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索引号: 015116516-202311-797952 主题分类: 审计结果公告
发布机构:  昆明市西山区政府 发布日期: 2023-05-12 15:49
名 称: 昆明市西山区交通运输局2020年至2021年度预果算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计结
文号: 关键字: 交通运输,审计,情况

昆明市西山区交通运输局2020年至2021年度预果算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计结

发布时间:2023-05-12 15:49
字号:[ ] 来源:昆明市西山区人民政府

昆明市西山区交通运输局2020年至2021年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计结


根据《中华人民共和国审计法》的规定,西山区审计局202278日至20221012日对昆明市西山区交通运输局(以下简称区交通运输局2020年至2021年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)机构设立情况

区交通运输局是昆明市西山区人民政府交通运输行政主管部门,全额拨款正科级单位。主要职责是宣传贯彻执行各级交通运输行业的法律法规和政策,负责辖区乡村道路管养、维修维护及交通基础设施设计、测量、管理、验收等工作。内设4个科室,下设2个公益一类事业单位,经费来源均为财政全额拨款。

截止20211231日,区交通运输局实有在职在编人员32人,其中:行政编制人员7人,机关工勤人员1人,事业编制人员24人;退休人员19人;实有车辆5辆。

(二)财政资金方面

截止20221231区交通运输局资产总额         167 202.63万元,负债总额1 095.29万元,净资产总额         166 107.34万元。2020年度部门预算收入为5141.62万元,预算支出为5312.88万元;2021年度部门预算收入为8466.05万元,预算支出为7135.81万元。

审计结果表明,区交通运输局2020年至2021年期间基本能够按照相关规定编制预决算及绩效目标单位建立了相关内部控制制度,并基本按照制度要求执行。但在审计中也发现区交通运输局存在存量资金未及时上缴、往来款核算收支、往来款长期挂账未及时清理、扩大开支范围、未经审批出租国有资产、对外投资效益低和财务管理不规范等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)存量资金未及时上缴27 642.36元。

(二)往来款核算收支。

(三)扩大开支范围65 000元。

(四)往来款挂账未及时清理11 051 729.3元。

(五)未严格落实国有资产保值增值责任,涉嫌造成国有资产损失。

(六)未经审批出租国有资产。

(七)财务管理中存在会计核算不规范、经济业务报销要件不全的问题

(八)以前年度审计发现问题未整改

三、审计处理处罚情况及建议。

(一)审计处理情况

上述问题(五)(六)已移送区级相关部门处理;问题(一)责令区交通运输局将存量资金27 642.36元上缴区财政;问题(三)责令区交通运输局追回扩大开支资金;问题(四)(七)(八)责令区交通运输局严格按照财经纪律规范管理核算。

(二)审计建议

1.规范会计核算,加强财务管理。

2.提高责任意识,落实往来款清理任务。

3.加强内控环境建设,提高内控执行力。

4.规范国有资产管理行为,落实资产管理责任。

四、审计发现问题的整改情况

审计提出问题,区交通运输局已完成整改,移交区级相关部门处理的问题已收到部分处理结果。


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