党史学习教育成果，坚持问题导向，聚焦回迁安置、民生兜底保障、就医就学等重点敏感领域、重大民生关切，切实拿出破解难题的实招硬招新招，妥善解决好群众“急难愁盼”的难题，着力打造一批“便民生活圈”“民生服务站”，让居民真实感受到家门口的幸福。
今年以来，针对辖区治安复杂、矛盾纠纷类型多样的实际，建成“1+4+N”“四中心”融合的智慧化社会治安综治中心，主动摸排辖区矛盾纠纷，协调各方力量化解，变群众上访为街道下访，做到矛盾纠纷超前预判、合法引流、合理解决。累计协调解决城中村3380户居民回迁安置、4400户居民约1.95亿元过渡费发放等历史遗留问题和560名农民工2665.00万元工资发放等群众“急难愁盼”问题，圆满完成二十大安保维稳工作，信访案件群众满意率提升18个百分点，连续5年未出现辖区群众进京上访情况。治理成效获得省、市政法委主要领导高度肯定，并在全市推广，被中央政法委《长安》杂志登载报道，荣获“云南省社会治理创新奖三等奖”表彰。
6.改进作风建设不止步，提升“政府效能”
坚持实干导向、实效标准，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，扎实推进作风革命，效能革命，围绕答好“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”三道“考题”，全处上下开展大讨论活动68次进一步找差距、查问题、寻症结。一是以全面优化提升营商环境攻坚行动为抓手，大力推行联系企业“双清单”、服务企业“双专员”、政策助企“双帮扶”“三双”工作。二是持续推进政务服务“最多跑一次”，围绕44项政务服务事项实施清单，进一步压缩办结时限。三是拓宽监督渠道，坚持“公开是常态，不公开是例外”，严格落实政务公开制度。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市西山区人民政府马街街道办事处共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.基层党建办公室；4.社会建设办公室；5.社会治安维稳综合治理办公室。
昆明市西山区人民政府马街街道办事处共所属单位7个，包括：1.昆明市西山区马街街道城市管理综合服务中心；2.昆明市西山区马街街道社会保障综合服务中心；3.昆明市西山区马街街道文化综合服务中心；4.昆明市西山区马街街道为民服务中心；5.昆明市西山区马街街道农林水与应急服务中心；6.昆明市西山区马街街道经济综合服务中心；7.昆明市西山区马街街道综合执法队。
（二）决算单位构成
纳入昆明市西山区人民政府马街街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市西山区人民政府马街街道办事处。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市西山区人民政府马街街道办事处2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市西山区人民政府马街街道办事处在公开表中附表14-2022年项目支出绩效自评表中共计公开财政拨款收入项目88个，金额18,448,488.46元。因表中不能填报其他资金，故其他资金区级横向转拨款3,116,430.67元绩效未公开。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市西山区人民政府马街街道办事处2022年度收入合计51,762,797.46元。其中：财政拨款收入49,297,863.40.00元，占总收入的95.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,464,934.06元，占总收入的4.76%。与上年48,350,509.42元相比，收入合计增加3,412,288.04元，增长7.06%。其中：财政拨款收入增加6,397,281.82元，增长14.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,984,993.78元，下降54.77%。主要原因是：1.追加2022年中央、省、市优抚对象补助经费2,788,943.89元、新冠肺炎疫情防控工作相关项目经费2,173,285.00元；2.2022年取消了大部分财政横向转拨款，年初预算在各业务主管部门项目经费直接下达到我单位，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市西山区人民政府马街街道办事处2022年度支出合计51,481,574.07元。其中：基本支出29,916,654.94元，占总支出的58.11％；项目支出21,564,919.13元，占总支出的41.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年47,456,666.19元相比，支出合计增加4,024,907.88元，增长8.48%。其中：基本支出增加2,564,643.05元，增长9.38%；项目支出增加1,460,264.83元，增长7.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是：1.2022年追加了马街街道张峰社区党群服务中心活动室维修改造省级经费500,000.00元，云南禾莱科技有限公司扶持经费660,000.00元；2.因社区人员变动，社区人员经费增加1,810,355.68元，在职在编人员及退休人员经费增加1,003,331.79元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,916,654.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,241,917.64元，占基本支出的87.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,674,737.30元，占基本支出的12.28％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市西山区人民政府马街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,564,919.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
项目开支及开展工作明细表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 项目开展工作情况 |
合计 | 21,564,919.13 | ||
1 | 社区党建专项工作经费 | 880,000.00 | 用于保障辖区11个社区党建专项工作。 |
2 | 街道人大代表工作经费 | 90,508.86 | 用于保障街道人大代表开展工作。 |
3 | 政协委员工作履职活动经费 | 1,335.00 | 用于保障政协委员工作履职活动工作。 |
4 | 社会发展专项资金 | 764,714.02 | 用于保障社会发展专项业务工作。 |
5 | 街道办事处党建经费 | 1,584.00 | 用于保障街道办事处党建业务工作。 |
6 | 社区党组织服务群众专项经费 | 1,253,202.80 | 用于保障辖区11个社区党组织服务群众专项工作。 |
7 | 共青团工作经费 | 1,260.00 | 用于保障共青团工作。 |
8 | 居民小组党建工作经费 | 124,000.00 | 用于保障辖区62个居民小组党建工作。 |
9 | 综治维稳经费 | 52,096.00 | 用于保障综治维稳工作。 |
10 | 妇联工作经费 | 80,000.00 | 用于保障妇联开展日常工作。 |
