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昆明市西山区前卫中学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区前卫中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区前卫中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区前卫中学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照区政府的“三定方案”我校的主要职能为：以“实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育”为办学宗旨，承担片区内九年义务免费教育初中教育教学工作任务；按区教育体育局要求完成招生和考试工作，按国家课程标准完成初中教育教学工作，规范教学管理，依法治校，教书育人，培养合格毕业生；认真执行单位预决算制度。

由于我校加强学校管理，注重教师队伍的建设工作，狠抓教研，提高课堂教学的实效，近年来我校教学质量和教育工作均取得了较好的成绩，办学质量和办学水平得到了上级教育部门和社会及家长的好评。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、党政办公室、教务处、教科室和总务后勤部门。所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1937.36万元，其中：一般公共预算1937.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加954.02万元，主要原因是学校民转公后聘任制教师增加62人、学生人数增加400多人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1937.36万元，其中：本年收入1937.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1937.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加954.02万元，主要原因是学校民转公后聘任制教师增加62人、学生人数增加400多人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1937.36万元。财政拨款安排支出1937.36万元，其中：基本支出960.72万元，与上年对比增加88.71万元，主要原因是学生人数及人员工资有所增加；项目支出976.64万元，与上年对比增加865.31万元，主要原因是学校民转公后聘任制教师增加62人。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育769.13万元，其中基本支出722.49万元，项目支出46.64万元。主要用于初中教育方面的支出。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出930万元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.94万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出42.84万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

5.208-08-01，事业单位离退休-抚恤-死亡抚恤0.93万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

6.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.24万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

7.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.87万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

8.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.20万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

9.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.21万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区前卫中学2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额29.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算29.16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，

与上年持平 ，无变化。

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平 ，无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平 ，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平 ，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目有三项：校园人防建设补助经费项目、城乡初中公用经费区级补助资金项目和西山区民转公学校补助经费项目，其项目预算绩效目标情况分别如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1035.07万元，其中，流动资产30.45万元，固定资产1001.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.55万元，其中固定资产增加6.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136005400111

附件2：前卫中学2023年部门预算公开情况表20230314023156224