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昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年预算公开目录

第一部分 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。努力抓好教职工队伍建设,积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益，努力促进校园和谐。负责教职工聘用、工资审核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作。负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作。做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。合理使用经费，按期报好报表。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入631.22万元，其中：一般公共预算631.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加79.13万元，主要原因分析2022年预算学生人数184人，2023年预算学生人数797人，2023年教育经费随学生人数的增加而增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 631.22万元，其中：本年收入631.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加79.13万元，主要原因是2022年预算学生人数184人，2023年预算学生人数797人，2023年教育经费随学生人数的增加而增加。

四、预算单位支出情况

2023年年部门预算总支出631.22万元。财政拨款安排支出631.22万元，其中：基本支出304.33万元，与上年对比增加119.71万元，主要原因是因为2022年预算学生人数184人，2023年预算学生人数797人，2022年预算教师人数3人，2023年预算教师人数12人，2023年教育经费随学生人数的增加而增加；项目支出326.89万元，与上年对比减少了40.58万元，主要原因是因为本年度合作办学经费项目由上级部门西山区教育体育局统一申报，不在本校项目支出中填报。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育61.79万元，其中基本支出14.12万元，项目支出47.67万元。主要用于小学教育方面的支出。

2.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育440.98万元，其中基本支出231.16万元，项目支出209.82万元。主要用于初中教育方面的支出。

3.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出69.40万元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

4.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.56万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.07万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.47万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.50万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额122.86万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算122.86万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

西山区校园人防建设项目补助经费，项目预算金额53.46万元。该项目的绩效目标为：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

山海实验学校绿化保洁物业管理专项经费，项目预算金额69.40万元。该项目的绩效目标为：根据区政府与昆一中合作举办西山区山海实验学校的合作办学协议，每年度单独安排资金，保障学校安保、绿化、卫生及物业管理等费用，2023年预计后勤服务费用61.42万元，包括保洁27.24万元，绿化养护19.22万元，消费系统维护6万元，电梯运行维护1.75万元，供电设备监控维护7.2万元。

城乡生均公用经费，项目预算金额9.03万元。该项目的绩效目标为：2023年城乡生均公用经费，推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才、坚持依法办学，遵守学校章程，促进全校教育事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市第一中学附属西山区山海实验学校资产总额805.65万元，其中，流动资产491.53万元，固定资产314.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加155.58万元，其中固定资产增加155.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136007200111

昆明市第一中学附属西山区山海实验学校2023年部门预算公开情况表20230315105159431