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昆明市西山区教育体育局（机关）2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

昆明市西山区教育体育局（机关）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针政策、法律法规和规章，拟订全区教育、体育改革与发展规划，并组织实施。

2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查；拟订全区体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.统一管理全区教育工作。综合管理和指导全区学前教育、基础教育、中等教育、职业教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全区教育招生考试工作。

5.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

6.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理区级教育经费；监测全区教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

7.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作；组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和学校后勤管理工作。

8.负责对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

9.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

10.负责全区教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全区各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施。

11.监督管理直属学校（单位）国有资产；指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作；统筹管理学生资助工作。

12.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外教育交流与合作；主管全区的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13.负责管理全区体育工作。负责推进体育领域改革，组织、协调全区性重大体育活动，统筹安排政府体育事业经费和发展资金，组织、指导全区体育培训工作，指导体育基础设施建设。

14.统筹规划和引导群众体育运动的开展，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测工程；加强社会体育指导员队伍建设。

15.统筹规划竞技体育、青少年体育发展，负责学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，举办区级体育竞赛，组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛；组织实施国家体育锻炼标准，培养优秀体育后备人才。

16.贯彻执行体育产业政策，发展体育市场；指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

17.承担昆明市西山区人民政府教育督导办公室的日常工作。

18.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区教育体育局机关共设置9个内设机构，包括：办公室、督导室、教育科、社会教育科、计财科、基建设备校安科、体卫艺德宣科、人事科、纪检监察审计科。所属单位1个，即为：昆明市西山区教育体育局。

（三）重点工作概述

2023年，我局将坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局对西山教育高质量发展提出的新形势、新任务、新要求，围绕市对区“云南政治中心服务承载区”“山水都市品质区”“现代服务业活力区”三个功能定位和“建设更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区”目标，巩固拓展疫情防控和教育改革发展成果，不断推进教育治理体系和治理能力现代化，培养更多担当民族复兴大任的时代新人。构建更高水平的全民健身公共服务体系，努力开创体育事业发展新局面。

1.坚持教育领域全面从严治党

把思想政治建设摆在首位，把基层组织建设落到实处，把干部队伍建设作为关键，把党风廉政建设抓严抓实，始终保持党的先进性和纯洁性，不断提高领导水平和执政能力。牢记“为党育人、为国育才”使命，统筹推进各项中心工作和重点工作落实，不断提升教育体育服务区域发展水平，着重运用好“学习强国”“云岭先锋”等学习平台，开展好“两学一做”“三会一课”“万名党员进党校”“云岭先峰 育人红烛”“党建帮带双向共促”和党员发展、党员培训、群团工作；加强民办学校党支部建设，逐步实现全区教育系统“互联网+党建”一张网全覆盖；对学校党风廉政建设工作和领导班子廉洁自律情况进行专项检查，全链条监管行政审批、人事调整、招生考试、项目建设、教育收费等重点领域，全过程监督招标采购、教辅征订、课后服务、研学培训等重点事项。

2.营造教育发展良好环境

一是紧绷校园疫情防控线。严防校园聚集性疫情发生，统筹做好疫情防控和发展教育两件大事，对防控机制措施、防控风险点、疫情变化的应对做到心中有数，确保正常的教育教学秩序和教育系统和谐稳定。二是筑牢校园安全防控线。抓好安全宣传教育，开展好安全知识讲座、竞赛、培训、应急演练等安全宣传教育活动，不断增强师生安全防范意识和自救互救能力；抓好“三防”建设，抓好日常值守和应急值守，继续提升全区校园的安防水平；抓好心理健康教育，不断提高学生自强意识，促进学生身心健康，有效预防校园欺凌事件，杜绝学生违法犯罪及自残事件的发生。三是守牢校园食品安全线。常态化开展校园食品安全宣传教育，定期进行监督检查和隐患整改；加强对食堂人员的管理，把“6T”实务管理措施落实到位，持续推进“网络明厨亮灶”建设。

3.确保教育总体发展质量

公益普惠发展学前教育，在“一乡一公办”基础上，力争在人口密集地区实现“一乡两公办”，通过补助民办幼儿园公费学位的方式，力争使学前教育公办及民办公费学位总体占比达到50%以上；推进普通高中育人方式改革，加大内培外引力度，启动具备条件的二级完中创建省一级完中工作；促进职业教育与普通教育的有机融通，加快推进西山区职业高级中学迁至新建，进一步扩大综合高中试点范围，构建中高职融通的职业教育办学体系；推动民办教育健康可持续发展，落实好民办学校规范及扶持政策；推进教育信息化建设及应用，继续扩大“1+N”常态化互动课堂和5G条件下的第二课堂研究试点覆盖面；全面做好招生入学和各类考试的组考工作，巩固提升学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率等教育主要发展指标。落实好各级各类奖补政策和激励机制，充分体现教育惠民性质并保持其发展动力。

