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昆明市西山区马街大渔中心学校2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区马街大渔中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区马街大渔中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马街大渔中心学校成立于2016年1月1日，现共有105个编制教师。参照区政府批准的"三定"方案，学校负责大渔、张峰、德缘、西丽园等社区和十五个住宅小区的小学6年义务教育，教学效果取得了家长的一致好评。学校始终秉承"一切为了学生，办人民满意的教育"的教育理念，按要求实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校体现"以人为本、赏识师生、分层发展、人人成功"的办学理念，建设了一支师德高尚、业务精良的教师队伍，包括省、市、区各级各类学科带头人、骨干教师，促进了学校品位、社会声誉的全方位提升。我校全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教依法治学；加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观、价值观；遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学，承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校长期坚持抓好学生的规则意识教育和行为习惯养成，落实立德树人的根本任务。学校力争把每一个学生培养成志向高远、品德高尚的现代文明小公民。学校坚持每个学期开展“青蓝工程”、“名师引领工程”，在 “老带青”、“引进来”、“走出去”的理念引领下学校教师队伍不断壮大，教师素养不断提升，教育教学质量也逐年稳步上升，得到了各级部门和家长的认可。学校遵循儿童身心发展规律，注重学生全面发展，在严格完整落实国家课程标准的同时也挖掘资源构建学校特色课程体系。扎染、机器人、啦啦操、篮球、舞蹈等丰富多彩的特色课程开展让每一位大渔学子得到德、智、体、美、劳、全面发展。

学校每年组织开展科技活动、艺术节活动、体育节活动等素质教育活动。艺术类活动参加各级各类展演、竞赛均获佳绩：在参加西山区组织的各项文艺比赛中，我校舞蹈队和合唱队成绩优异，其中在2014年参加昆明市第二十五届学生艺术节舞蹈比赛、2017年参加昆明市二十八届学生艺术节群舞比赛均获二等奖；学校合唱队在2018年5月参加西山区第二十九届中小学生艺术节获得区级一等奖。学校属于田径、篮球网点学校，每年组织参加区运动会。我校女子篮球队也在历届比赛中取得优异成绩，尤其是在2017年取得了西山区第一名的好成绩；我校田径队参加西山区中小学生运动会，成绩均名列前茅，每年都能向区代表队输送参赛队员。且连续多年荣获体育道德风尚奖，取得了运动成绩和精神文明双丰收。科技活动是我校的亮点，每年组织参加科技创新大赛、科普宣传活动成绩斐然：2019年3月参加云南省青少年科技创新大赛机器人竞赛获得创意项目云南省一等，VEX项目获得云南省二等奖奖，其中创意项目于同年8月代表云南省参加在重庆举办的中国青少年机器人竞赛获得全国一等奖，本次获得的全国一等奖是云南省在中国青少年机器人竞赛中创意项目中获得的最高奖项，是云南省学生机器人比赛在成绩上的突破。

一直以来学校全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育。展望未来，学校将洗尽铅华，追求真纯的教育，用心用情育一条条小鱼健康快乐游向大世界！

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 78人，其中： 离休 0人，退休 78人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2616.16万元，其中：一般公共预算2616.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了26.11万元，主要原因是人员工资调整和教育经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2616.16万元，其中：本年收入2616.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2616.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了26.11万元，主要原因是人员工资调整和教育经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2616.16 万元。财政拨款安排支出 2616.16万元，其中：基本支出2436.66万元，与上年对比减少188.26万元，主要原因是把派遣制人员的工资和保安经费纳入了项目支出；项目支出179.50万元，与上年对比增加162.15万元，主要原因是把派遣制人员的工资和保安经费纳入了项目支出。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育1888.60万元，其中基本支出1709.17万元，项目支出179.43万元。主要用于小学教育方面的支出。

2.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.20万元，其中基本支出0.12万元，项目支出0.08万元。主要反映盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出159.12万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

5.208-08-01，事业单位离退休-抚恤-死亡抚恤4.64万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

6.208-10-02，事业单位离退休-社会福利-老年福利25.20万元，主要反映用于老年人提供福利服务方面的支出，全部为基本支出。

7.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100.62万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

8.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助93.38万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

9.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.65万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

10.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金173.76万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额58.32万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算58.32万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、特殊教育补助经费

2、城乡公用经费区级配套专项资金

3、银龄讲学计划经费

4、其他人员支出

5、西山区校园人防建设项目补助经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区马街大渔中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区马街大渔中心学校资产总额2906.21万元，其中，流动资产50.62万元，固定资产2397.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产458.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59.8万元，其中固定资产增加79.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136003100111

附件2：马街大渔中心学校2023年部门预算公开情况表20230317115308267