11 | 综治网格管理员工作补助经费 | 348,000.00 | 用于保障综治网格管理员工作。 |
12 | 基层党组织建设专项经费 | 461,700.60 | 用于保障基层党组织建设工作。 |
13 | 西山区流动人口和出租房屋管理工作经费 | 55,000.00 | 用于保障流动人口和出租房屋管理工作工作。 |
14 | 区发改局稳增长政策扶持补助资金 | 522,200.00 | 用于保障企业稳增长政策扶持工作。 |
15 | 城乡一体化住户调查经费 | 30,800.00 | 用于保障城乡一体化住户调查工作。 |
16 | 区统计局全国月度劳动力调查工作经费 | 3,000.00 | 用于保障全国月度劳动力调查工作。 |
17 | 11月云南禾莱科技有限公司扶持经费 | 298,989.31 | 用于保障云南禾莱科技有限公司扶持工作。 |
18 | 楼宇经济工作经费 | 50,435.60 | 用于保障楼宇经济工作。 |
19 | 云南禾莱科技有限公司扶持经费 | 364,119.02 | 用于保障云南禾莱科技有限公司扶持工作。 |
20 | 街道党校办学经费 | 20,000.00 | 用于保障街道党校办学工作。 |
21 | 创建全国文明城市工作专项经费 | 52,602.60 | 用于保障创建全国文明城市工作。 |
22 | 社会宣传工作经费 | 147,682.72 | 用于保障社会宣传工作。 |
23 | 武装工作经费 | 16,339.00 | 用于保障街道辖区武装工作。 |
24 | 基层社会治理试点补助省级经费 | 100,000.00 | 用于保障基层社会治理工作。 |
25 | 西山区政法委维稳经费 | 11,000.00 | 用于保障辖区内维稳工作。 |
26 | 网络运行维护经费 | 66,000.00 | 用于保障办公大楼网络运行维护工作。 |
27 | 社区科普及宣传员补助经费 | 19,250.00 | 用于保障社区科普及宣传员补助工作。 |
28 | 区科学技术和工业信息局电网规划协调工作经费 | 20,000.00 | 用于保障辖区电网规划协调工作。 |
29 | “三馆一站”免费开放市级补助资金 | 1,600.00 | 用于保障“三馆一站”免费开放工作。 |
30 | 基层公共文化建设经费 | 449,270.00 | 用于保障基层公共文化建设工作。 |
31 | 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金 | 2,000.00 | 用于保障美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作。 |
32 | 基层综合文化站免费开放中央补助资金 | 40,000.00 | 用于保障基层综合文化站免费开放工作。 |
33 | 区劳动就业服务局公岗补贴及社保补贴 | 768,248.39 | 用于保障公岗补贴及社保补贴工作。 |
34 | 社会保障所专项经费 | 64,000.00 | 用于保障街道及社区社会保障所工作。 |
35 | 社区民政专职事务员补助经费 | 26,400.00 | 用于保障社区民政专职事务员工作。 |
36 | 民政专职事务员省级补助经费 | 175,200.00 | 用于保障民政专职事务员工作。 |
37 | 区民政局民政事业费 | 340,775.00 | 用于保障辖区及社区民政事业工作。 |
38 | 中央优抚对象补助经费 | 12,149.00 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
39 | 2021年中央优抚对象补助经费 | 32,000.00 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
40 | 中央优抚对象专项补助经费 | 840,283.22 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
41 | 优抚对象市级抚恤补助经费 | 1,826.00 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
42 | 2021年中央优抚对象补助经费 | 60,064.40 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
43 | 省级优抚对象补助经费 | 830.00 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
44 | 2020年度义务兵家庭优待金市级以奖代补经费 | 165,300.00 | 用于发放符合条件义务兵家庭优待金。 |
45 | 义务兵家庭优待经费 | 40,864.00 | 用于发放符合条件义务兵家庭优待金。 |
46 | 优抚对象市级补助经费 | 138,821.00 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
47 | 省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费 | 124,167.20 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
48 | 省级优抚对象补助专项经费 | 21,060.00 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
49 | 中央优抚对象专项补助经费 | 1,108,429.00 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
50 | 号省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助和“老女兵”医疗专项补助经费 | 37,408.03 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
51 | 1至4级残疾军人护理经费 | 118,233.00 | 用于发放符合条件1至4级残疾军人护理经费。 |
52 | 优抚对象临时生活困难救助经费 | 41,396.00 | 用于发放符合条件优抚对象临时生活困难补助金。 |
53 | 优抚对象自然增长8%地方性补助经费 | 45,981.13 | 用于发放符合条件优抚对象自然增长8%地方性补助金。 |
54 | 优抚对象解困帮扶措施市级经费 | 33,403.00 | 用于保障优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助发放工作。 |
55 | 2021年市优抚对象解困帮扶措施市级经费 | 52,815.00 | 用于保障优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助发放工作。 |
56 | 省优抚对象解困措施生活困难补助市级补助经费 | 85,391.97 | 用于保障优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助发放工作。 |
57 | 省级优抚对象解困帮扶及临时救助补助专项经费 | 2,245.00 | 用于保障优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助发放工作。 |
58 | 自主择业军队转业干部节日慰问经费 | 27,200.00 | 用于保障自主择业军队转业干部节日慰问工作。 |
59 | 敬老节慰问经费 | 39,100.00 | 用于保障敬老节慰问工作。 |
60 | 残疾人春节慰问市级补助经费 | 9,900.00 | 用于保障残疾人春节慰问工作。 |