4.全面提升体育工作水平

一是坚持学校体育特色化发展。坚持开展阳光体育活动，落实体育艺术“2+1”工作要求，每名学生在校期间都要掌握1-2项体育技能，做到人人有体育项目、班班有体育活动、校校有体育特色。二是推进群众性体育大众化发展。与街道办、社区等部门协同合作，切实加强对晨晚练活动点、文体健身场所设施设备的维护和管理。继续组织好全民健身、象棋公开赛、西山徒步节等具有西山特色的高原特色体育活动和竞技比赛，积极向上、老少皆宜、适合全民参与的健身活动和比赛，营造全民参与，人人运动的良好体育氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,991.98万元，其中：一般公共预算12,791.98万元，政府性基金200.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12,803.75元，主要原因：基本支出减少，政府性基金预算财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,991.98万元，其中：本年收入12,991.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,791.98万元，政府性基金预算财政拨款200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12,803.75万元，主要原因：基本支出减少，政府性基金预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,991.98万元。财政拨款安排支出12,991.98万元，其中：基本支出547.52万元，与上年对比减少799.66万元，主要原因基本支出减少；项目支出12,444.46万元，与上年对比增加5,644.66万元，主要原因本年的保安经费补助经费列入项目填报。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.201-31-02，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务11.80万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，全部为项目支出。

2.205-01-01，教育支出-教育管理事务-行政运行406.63万元，其中基本支出391万元，项目支出15.63万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

3.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育12.48万元，主要用于学前教育方面的支出，全部为项目支出。

4.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育640.53万元，主要用于小学教育方面的支出，全部为项目支出。

5.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育322.82万元，主要用于初中教育方面的支出，全部为项目支出。

6.205-02-04，教育支出-普通教育-高中教育71.08万元，主要用于高级中学教育支出，全部为项目支出。

7.205-02-99，教育支出-普通教育-其他普通教育支出 209.20 万元，主要用于其他普通教育支出教育支出，全部为项目支出。

8.205-03-02，教育支出-职业教育-中等职业教育226.97万元，主要反映各类中等专业学校教育支出，全部为项目支出。

9.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育2.46万元，主要反映盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，全部为项目支出。

10.205-09-03，教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设327.57万元，主要反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出，全部为项目支出。

11.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出10,347.92万元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

12.205-99-99，教育支出-其他教育支出-其他教育支出 26.00 万元，主要反映上述项目以外其他用于教育方面的支出，全部为项目支出。

13.207-03-05，文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛10.00万元，主要反映综合性运动会及单项体育比赛方面的支出，全部为项目支出。

14.207-03-08，文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育20.00万元，主要反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出，全部为项目支出。

15.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.20万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

16.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出40.32万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

17.210-11-01，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.39万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

18.208-08-01，事业单位离退休-抚恤-死亡抚恤1.86万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

19.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.88万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

20.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

21.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.53万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

22.229-60-03，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出200.00万，全部为项目支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区教育体育局2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.65万元，较上年减少0.01万元，下降0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区教育体育局2023年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.01万元，下降2.8%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因主要是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为2.30万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.30万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西山区2023年校舍安全保障长效机制专项经费，项目预算金额2438.4090万元。该项目的绩效目标为：按照西政办通〔2019〕140号关于印发《西山区中小学及幼儿园校舍安全保障长效机制实施方案》的通知，确保西山区中小学及幼儿园校舍安全，为此依照学校校舍房屋鉴定报告进行研判，在2023年对部分学校通过维修、加固、重建、改扩建等多种形式对校舍进行安全保障，逐步使我区中小学校舍达到国家规定的建设标准、安全防范标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区教育体育局2023年机关运行经费安排406.63万元，与上年对比减少30.70万元，主要原因是机关商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区教育体育局资产总额5710.90万元，其中，流动资产4859.60万元，固定资产50.16 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.14万元，其他资产800万元。与上年相比，本年资产总额减少11111.32万元，其中固定资产减少11.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136007400111

 附件2：2023年部门预算公开情况表（机关）20230309022302194