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昆明市西山区碧鸡观音山中心学校2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区碧鸡观音山中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区碧鸡观音山中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区碧鸡观音山中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；依法对全校师生进行教育执法，负责对两所学校及幼儿园的管理，实施素质教育及基础教育的课程改革，全面提高教育教学质量；依法维护学校、幼儿园师生的合法权益；负责规划、指导和组织实施教师队伍职业道德教育，负责离退休教师的管理和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党支部、总务处、教务处、少先队大队部.

所属单位2个，分别是：

1. 昆明市西山区碧鸡观音山中心学校富善分校

2. 昆明市西山区碧鸡观音山中心学校附属幼儿园

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 1人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 892.51万元，其中：一般公共预算892.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少30.52万元，主要原因是工资福利支出的减少，原因是本部门2022年教师人员变动：退休一人，转走1人，造成工资福利支出上的减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 892.51万元，其中：本年收入892.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款892.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少30.52万元，主要原因是工资福利支出的减少，原因是本部门2022年教师人员变动：退休一人，转走1人，造成工资福利支出上的减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 892.51万元。财政拨款安排支出 892.51万元，其中：基本支出754.97万元，与上年对比减少157.81万元，主要是工资福利支出的减少，原因是本部门2022年教师人员变动：退休一人，转走1人，造成工资福利支出上的减少。项目支出137.54万元，与上年对比增加127.29万元，主要原因是今年将上年的营养改善计划及寄宿制学校后勤服务补助经费、幼儿园补助经费、校园人防建设项目补助经费纳入项目预算，造成项目资金增加，基本支出公用经费减少。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育19.59万元，其中基本支出3.82万元，项目支出15.77万元。主要用于学前教育方面的支出。

2.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育635.81万元，其中基本支出538.12万元，项目支出97.69万元。主要用于小学教育方面的支出。

3.205-02-99，教育支出-普通教育-其他普通教育支出17.85万元，主要用于其他普通教育支出教育支出，全部为项目支出。

4.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.59万元，其中基本支出0.36万元，项目支出0.23万元。主要反映盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，全部为项目支出。

5.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出6万元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

6.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.27万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

7.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出48.84万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

8.208-08-01，事业单位离退休-抚恤-死亡抚恤3.66万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

9.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.98万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

10.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.69万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

11.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

12.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.29元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区碧鸡观音山中心学校2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区碧鸡观音山中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

    与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区碧鸡观音山中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区碧鸡观音山中心学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区碧鸡观音山中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    1.城乡义务教育公用经费区级资金项目：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

    2. 幼儿园运转补助经费项目：努力加强师资队伍建设，探索在教育实践中促进教师专业化成长的方式与策略，引领不同层次的教师跨入实现自我发展、自我创新。落实班级精细管理，落实班级管理的各项事务，从而保证幼儿遵守这一制度变成一种行为习惯。完善校园文化建设。

    3. 涉农地区学生出行交通补助资金项目：本年按时与公交公司签订合同，开通公交专线，以解决我校黑荞母社区、西华社区学生出行困难。消除这些学生乘坐无资质车辆上下学的交通安全隐患，坚决遏制我校发生重特大交通事故，不断提升他们的幸福感和安全感。用于保障的经费是全年6万元整。

    4. 特殊教育区级资金项目：按时拨付特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生/年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学。

    5. 西山区营养改善计划及寄宿制学校后勤服务补助经费项目：通过专项经费保障食宿管理人员的工资，解决学校在食宿管理方面的问题。保障农村寄宿制学校中小学生的食宿安全。

    6. 西山区校园人防建设项目补助经费项目：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区碧鸡观音山中心学校2023年机关运行经费安排0万元。

与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山区碧鸡观音山中心学校资产总额745.73万元，其中，流动资产76.32万元，固定资产668.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.27万元，其中固定资产减少52.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136003800111

附件2：2023年观音山中心学校预算公开情况表20230315100710111