61 | 节日慰问残疾人补助经费 | 54,000.00 | 用于保障节日慰问残疾人工作。 |
62 | 起义投诚、精简退职、“两案”人员定补经费 | 34,443.40 | 用于保障起义投诚、精简退职、“两案”人员定补工作。 |
63 | 区退役军人事务局优抚事业费 | 1,336,703.28 | 用于发放符合条件优抚对象补助金。 |
64 | 春节慰问干部市级补助经费 | 4,600.00 | 用于保障春节慰问干部工作。 |
65 | 八一走访慰问市级补助经费 | 6,100.00 | 用于保障八一走访慰问工作。 |
66 | 军人之家服务经费 | 115,500.00 | 用于保障军人之家服务工作。 |
67 | 省级春节走访慰问经费 | 2,651.07 | 用于保障春节走访慰问工作。 |
68 | 全国示范型退役军人服务中心（站）创建经费 | 12,182.72 | 用于保障全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作。 |
69 | “军人之家”市级以奖代补专项资金 | 49,500.00 | 用于保障军人之家工作。 |
70 | 优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费 | 224,548.93 | 用于保障优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问工作。 |
71 | 区妇幼健康服务中心增补叶酸及免费孕优宣传经费 | 7,130.00 | 用于保障增补叶酸及免费孕优宣传工作。 |
72 | 马街街道办事处全员核酸检测工作经费 | 100,000.00 | 用于保障全员核酸检测工作。 |
73 | 街道办疫情防控资金 | 500,000.00 | 用于保障新冠疫情防控工作。 |
74 | 11月疫情防控工作经费 | 200,000.00 | 用于保障新冠疫情防控工作。 |
75 | 疫情防控工作经费 | 200,000.00 | 用于保障新冠疫情防控工作。 |
76 | 新冠疫苗接种工作经费 | 110,000.00 | 用于保障新冠疫情防控工作。 |
77 | 疫情防控留观酒店专项经费 | 47,280.00 | 用于保障新冠疫情防控工作。 |
78 | 日常防疫物资储备专项资金 | 250,000.00 | 用于保障新冠疫情防控工作。 |
79 | 全员核酸检测专项资金 | 112,000.00 | 用于保障新冠疫情防控工作。 |
80 | 疫情防控留观酒店专项经费 | 40,835.00 | 用于保障新冠疫情防控工作。 |
81 | 全员核酸物资储备经费 | 660,450.00 | 用于保障新冠疫情防控工作。 |
82 | 计划生育宣传员生活补贴经费 | 7,920.00 | 用于发放计划生育宣传员生活补贴。 |
83 | 国家卫生城市复审工作市级以奖代补经费 | 100,000.00 | 用于保障国家卫生城市复审工作。 |
84 | 计划生育宣传员生活补贴市级补助经费 | 39,600.00 | 用于发放计划生育宣传员生活补贴。 |
85 | 计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金 | 7,500.00 | 用于保障计划生育特殊困难家庭春节慰问工作。 |
86 | 独子保健经费 | 20,480.00 | 用于保障独子保健工作。 |
87 | 计划生育特殊家庭意外伤害补助经费 | 27,800.00 | 用于保障计划生育特殊家庭意外伤害补助工作。 |
88 | 中央优抚对象医疗保障经费 | 273,370.00 | 用于保障优抚对象医疗保障工作。 |
89 | 自建房安全专项整治省级补助资金 | 77,400.00 | 用于保障自建房安全专项整治工作。 |
90 | 西山区公共洗手池设施管养经费 | 133,600.95 | 用于保障辖区公共洗手池设施管养工作。 |
91 | 西山区爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”专项经费 | 67,549.25 | 用于保障爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”工作。 |
92 | 西山区公厕免费开放补助专项经费 | 1,589,982.24 | 用于保障公厕免费开放工作。 |
93 | 西山区爱国卫生专项行动公厕全达标“三无三有”专项补助经费 | 286,641.80 | 用于保障爱国卫生专项行动公厕全达标“三无三有”工作。 |
94 | 西山区生活垃圾分类专项工作经费 | 498,588.11 | 用于保障生活垃圾分类专项工作。 |
95 | 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金经费 | 2,545,008.51 | 用于保障国有企业退休人员社会化管理财政补助工作。 |
96 | 森林防火管理事务经费 | 400,000.00 | 用于保障森林防火工作。 |
97 | 森林草原防火工作专项经费 | 72,000.00 | 用于保障森林防火工作。 |
98 | 自然资源局拨入林业有害防治资金 | 107,374.00 | 用于保障松材线虫林业有害防治工作。 |
99 | 马街街道张峰社区党群服务中心活动室维修改造省级经费 | 500,000.00 | 用于保障张峰社区党群服务中心活动室维修改造工作。 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市西山区人民政府马街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出46,010,900.65元,占本年支出合计的89.37%。与上年42,932,434.21元相比增加3,078,466.44元，增长7.17%,主要原因是：1.项目支出中追加2022年中央、省、市优抚对象补助经费2,788,943.89元、新冠肺炎疫情防控工作相关项目经费2,173,285.00元；2.基本支出中退回精神文明奖励1,445,437.72元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17,198,312.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.38%。主要用于代表工作、一般行政管理事务、行政运行、专项普查活动、 其他群众团体事务支出、一般行政管理事务、其他组织事务支出、宗教事务，相关支出情况见下表：
一般公共服务（类）支出明细表
项目 | 本年支出（元） | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 17,198,312.31 | 12,120,281.78 | 5,078,030.53 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 880,000.00 | 880,000.00 | |
2010108 | 代表工作 | 90,508.86 | 90,508.86 | |
2010206 | 参政议政 | 1,335.00 | 1,335.00 | |
2010301 | 行政运行 | 12,093,881.78 | 12,093,881.78 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,141,557.42 | 3,141,557.42 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 30,800.00 | 30,800.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 713,543.93 | 713,543.93 | |
