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昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实立德树人教育任务，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》，紧紧围绕西山区教体局教育工作目标，继续深化教育教学改革，坚持正确的办园方向，以提高保教质量为中心，促进幼儿全面、健康成长，不断推动幼儿园的可持续发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、总务处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我单位将紧紧围绕西山区教体局教育工作目标，继续深化教育教学改革，坚持正确的办园方向，以提高保教质量为中心，促进幼儿全面、健康成长。

一是牢固树立以人为本的教育思想，开展针对性的业务培训和教研活动，提高教师的教育理论水平教学实践能力、管理等能力；二是认真建立、健全各部门安全工作制度，强调各类人员的责任，层层包干，逐级负责，消除隐患，确保安全；三是根据幼儿园实际状况和工作要求，加强卫生保健工作，把好疫情防控关。开源节流，加强财产的管理、膳食的管理，努力使保育水平再上一个新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,239.58万元，其中：一般公共预算1,239.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.92万元，主要原因为人员工资及社保费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,239.58万元，其中：本年收入1,239.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,239.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.92万元，主要原因为人员工资及社保费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,239.58万元。财政拨款安排支出1,239.58万元，其中：基本支出1,120.42万元，与上年对比19.30万元，主要原因为人员工资及社保费用增加；项目支出119.16万元，与上年对比增加5.62万元，主要原因为政府采购金额增加。

按支出功能科目分类，支出分别列为：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育973.08万元，其中：基本支出853.92万元，项目支出119.16万元。主要用于学前教育方面的支出。

2.208-05-02，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.58万元，主要反映事业单位开支的离退休经费支出，全部为基本支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.61万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.208-05-06，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.21万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，全部为基本支出。

5.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出4.08万元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

6.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71.44万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

7.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.59万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额46.53万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算44.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）幼儿园运转补助经费项目

幼儿园运转补助经费项目预算绩效目标：一是为幼儿营造了安全、健康、快乐、和谐的成长环境，是幼儿学习生活的学园、乐园和花园。二是对幼儿园房屋设施进行维修，消除安全隐患。三是保障保教活动的正常开展和幼儿园行政后勤事务的正常运转。四是进一步突出办园特色，提升办园效益，提升完善教育教学设施设备。

（二）西山区校园人防建设项目补助经费

西山区校园人防建设项目补助经费项目预算绩效目标：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园部门资产总额822.66万元，其中，流动资产46.66万元，固定资产527.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产248.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.93万元，其中固定资产增加8.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136006600111

附件2：2023年部门预算公开情况表（度假区一幼）20230315033154280