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昆明滇池国家旅游度假区第二小学2023年预算公开

目录

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明滇池国家旅游度假区第二小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明滇池国家旅游度假区第二小学在昆明市西山区教育体育局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育。多年来，学校坚持“以爱育爱，构建充满爱心的校园”的教育理念，坚持“以学生为主体，以教师为主导，以教科研为切入点，以培养学生的科技创新精神、思维和实践能力为根本”的教育思想，德育为首，全面实施素质教育。以人为本，大力改革课堂教学，开展各种实践活动，逐步形成了我们的校训：“书香润泽生命，习惯成就人生。”使学校不断地发展、崛起，先后荣获“中国国际生态学校”、“联合国教科文组织中国可持续发展教育云南省示范学校”、“云南省绿色学校”、“云南省红领巾示范学校”、“云南省平安校园”、“云南省优秀少先队集体”、“云南省科普教育实践示范基地”、“云南省绿色书屋”、“昆明市文明单位”、“昆明市文明校园”、“昆明市市民身边的好学校”、“昆明市规范化建设五星级示范党支部”、“昆明市信息技术教育示范学校”、“昆明市云岭先锋工程示范岗”、“昆明市科技教育特色学校”、“昆明市园林单位”、“昆明市语言文字规范化示范学校”、“昆明市法制教育基地”、“昆明市城市党建示范党支部”等荣誉称号。在保持昆明市文明单位这一荣誉期间，我们戒骄戒躁，继续在全校师生中开展文明礼貌教育和实践活动，使我校创建和保持文明单位的工作扎实推进，从未放松。与此同时，学校的教育教学水平也在不断上升，在区内屡获佳绩。得到了家长、上级和社会的一致好评，在未来的几年里，学校计划乘着搬迁新校的契机，认真落实好中央、省市区教育政策，努力开拓创新，争取在办人民满意的教育基础上，办出特色，办出名校，为西山区教育增光添彩。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室，教务处，德育处，总务处。

所属单位0个，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2357.56万元，其中：一般公共预算2357.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加685.59万元，主要原因是学校新增拥金路校区，人员支出和项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2357.56万元，其中：本年收入2357.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2357.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加685.49万元，主要原因是学校新增拥金路校区，人员支出和项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出2357.56万元。财政拨款安排支出2357.56万元，其中：基本支出1418.20万元，与上年对比减少143.8万元，主要原因是2023年未预算精神文明奖；项目支出939.36万元，与上年对比增加829.29万元，主要原因是学校新增拥金路校区，人员支出和项目经费增加。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育1958.20万元，其中基本支出1019.15万元，项目支出939.05万元。主要用于小学教育方面的支出。

2.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.79万元，其中基本支出0.48万元，项目支出0.31万元。主要反映盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，全部为项目支出。

3.208-05-02，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出12.87万元，主要反映事业单位开支的离退休经费支出，全部为基本支出。

4.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.54万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

5.208-05-06，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出49.13万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，全部为基本支出。

6.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出38.76万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

7.208-08-01，事业单位离退休-抚恤-死亡抚恤0.92万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

8.208-10-02，事业单位离退休-社会福利-老年福利4.56万元，主要反映用于老年人提供福利服务方面的支出，全部为基本支出。

9.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96.31万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

10.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.48万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明滇池国家旅游度假区第二小学部门2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额330.29万元，其中：政府采购货物预算219.83万元、政府采购服务预算110.46万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家旅游度假区第二小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明滇池国家旅游度假区第二小学年度重点项目为“学校政府采购专项资金”。该项目根据国家办学相关文件规定以及结合学校的需要，拟采购家具、触控一体机、台式计算机、LED显示屏、打印机一批，合计175.2万元。以上办公设备的采购，旨在确保教育教学工作顺利开展，适应孩子身心发展要求、提升教师办公效率、真正办人民满意的教育。

根据《昆明市西山区教育体育局关于批复2023年部门预算的通知》（西教体通〔2023〕82号），我单位本年度预算安排已通过。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区第二小学部门属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区第二小学部门资产总额405.65万元，其中，流动资产33.34万元，固定资产372.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.42万元，其中固定资产增加42.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

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昆明滇池国家旅游度假区第二小学2023年部门预算公开情况20230319103308972