2012999 | 其他群众团体事务支 出 | 26,400.00 | 26,400.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支 出 | 200,285.32 | 200,285.32 | |
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出16,339.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于主要用于民兵建设与管理方面，武装工作经费支出。
4.公共安全（类）支出128,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于基层司法业务，司法调解员补贴和基层社会治理试点补助经费支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出85,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他技术研究与开发支出，网络运行维护经费和社区科普及宣传员补助经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出492,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于文化活动、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出，相关支出情况见下表：
文化旅游体育与传媒（类）支出明细表
项目 | 本年支出（元） | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 492,870.00 | 0 | 492,870.00 | |
2070109 | 群众文化 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 449,270.00 | 449,270.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12,062.60 | 12,062.60 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒 支出 | 29,937.40 | 29,937.40 | |
8.社会保障和就业（类）支出5,825,854.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出，相关支出情况见下表：
社会保障和就业支出明细表
项目 | 本年支出（元） | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 5,825,854.02 | 2,017,860.95 | 3,807,993.07 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 201,600.00 | 201,600.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1,107,508.48 | 1,107,508.48 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 118,915.47 | 118,915.47 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 697,000.00 | 697,000.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 85,046.00 | 85,046.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 788,292.22 | 788,292.22 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补 助 | 73,814.40 | 73,814.40 | |
2080805 | 义务兵优待 | 209,000.00 | 209,000.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 1,806,514.33 | 1,806,514.33 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 27,200.00 | 27,200.00 | |
2081002 | 老年福利 | 39,100.00 | 39,100.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业 支出 | 63,900.00 | 63,900.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 34,443.40 | 34,443.40 | |
2082804 | 拥军优属 | 128,851.07 | 128,851.07 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 380,668.65 | 94,437.00 | 286,231.65 |
9.卫生健康（类）支出3,959,892.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育机构、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、其他卫生健康支出，相关支出情况见下表：
卫生健康支出明细表
项目 | 本年支出（元） | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,959,892.21 | 1,262,657.21 | 2,697,235.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 2,220,565.00 | 2,220,565.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 107,920.00 | 107,920.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 240,240.00 | 240,240.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 95,380.00 | 95,380.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 283,750.63 | 283,750.63 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 283,750.63 | 283,750.63 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 410,945.28 | 410,945.28 | |
2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 43,970.67 | 43,970.67 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 273,370.00 | 273,370.00 | |
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出13,712,035.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.80%。主要用于一般行政管理事务、城管执法，相关支出情况见下表：
城乡社区（类）支出明细表
项目 | 本年支出（元） | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 13,712,035.11 | 10,367,507.00 | 3,344,528.11 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 8,980,307.00 | 8,980,307.00 | |
2120104 | 城管执法 | 1,387,200.00 | 1,387,200.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 77,400.00 | 77,400.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,077,774.24 | 2,077,774.24 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,189,353.87 | 1,189,353.87 | |
12.农林水（类）支出2,912,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于事业运行、行业业务管理、事业机构、林业草原防灾减灾、水利行业业务管理支出，相关支出情况见下表：
农林水支出明细表
项目 | 本年支出（元） | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,912,375.00 | 2,440,375.00 | 472,000.00 | |
2130104 | 事业运行 | 816,288.00 | 816,288.00 | |
2130112 | 行业业务管理 | 207,888.00 | 207,888.00 | |
2130204 | 事业机构 | 377,193.00 | 377,193.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 472,000.00 | 472,000.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,039,006.00 | 1,039,006.00 | |
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出345,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于自然资源利用与保护，护林员岗位补助。
19.住房保障（类）支出1,333,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
昆明市西山区人民政府马街街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为74,272.00元，完成年初预算的80.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算74,272.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市西山区人民政府马街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为74,272.00元，完成年初预算的80.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为74,272.00元，完成年初预算的80.73%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年37,257.42元增加37,014.58元，增长99.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加37,014.58元，增长99.35%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：昆明市西山区人民政府马街街道办事处的4辆公务用车使用年限长，车辆故障增多，修理费增多，公务用车运行维护费增加，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机要公务通信所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市西山区人民政府马街街道办事处2022年机关运行经费支出3,674,737.30元，与上年3,692,570.16元相比减少17,832.86元，下降0.49%,主要原因是：2022年因工作原因，差旅费减少了18,832.00元。昆明市西山区人民政府马街街道办事处机关运行经费主要用于办公费777,255.90元、城管执法委托业务费用1,387,200.00元、职工福利费256,580.00元、公务交通补贴其他交通费用354,705.00元、维修(护)费105,600.00元、水电邮电费149,886.00元、工会经费53,323.44元、公务用车运行维护费74,272.00元、物业管理费65,929.00元、差旅费37,454.00元等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市西山区人民政府马街街道办事处资产总额55,273,715.54元，其中，流动资产24,845,531.60元，固定资产30,416,983.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,200.00元，其他资产0.00元。与上年66,663,449.25元相比，本年资产总额减少11,389,733.71元，其中固定资产减少2,085,773.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产267项，账面原值1,341,346.61元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,646.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入279,608.50元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，昆明市西山区人民政府马街街道办事处政府采购支出总额56,187.40元，其中：政府采购货物支出56,187.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额56,187.40元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本年末支出结转和结余情况，2022年年末结转资金1,291,564.97元，其中：980,000.00元是2022年12月30日收到的财政直拨资金，311,564.97元为区级横向转拨款结转资金，均将在2023年继续使用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53011200555301111
（定）马街街道-附件1 2022年度部门决算公开表20231018051143628
